化工企业缺陷制度

甘肃春天化工有限公司缺陷管理办法（试行） 1 总则 1.1 缺陷管理是设备管理的主要部分，及时发现和消除设备缺陷，对提高设备健康水平和安全经济运行 起着重要作用，为了规范我公司缺陷的管理，明确管理职责，确保缺陷发现和消除的及时性、准确性及 消缺质量，根据化工行业有关要求并结合我公司的实际，特制定本办法。 2 缺陷定义 2.1 定义：凡不符合设备设计、制造、安装、调试技术规范,在正常运行过程中设备构件（仪器、组件） 发生的各种异常情况，影响到设备安全、经济运行或正常备用的现象，如振动、位移、摩擦、卡涩、松 动、断裂、变色、过热、变形、变音、泄漏、缺油、失灵、不准、不亮、磨损、降出力等均称为设备缺 陷。 3 职责与分工 3.1 生产总经理（总工程师） 3.1.1 每日早上巡视生产现场，检查、布置、指导设备检修工作。 3.1.2 每日下午17:00召开生产会听取各部门消缺情况汇报，掌握全公司设备运行情况及一、二类设备 缺陷情况，及时协调消缺。 3.1.3 召集有关部门研究设备运行状况和存在的重大缺陷，安排各部门消缺。 3.1.4 组织总结、研究设备缺陷管理工作中的经验不足，提出完善管理的意见。 3.1.5 负责组织对影响机组安全经济运行缺陷的诊断，对重大缺陷决定是否停机停炉处理。对重大或特 殊设备缺陷的处理、防范措施进行审批。 3.2 安环部 3.2.1 安环部是全公司设备缺陷管理的归口管理部门。 3.2.2 负责本办法的修订与补充，并确保严格执行。 3.2.3 会同运行、检修诊断设备缺陷。重大设备缺陷要及时向公司汇报。 3.2.4 安环部主任全面了解机组运行状况，负责对停机消缺计划和质量标准的审核，负责设备缺陷管理 考核。 3.2.5 安环部全面负责各车间缺陷管理工作。组织对各车间所发生的设备缺陷分析、总结、考核；全面 了解设备运行情况及缺陷始发原因，负责监督、指导各部门消缺工作完成情况。负责各专业设备消缺质 量及工期控制进行检查、监督管理。协调、指导解决消缺中存在的技术问题。对违章操作或不良使用引 发的缺陷、对延误或消缺不良等进行确认和考核。 3.2.6 定期组织召开专业缺陷情况分析会，对该段时间内的缺陷管理、消缺情况进行评价、总结、考核， 对重复性缺陷提出改进意见和考核奖惩意见。 3.2.7 针对重复性设备缺陷，组织分析诊断，避免缺陷重复发生，提高设备的健康水平。 2 3.2.8 对重大设备缺陷的处理情况、技术措施及处理后的效果等进行评价。 3.2.9 负责组织所属设备的技术指标性能状况全面分析，探索缺陷发生规律，找出薄弱环节，提出对策。 3.2.10 负责全厂热控、继电保护专业的缺陷管理和消缺工作。 3.2.11 负责因设备缺陷消除不及时而造成后果的认定和考核. 3.2.12 负责缺陷管理全过程中的安全监督和考核。 3.3 电炉一车间、电炉二车间、原料车间 （运行） 3.3.1 主任（副主任） 、炉长应经常检查、指导、督促操作工、巡检工、巡检对所管辖的设备进行定期 巡视检查，及时发现设备缺陷，并正确填入缺陷管理系统。 3.3.2 主任、副主任、炉长每天应对所管辖设备进行巡检，查阅值班及缺陷记录，对重要缺陷在生产会 上汇报，听取领导安排。会后尽快布置协助消缺工作。 3.3.3 主任、副主任、炉长对现场设备缺陷及隔离措施有困难的应亲临现场诊断鉴定，采取措施，防止 其扩大造成不良后果，并将情况汇报安环部。 3.3.4 及时与机修和设备主任联系消缺，并创造一切有利条件和措施积极安排，全力协助消缺工作。 3.3.5 工艺操作人员应建立缺陷记录本，着重记录重大类缺陷。对于暂不能消除的重大缺陷，组织有关 人员制定监视措施、事故预想，防止缺陷蔓延或扩大。 3.3.6 对重大缺陷的处理情况和缺陷消除后的运行情况等进行记录分析。 3.3.7 负责组织重大缺陷消除工作的验收。 3.3.8 对本部门各专业的缺陷发生情况、消除情况进行分类统计分析，对于发生的重大缺陷缺陷，要本 着“四不放过”的原则进行认真分析，避免同类缺陷重复发生。并将统计分析情况于每月2日前报安环 部。 3.4 当班炉长 3.4.1 炉长在值班期间内，应经常监督操作工、巡检工、巡检工对其管辖设备进行检查，并将各专业发 现的设备缺陷登记在缺陷管理系统、对重大缺陷及处理情况在运行记录中进行交代。 3.4.2 负责现场缺陷的认定分类，对重大缺陷立即向生产总经理或总工程师汇报并做好记录；对减负荷 或停机消缺工作征得生产总经理或总工程师同意及时联系调度部门，并将回复意见及时告知生产总经理 和总工程师、安环部、车间主任。 3.4.3 在职权范围内，创造一切可能的条件，主动协助维修工及时消除设备缺陷。 3.4.4 负责检查、督促操作工、巡检工、巡检工认真执行针对未消除缺陷所制定的措施。 3.4.5 负责操作工、巡检工、巡检工在缺陷管理方面的考核。 3.4.6 机组停运检修前，督促操作工、巡检工、巡检工统计、汇总缺陷，及时转交维护部门安排消除。 3.5 操作班组 3.5.1 操作班组是生产设备缺陷发现的主要责任实体，应全面掌握所管辖设备运行情况和所存在的缺陷 情况。 3.5.2 操作工、巡检工、要认真执行巡回检查制度，在巡回检查中发现的设备缺陷应及时填入缺陷管理 3 系统。对明显、长期暴露的缺陷视之不见要承担失职责任。 3.5.3 当发现重大缺陷时，应立即采取临时监护措施，汇报炉长及分管领导。 3.5.4 对需要停用设备才能处理的缺陷，经炉长批准后可停用及倒换备用设备创造条件协助检修尽快消 缺。 3.5.5 主动创造一切条件为维护工开工消缺创造安全可靠的条件，不得以交接班、吃饭及人手少为理由， 延迟或影响消缺工作的展开及验收恢复。 3.5.6 已经消除的缺陷，应由操作工、巡检工、巡检工、维修工、共同进行现场验收，合格后方可办理 缺陷注销手续。 3.5.7 对于暂时不能消除的设备缺陷，操作工、巡检工、巡检工应严密监视其发展情况，严格执行制定 的有关措施。对危及人身及设备安全的缺陷，有权采取紧急措施后再向上级汇报。 3.6 维修部门 3.6.1 维修部门是消除设备缺陷的实施单位，应认真执行作业指导书的要求和相关规程、标准，对消缺 过程中的安全、质量及进度进行负责。 3.6.2 维修部门领导、班长是负责组织消除管辖设备的主要负责人，负责安排、协调各专业、班组的消 缺工作并负责二级验收。 3.6.3 对重大缺陷及重复缺陷，由专业第一负责人组织鉴定诊断，及时拿出处理意见及措施并上报安环 部。 3.6.4 维修部门主任、副主任和班长每天应巡视现场设备，查阅运行值班记录、缺陷记录，对新发生的 缺陷提出处理意见，进行合理和高效的安排，对未处理完的缺陷检查督促消除。 3.6.5 维修部门领导和班长负责检查、指导和督促班组消缺工作。参加对一、二类设备缺陷消除后进行 验收。 3.6.6 制定检修消缺检修作业指导书并组织实施。对于重大缺陷，由部门领导组织专业技术人员及时制 定处理方案，并报安环部审核。 3.6.7 设备主任每天早晨应巡视各专责范围内设备情况，查阅缺陷通知单，及时安排处理。 3.6.8 每个维护工，应对自己所管辖设备每天进行定期巡视，其目的是发现操作工、巡检工、巡检工没 有发现的隐性缺陷。对易发生缺陷的部位要加强巡视，对频发性缺陷要做到心中有数，发现缺陷及时消 除。 3.6.9 维修各专业应建立设备缺陷技术档案，着重记录重大缺陷，安排计划进行处理。对重大设备缺陷 的处理情况、技术措施及处理后的效果等应写出专题总结，并详细记入设备台帐。 3.6.10 对本部门各专业的缺陷发生情况、消除情况进行分类统计分析、总结。对于发生重大缺陷，要 本着“四不放过”的原则进行认真分析，避免同类缺陷重复发生。并将统计分析情况于每月2日前报安 环部。 4 设备缺陷的管理 4.1 安环部、车间、维修部门有责任及时发现设备缺陷，操作工、巡检工对发现的缺陷交接班时要进 行交接。各车间、维修部门、安环部对设备缺陷的 4 发现负主要责任；当缺陷发生时发现人及时填写设备缺陷通知单并通知维修工。 4.2 设备退出运行及缺陷处理 4.2.1 各车间操作工、巡检工是设备、系统退出运行的责任单位和责任人。 4.2.2 需要停主要辅机及倒换设备或系统运行方式才能消除的缺陷，炉长在征得主管领导的同意并在运 行日志中做好记录，根据机组运行情况48小时内安排消缺。若运行条件不具备，需由操作部门提出意见， 待机消除，需降低机组出力处理的缺陷要经生产总经理或总工程师批准。 4.2.3 凡不能及时处理的缺陷在24小时内由各车间负责，维修部门配合制定安全措施，操作工、巡检工 要做好事故预想。 4.2.5 对于不直接影响设备安全运行的缺陷（无需停止转动的静止设备、无需切电、无需和其它设备系 统进行隔离、无需采取防止高空坠落的地面作业、防止烫伤等特殊安全技术措施的缺陷，如门窗玻璃损 坏、灯泡不亮、洗手池水嘴漏水等诸如此类的缺陷） ，为方便检修消缺，提高工作效率，维护工可持 “缺陷通知单”进行消缺，但必须和操作工、巡检工共同办理开工手续，工作终结经操作工、巡检工验 收后必须办理竣工手续。 4.3 设备缺陷处理及时间限定 4.3.1 重大缺陷发现随即进行不间断连续处理。 4.3.2 凡发生重大缺陷，应在1小时内填写缺陷通知单，并及时向上级领导汇报。 4.3.3 设备缺陷所需的备品备件应在规定时间到位，如不能按时到货必须经生产总经理或总工程师批准 延期。 4.3.4 凡列入停机处理的缺陷，遇到有停机机会时，必须及时处理，如不能处理必须由总工程师批准。 4.3.5 等待备件的缺陷在备件到货后，物资供应部门要在当日通知检修维护部门相关专业领取，各专业 人员接到通知后1天内必须进行缺陷处理。 4.3.6操作工、巡检工在填写缺陷时，要确定专业，不清楚时可向各车间、维修部门、或安环部咨询。 4.3.7 消缺工作本着工序服从原则，由缺陷通知单所在部门负责协调、联系，相关部门配合。不能完成 的由缺陷通知单所在部门制定措施，办理延期。 5 管理流程 5.1 维护工接到缺陷通知单后，按照甘肃春天化工生产管理制度的规定办理工作手续。 5.2 操作工、巡检工按照甘肃春天化工生产管理制度的规定做好安全措施，检查各项措施及危险点 分析的正确性，确保设备维修工作安全、可靠地进行。 5.3 设备缺陷处理完成后，操作工、巡检工与维修工必须在现场进行验收确认。 5.4 操作工、巡检工按相关规定进行设备系统退投、验收。 5.5 如验收合格，操作工、巡检工应在1小时内在缺陷管理系统上申请注销此项缺陷单。如验收不合格， 应在2小时内在缺陷管理系统缺陷单上注明不合格原因，并要求继续处理。 5.6 不具备消缺条件的延期缺陷，各车间应制定措施进行控制。 5.7 如在夜间或突发事件的缺陷，由炉长统一指挥，立即联系维修值班人员，采取可靠地安全措施后， 准许维修开工。维修部门必须针对夜间特殊情况和设备缺陷特点制定安全措施，确保夜间消缺工作的安 5 全。 6 缺陷考核规定 6.1 凡在白天发生的缺陷，维护工接到缺陷通知单后，必须在20分钟内赶到现场，办理开工手续消缺， 否则考核50200元/次，如造成其它后果，按公司有关规定处理。 6.2 每月2日前由安环部牵头，对上月缺陷进行检查，将检查结果纳入月度考核，考核内容为：上月无 故遗留的未注销缺陷，每项缺陷考核责任部门50元，重复发生的缺陷，分清原因后每项考核为50元乘以 重复次数；月考核消缺率应达到96%，及时率应达到95%，否则每降低一个百分点，考核责任部门100元， 每升高一个百分点，按专业奖励责任部门100元；若维护部门未按正常程序申报物资计划造成备品备件 不能及时供应，由维护部门承担责任。 6.3 凡是在缺陷验收时，操作和维修意见不统一时，与设备有关的由安环部、炉长、班长确认，与其他 有关的有安环部主任确认，对有问题的一方每次考核50元。 6.4 凡是发生重大缺陷，维修部门必须有一名主任及以上领导在现场指挥检修工作，安环部由一名安全 员及以上领导现场协助处理，维修工作要及时连续，不得由于节假日等而中断，否则考核500元/次。 6.5 缺陷票填写必须有发现时间，确切名称及缺陷部位。 6.6 操作工、巡检工在日常巡回检查中不能及时发现设备存在的问题，未在缺陷管理系统上填写缺陷， 而在公司检查前集中填写缺陷的，考核责任部门200元/次。 6.7 巡检人员要认真做好巡回检查，及时发现设备缺陷，及时采取措施并汇报处理，如造成后果，要追 究责任并每项考核300元。 6.8 维修工作结束后，维护工必须将施工现场及施工垃圾处理干净，否则操作工、巡检工不予签字。 6.9 在处理重大缺陷时，部门组织有力，保质保量提前完工的，奖励按每次500-2000元执行。 6.10 发现直接影响到机组安全运行或必须停机的重大隐患缺陷，每发现一次奖励200元，发现直接影响 到机组主要辅机安全运行的隐患缺陷，每发现一次奖励100元。 6.11 设备检修后，在保