卓资县农牧业局2009年新增农资综合

卓资县 2009 年新增农资综合补贴资 金项目实施方案 项目名称：现代化温室育苗中心 实施单位：卓资县农牧业局 编制单位：卓资县农牧业局 编制时间：2010 年 3 月 14 日 2 目录 1、总论4 1.1 项目基本情况4 1.2 项目名称5 1.3 项目实施单位和项目负责人5 1.4 项目建设地点基本情况5 1.5 项目建设规模和建设内容5 1.6 项目建设进度安排5 1.7 项目实施方案编制依据5 2 项目旗县和项目区基本情况6 2.1 卓资县基本情况6 2.2 项目区巴音锡勒镇什字村基本情况8 2.3 项目实施单位和委托经营单位基本情况8 2.4 项目建设的必要性和可行性9 3 项目建设内容12 3.1 主体工程建设内容12 3.2 配套工程建设内容12 4 项目建设和育苗生产技术方案13 5 项目投资概算14 5.1 项目总投资、资源来源及使用14 5.2 投资概算明细14 3 6.效益分析 15 6.1 经济效益、生态效益、社会效益15 6.2 风险评价15 7.项目的组织管理 17 7.1 项目领导小组情况17 7.2 项目技术服务机构18 7.3 项目管理18 7.3.1 项目建设与生产制度18 7.3.2 项目资金管理制度19 7.3.3 项目区土地的落实与协调19 7.3.4 项目主体工程的产权与管护19 附件 1：卓资县 2009 年新增农资综合补贴资金集中用于支持 设施农业基础设施项目申报表 21 附件 2：项目工程预算汇总表 22 附件 3：项目主体工程预算明细表23 附件 4：项目配套工程预算明细表24 附件 5：项目区规划示意图25 附件 6：项目区位置图26 附件 7 项目建设单体详细设计 图27 4 1、总论 1.1 项目基本情况 卓资县 2009 年新增农资综合补贴资金项目,以支持卓资县 设施农业基础建设为着眼点,用于建设一个全县规范化、标准 化育苗中心，旨在提高本县育苗技术含量，提高种苗质量和 产量，解决一家一户在育苗过程中无法解决的技术落后、生 产条件差、质量莨莠不齐、品质差、营销困难等多方面难题， 为全县建设一个稳定的高品质的秧苗供应基地，达到全面推 进和提升全县设施农业持续深入向前发展的目的。 项目地点选择在巴音锡勒镇什字村，计划建设一个现代化 育苗中心，总投资 340 万元。项目由农牧业局统一集中组织 领导，邀请当地经营能力强的企业合作参与项目的工程建设 和经营管理，项目投资中企业单位投资 30%，申请项目支持 160 万元，其余部分由县财政承担。项目支持资金和县财政 支持资金主要用于项目主体工程建设、主要配套工程建设的 采购支出，产权归农牧业局所有。合作单位在合作期内享有 使用权和经营权，农牧业局负责技术指导、质量检测、经营 监管和资产管护。工程建设计划于 5 月开工，7 月中旬主体 工程竣工，8 月中旬配套竣工，9 月初投入使用。 1.2 项目名称: 现代化温室育苗中心 1.3 项目实施单位和项目负责人基本情况 5 项目实施单位:卓资县农牧业局 项目负责人:孙文林 1.4 项目建设地点: 巴音锡勒镇什字村 1.5 规模和内容 建设现代化育苗温室 24 座，16000 平方米，及相关配套 工程：包括水电工程、取暖工程、工作间工程、补光设备、可 移动苗床和水肥一体化喷灌设施等。 1.6 项目建设进度安排 项目进度计划表 时间 内容 进展情况 备注 3 月 10 日前 工程选点 已确定 3 月 10-20 日 工程设计与预算 已编制 3 月 20-4 月 1 日 工程技术方案制定 已制定 4 月 1 日-5 月 1 日 工程采购 5 月 15 日 工程建设开工 6 月 1 日-7 月 1 日 人员培训 7 月 15 日 主体工程竣工验收 7 月 1 日-8 月 1 日 经营架构确立 8 月 15 日 配套工程竣工 9 月 1 日 投入运营 6 1.7 项目实施方案编制依据 一、内蒙古自治区财政厅/农牧业厅关于印发 2009 年新增农 资综合补贴资金使用管理暂行办法 二、卓资县 20102014 年设施蔬菜发展规划 三、 投资项目可行性研究指南； 四、 建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 五、建设单位提供的有关资料。 2 项目旗县和项目区基本情况 2.1 卓资县基本情况 2.1.1 总体概况 卓资县地处东经 1115211256，北纬 4038 4116，位于乌兰察布市西部，海拔最高 2206 米，最低 1350 米，平均 1778 米。总土地面积 3119 平方公里。全县辖 7 个 乡镇 110 个村委会，总人口 23.5 万人，其中农业人口 19.5 万 人。全县交通便利，地理位置优越，京藏高速、110 国道、京 包铁路线横贯东西，科左公路、集凉公路纵贯南北，县城距 呼市 70 公里，距集宁 50 公里，区位优势明显。 2.2.2 自然资源： 2.2.2.1 光能资源，卓资县由于纬度偏北，海拔较高，空 气干燥，大气透明度好，云量少，日照时间长，光能资源十分 丰富。年日照时数 3000 小时左右，有利于农作物生长。 2.2.2.2 热量资源，卓资县年平均气温 4.1，最冷 1 月份， 7 平均-16，最热 7 月份，平均 18.3。0积温 2750，5 积温 2390，10积温 2010，太阳总辐射量 138.51 千卡/ 平方厘米。 无霜期年际变化较大，110-120 天，平均 115 天。 热量资源虽然偏低，但热资源和降水资源同期，加上昼 夜温差大，适于喜凉作物生长，且利于干物质积累，农产品 营养价值大。 2.2.2.3 水资源，全县水资源总量为 2.60 亿立方米，其中 地表水 1.8 亿立方米，地下水总储量 24.3 亿立方米。 2.2.2.3.1 地表水，卓资县地表水资源主要来源于大气降 水，年平均降水总量为 13.1 亿立方米。 全县有大小河流和季节性冲刷沟 1980 条，常年有水河 流 17 条。 地表水多年平均产水量 1.8 亿立方米，其中可利用的为 1.3 亿立方米，年平均径流深 42。 2.2.2.3.2 地下水，全县地下水总补给量 2.3 亿立方米（大 气降水入渗补给）。地下水总储量 24.3 亿立方米，其中，潜水 储量 6.2 亿立方米，承压水储量 18.1 亿立方米。 地下水化学类型以 HCO3CaMg 型为主，矿化度小 于 1 克/升。 虽然降水资源偏少，但水热资源同期，一定程度上可满 足耐旱作物生长，水质较好，无污染，灌溉区农业产量高，农 8 产品营养价值大。 2.2.2.4 土地资源，全县总土地面积 31.19 万公顷，其中 耕地面积 4.3667 万公顷，占总土地面积 14%，其中水浇地面 积 9.5 万亩。设施农业发展空间较大。 2.2 项目区基本情况 什字村位于卓资县巴音锡勒镇，科左公路西侧，白银河畔， 北距卓资山镇 12 公路，具有灌溉条件好，交通便利的区位 优 势，全村农业人口有 1600 多人，村级组织领导 得力，设施农 业方兴未艾，镇领导重视发展产业化农业 ，引进融和公司发 展现代化设施农业，成果卓著。 项目区西侧为白银河水系，项目区水资源充足，土地平 坦，土层深厚，土壤类型为沙壤土，水电通信等基础设施良 好，当地政府引进融和公司，大力发展设施农业，现已建成 的温室大棚生产基地，温室大棚建设面积较大，同时具有一 定面积的网室马铃薯栽培，秧苗和种薯当地市场需求量大， 且地处卓资县中部，交通便利，市场覆盖度大，种苗运输成 本低。同时该地设施农业发展多年，已经培养起一批育苗农 民技术队伍，因此是建设育苗温室的理想之地。 2.3 项目实施单位和委托经营单位基本情况 2.3.1 项目建设单位基本情况 卓资县农牧业局现有干部职工 120 人，下辖 7 站 1 办。 在职干部职工中有技术人员 102 人，其中高级职称 10 人，中 9 级职称 45 人；从事种植业技术人员 45 人，其中高级职称 5 人，中级职称 20 人。多年来，一直负责全县种植业规划和重 大项目的实施，多次承担国家、自治区重大科研项目和技术 推广，多年从事蔬菜育秧和马铃薯育苗工作，锻炼出一批理 论水平较高和实践操作精深的技术队伍，完全有能力搞好项 目育苗技术指导和服务工作。 2.3.2 委托经营单位融和公司基本情况 融和公司始建于 2008 年，占地面积 1200 多亩，位于灰腾 梁南麓，公司以灰腾梁草原旅游观光为依托，确立了以特色、 有机蔬菜种植、特色养殖和有机果园一体化发展的思路，准 备建成一处生态旅游观光区，现已建成温室面积 150 亩，计 划发展到 300 亩，果园和养殖区在筹建之中，计划占地 600 亩，全部工程计划在 2012 年建成。本项目什字村育苗中心计 划委托该公司经营管理。 2.4 项目建设的必要性和可行性 2.4.1 必要性 卓资县近年来马铃薯播种面积稳定在 30 万亩以上，蔬 菜播种面积 6 万多亩，已形成主导产业，现已建成温室 5000 多亩，塑料大棚 8000 多亩，网室 1500 亩。马铃薯和蔬菜种 植面积的扩大，加上设施农业的发展，造成马铃薯脱毒种薯 繁育和蔬菜秧苗供应紧张,但由于育苗设施环节薄弱，马铃薯 和蔬菜秧苗生产严重滞后，现阶段生产出的秧苗，产量低， 10 质量差，严重影响了马铃薯和蔬菜产业和设施农业的进一步 发展。因此建设一个现代化育苗中心，将会直接提升全县马 铃薯、蔬菜两大主导产业产量、质量和经济效益，对促进全 县种植业健康、持续发展必将起到积极的促进作用，对农业 增效，农民增收意义十分重大。 就马铃薯而言，近年来全县已形成了规模化种植格局， 播种面积已占到耕地面积的近 50%，但单产始终徘徊在 1500-2000 斤之间，单产低、质量差始终困扰着马铃薯生产的 进一步发展，其中主要原因就是种薯更新换代周期长，优质 脱毒种薯繁育跟不上种植需求造成的，因此马铃薯种薯繁育 迫切需要建立一个现代化的育苗中心。 就蔬菜而言现阶段处于快速发展期，近年来在县委、政 府在财力、物力、人力上给予了大力支持，温室、大棚、网室 得到大量建设，设施农业迅速发展并呈现出集中成片、规模 化的趋势，但是设施农业效益不高的问题始终困扰着蔬菜产 业的持续和深入发展，就其原因分析，最重要的原因之一就 是秧苗供应质低量少，一些市场销量好的优良品种尤其稀缺。 缺乏一个能够生产高品质、既能适应市场需求的又能得到适 时供应，同时质量稳定可靠的秧苗生产基地，成为发展的瓶 颈，因此蔬菜产业的发展更需要建设一个现代化的育苗中心。 同时，近年来有机农业发展方兴未艾，当地有机种苗供 11 应稀缺，因此建设一个集中统一管理的现代化育苗中心，对 于发展有机种苗供应，发展有机农业，也具有非常重要的意 义。 可见项目实施是必要的、重要的、也是非常紧迫的。 2.4.2 可行性 近年来，卓资县委、政府在政策上对马铃薯和蔬菜种植， 特别是对设施农业发展方面给予了持续的大力扶持，表现在： 一是规模上呈现继续扩张的支持态势，截至目前，全县通过 “建 设 园区、 辐射农户 ”的方式已建成百 亩以上温室大棚园区 14 个，政府计划到 2010 年准备建成 500 亩以上的温室大棚 种植园区 4 个，新增温室大棚面积 4000 亩，累计面积将达 到 13500 亩。到 2012 年，将建成千亩以上温室大棚园区 6 个， 温室大棚面积将达到 2.2 万亩。二是政府在运作机制创新方 面给予了大力支持，通过实行“两个捆 绑” （即捆绑资源、资金） ，集中整合了土地资源、劳动力资源、技术资源、市场信息资 源等，充分发挥了资源优势，并通过科学的组织和管理使有 限的资源得到合理配置，促进了设施农业在规模上的“跳跃 式” 发 展。通 过采取反租倒包、直包 经营 、买断经营、委托代 耕、农户互换等整合了土地资源；通过鼓励独自经营、合股经 营、公司化经营等整合了劳动力资源；通过加强科技特派员 体系建设，整合了技术资源，强化壮大了技术队伍；通过扶持 建立和发展社会中介组织，培养经济人队伍、建设农村新型 12 合作经济组织，强化和整合了管理资源，提高了农产品核心 竞争能力。因此县委和县政府对这一项目十分重视，这对项 目的有效落实、深入健康发展和持续发挥作用，提供了强有 力的保障和支持。 快速发展的马铃薯和蔬菜产业，大量发展的设施农业， 也为育苗中心的发展提供了强有力市场保障，保证了秧苗的 销售渠道畅通，效益稳定和发展的可持续性。 由农牧业局进行统一组织管理，方便实行产业化经营和 社会化服务，可以集中全县的技术资源，人力资源、管理资 源，便于实现科学化设计，规模化布局、规范化经营，便于实 施精细化管理，标准化生产，可以提高秧苗的产量和质量。 卓资县开展马铃薯脱毒种薯苗和蔬菜育苗已多年，已形 成了一支素质较高的技术队伍和劳动力队伍，完全有能力开 展好马铃薯脱毒苗和蔬菜秧苗繁育工作。 按照效益分析，本项目实施后，经济效益、生态效益和 社会效益显著。 可见，项目实施是切实可行的。 3 项目建设内容 3.1 主体工程建设内容 新建育苗温室 24 座，每座 1 亩，合 16000 平方米，温 室使用面积长 84 米、宽 6.8 米，温室结构为砖混结构,两侧及 后墙内侧带保温夹层，后墙培土保温防寒防风。 13 3.2 配套工程建设内容 园区水电设施，温室内固定的加温设备：每个温室一套土 暖气；补光设备：每个温室计划安装日光灯 60 盏；每个温室 配备钢结构可移动苗床和安装水肥一体化喷灌设施、建设工 作间与实验室 24m2。 4 项目建设与育苗技术方案 4.1 工程建设技术方案 育苗温室每座 1 亩，砖混结构带保温夹层，温室内长 84 米，跨度 6.8 米，脊高 3.3 米，前后排间距 8 米,后墙高 2.2 米, 为 37cm 砖墙，后培土底厚 1.5 米,顶厚 1 米,压实封顶后一体 出水,结构稳定,并可保温抗风,太阳入射角为 38，顶部配备 棉帘保温，并安装卷帘机，正常年份冬季可自然保温 5以 上，温室左侧盖工作间南北长 6 米，东西宽 4 米，内置锅炉 为温室供暖，每个温室内安装暖气片 600 片，配备高压泵循 环供热，具有较强的抗寒和兼具抗暴风雪功能。每个温室安 装一套喷灌设施，可实现水肥一体化喷洒。每个温室安装日 光灯 60 盏，以便适时足量补充光能资源。温室全部配备钢结 构可移动苗床，方便育苗操作和控制。 项目实施过程中，将由农牧局项目实施领导小组组织服 务机构及有关专业技术人员，进行现场调查，选择建设地址， 勘察水源，设计图纸及编制计划和预算等，委托合作单位承 建，由农牧业局选配专业技术人员现场全程跟踪进行技术指 14 导和工程建设质量监督。确保工程质量和工程进度按要求完 成。 4.2 育苗技术方案 将采用筒育、可移动苗床育苗等先进技术，运用周年循 环育苗的生产方式，每年育苗 3 次以上，冬季育黄瓜、西红 柿、茄子等、春季育甘蓝、洋葱、西瓜，秋季育芹菜、黄瓜、西 红柿等。马铃薯茎尖苗培育采用早春育苗，购入基础苗，对 基础苗进行切尖继续繁殖，每亩繁育种苗 60 万株以上，生产 微型薯 30 万粒以上，种苗直接进入网室，生产的原原种微型 薯次年进入大田。蔬菜种秧繁育采取种子直播，生产无病害 秧苗。建立温湿度、光照等监测控制体系和管理制度，因作 物适时适量补光补温补湿，提高温室小气候的可控性，提高 育苗质量和产量。 同时在栽培过程中将采用测土配方施肥技术，水肥一体 化喷施技术、蔬菜良种繁育技术、有机农业病虫害防治技术、 推广使用有机肥料、有机农药等，保证良种覆盖率、低毒低 残留农药使用率、综合高产栽培技术应用率达到 100%。 5 项目投资概算 5.1 项目总投资、资源来源及使用 项目总投资 340 万元，申请补帖资金 160 万元，合作单位 投入 102 万元，县财政支持 78 万元。补贴资金和县财政支持 主要用于主体工程和主要配套工程包括水电、工作间和取暖 15 工程建设，合作单位投入主要用于配套工程中一部分设备的 购置，包括补光设备、可移动苗床、喷灌设施和棉帘等。 5.2 投资概算明细 （见附表） 6.效益分析 6.1 经济效益、生态效益、社会效益 每亩育苗温室可供应 50 亩以上脱毒种薯网室或蔬菜温 室、塑料大棚提供脱毒苗或菜秧，累计可向 1200 亩网室或温 室、塑料大棚提供优质脱毒苗和菜秧，既可增加产量又可提 高质量，每年可生产原原种 600 万斤和 3.6 万粒微型薯或 720 万株蔬菜秧苗，每亩平均收入可达 3 万元，每亩平均成 本在 6000 元左右，每亩纯收入可达 2.4 万元，项目累计纯收 入年可达 58 万元以上，可以使 24 户育苗农民技术员直接受 益，同时可以使 1200 亩以上马铃薯或蔬菜种植农户间接受 益增产增效，增产增效幅度可达 20%以上，同时还可以带动 商业、交通运输业等相关产业的发展，社会效益和经济效益 非常显著。随着设施农业的进一步发展，项目市场有较好的 前景，长期效益明显 同时育苗温室使用有机农药和有机肥料，并进行有机栽 培管理，可以为市场提供有机秧苗，对发展有机蔬菜也有重 要意义，具有一定的生态效益。 6.2 风险评价 16 任何一个项目都会存在一定的风险，通过对项目进行风 险评估分析，认为本项目不存在直接的风险，但潜在的风险 可能有：经营管理风险、财务风险、市场风险、技术风险、自 然风险等，其中比较大的风险可能是经营管理风险、财务风 险和市场风险。 经营管理风险主要来自于经营单位的管理不善，决策失 误，以及项目服务机构与经营单位因协调沟通不畅造成的经 营损失。项目将通过制定经营合同和工作责任制度来规范约 束各方行为，项目实施领导小组将定期召开会议协调技术服 务机构及经营单位的关系，并及时进行信息沟通和交流。项 目负责人负责协调约束督促各方履行职责，实施单位保留项 目产权，以便在必要时进行行政干预，对经营环境恶化而且 改善无望的经营单位可以解除合同，退还其所投入资金，另 行选用更优秀的经营单位或经营者进行合作。 财务风险主要来自项目建设期间因资金到位不及时或短 缺，导致工期延误或质量失控或项目无法推进等造成的经济 损失。项目在投资资金筹措上充分考虑了这一风险，投资比 例为合作单位出资 30%、国家财政投资 70%，而且规定实施 单位必须保证国家投资部分用在主体建设投资方面，以及主 要配套工程建设方面，同时国家投资部分除向自治区申请项 目资金支持外全部由县财政直接负担剩余部分，确保了资金 适时足额供应。 17 市场风险来自市场调研不足，市场开发不力造成的经营 损失和经营恶化等风险。项目实施时充分考虑了市场行销的 问题因此在选择经营单位时选择具有一定行销经验和基础 的企业，可以由实施单位和经营单位共同进行市场调研和市 场开发来规避这一风险。 技术风险来自于项目服务机构技术知识更新缓慢，新产 品新技术开发力度不够，技术难题解决不力，产品质量差， 导致的竞争力下降的风险。这一风险由项目实施领导小组负 责及时培训技术人员更新知识，并在必要时聘请自治区级专 家进行解疑答难来规避。 自然风险来自于自然界暴风雪、严寒及洪涝灾害。项目 在建设时充分考虑了当地几十年来出现的最严重的自然灾 害，并设计上做了必要的防范。 综上所述，项目建设及经营运作过程中不存在直接的不 可控的风险，但可能会遇到一定的潜在的风险，但这些风险 一般是可控的。 7.项目的组织管理 7.1 项目领导小组情况 领导小组组长：孙文林 副组长：李玉成 成员：杨润才 包玉峰 18 徐雅春 办公室设在农牧业局，主任由杨润才兼任 7.2 项目技术服务机构 组长：杨润才（农艺师） 成员： 包玉峰（农艺师） 徐雅春（经济师） 张永平（农艺师） 李石贵（助理农艺师） 7.3 项目管理 7.3.1 项目建设与生产制度 一、项目实施领导小组负责项目的统一组织、协调、领导、 监督检查工作，负责协调引进技术和落实资金，协调和监督 经营单位按要求进行工程建设和进行生产经营，协调农户承 包租赁土地，确定承包价格等。调度服务机构开展项目技术 服务和产品质量检测。 二、项目服务机构负责项目计划编制，工程预算、图纸设 计、以及建设地点的水土资源测定。制定工程建设标准和生 产技术标准，监督工程建设质量、进行工程验收，研究技术 措施、开发新产品并对项目提供适时的技术服务，进行产品 质量检测和市场调研等。 三、经营单位负责工程建设任务和项目的日常经营管理工 作，并负责为项目持续高效发展提供充足的流动资金和培养 19 人力资源，并独立承担种苗生产经营销售工作，获得经营利 润。 7.3.2 项目资金管理制度 一、项目资金（包括补贴资金和县财政配套资金）统一划拔 到农牧业局帐户作为专项资金专款专用，由项目领导小组监 督投入，所有采购活动要由项目实施领导小组办公室按照采 购计划分批拨付，采购和验收要同步进行，确保资金安全。 二、工程建设计划和预算由项目领导小组办公室编制报请 县财政局审核批准后方可执行。 三、所有工程必有经验收合格后方可投入使用；合作单位经 营活动和资产状况要由项目领导小组按年度进行审核，合作 单位要定期向项目领导小组报送财务和经营报表。 四、自治区补贴资金采取现金直补方式进入农牧业局帐户， 由农牧业局统一集中使用。 7.3.3 项目区土地的落实与协调 农民的土地由项目领导小组、实施乡镇领导、行政村村委 会组织农户进行协商租赁或转让，并签定租赁转让合同。 7.3.4 项目主体工程的产权与管护 项目建成后产权归农牧业局所有，育苗中心由农牧业局统 一组织管理，由实施单位委托的合作单位进行日常经营管理， 实行产业化管理，标准化作业，由农牧业局制定操作规程， 建立投入品管理制度，健全生产档案，建立健全产品检测、 20 准出、准入及质量管理等制度，保证产品质量具有可追溯性， 实现精细化管理，为农户提供优质种苗，以不断提高项目的 经济效益和社会效益。农牧业局同时负责提供市场信息、生 产技术及各种相关服务。经营单位组织人员，按规范要求进 行生产和经营，并按时报表，确保资产安全，不断提高经济 效益。 附件 1：卓资县 2009 年新增农资综合补贴资金集中用于 支持设施农业基础设施项目申报表 附件 2：项目工程预算汇总表 附件 3：项目主体工程预算明细表 附件 4：项目配套工程预算明细表 附件 5：项目区位置图 附件 6：项目区规划示意图 附件 7 项目建设单体详细设计图 卓资县财政局（盖章） 卓资县农牧业局（盖章） 21 2010 年 3 月 22 卓资县 2009 年新增农资综合补贴资金集中用于支持设施农业 基础设施项目申报表 序号 项目名称 项目承担单 位 实施地点 建设内容 项目总投 资（万元） 申请补助资金 （万元） 卓资县 现代化育苗 中心 农牧业局 巴音锡勒镇什字村 育苗温室 340 160 23 项目工程预算汇总表 建设项目 单座金 额（元） 温室数 金额（元） 备注 主体工程 67001.8 24 1608043.2 配套工程 71310 24 1711440 水电工程 32000 公共服务费合计 48000 技术培训费 9000 市场调研费用 4000 技术资料费 5000 勘察设计费 6000 技术服务费 16000 质量检测费 8000 合计 3399483.2 24 主体工程预算明细表 建设内容 型号规格 单位 数量 单价(元 ) 单座金额 一、主体基础 7510 挖土方 m3 130 5 650 石料 m3 46 30 1380 混凝土 m3 16 220 3520 基础用砖 块 7000 0.28 1960 二、主体墙 14334.8 主体用砖 块 34530 0.28