2017年山东省异地执法检查表化工检查表

1.1“两个体系”建设执法人员通用检查标准 序 号 检查 项目 检查内容 检查依据 检查方法 1 体系建设 体系建设推进情况 是否传达学习“两个体系”建设的文件 （鲁政办字201636 号、鲁安发2016 16号、鲁安办发201610 号等） ； 是否部署开展“两个体系”建设工作。 鲁政办字 201636 号、 鲁安发 201616 号、 鲁安办发 201610号等 查阅相关会议记录、工 作部署资料、两体系建 设文件、实施方案、购 买服务合同等 风险管控 制度 是否建立风险管控制度； 是否以正式文件发布。 查阅风险管控制度文本、 制度汇编 2 风险管控 风险分级 对排查出的风险点是否按规定进行分级（风险分为重大、较大、一般和低四级） 。 山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第二十 九条 查阅风险辨识、风险评 价及风险分级等相关资 料 序 号 检查 项目 检查内容 检查依据 检查方法 隐患排查 治理制度 是否建立排查治理制度； 是否以正式文件发布； 制度中是否包含排查频次、责任分工、重 大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内 容。 安全生产法 第三十八条第 一款 查阅隐患排查治理制度 文本、制度汇编 隐患排查 项目清单 是否编制与风险点、管控级别一致的隐患排 查项目清单（生产现场类、基础管理类） 。 生产安全事故 隐患排查治理 体系通则 查阅风险辨识、风险评 价及风险分级等相关资 料，隐患排查项目清单 事故隐患 排查 是否开展隐患排查； 各级各部门是否按职责分工及时间要求进 行排查。 山东省重大 生产安全事故 隐患排查治理 办法第七条 查阅隐患排查治理制度 文本、隐患排查治理台 帐、各级各部门隐患排 查原始记录。 3 隐患排查 排查治理 情况记录 是否如实记录排查治理情况（排查时间、 区域、人员；隐患内容；治理情况、责任人） ； 是否编造隐患排查记录。 安全生产法 第三十八条第 一款 查阅隐患排查治理台帐， 各级各部门隐患排查原 始记录，现场抽查 2-3 处隐患治理情况。 1.2“两个体系”建设安全专家通用检查标准 序 号 检查 项目 检查内容 检查依据 检查方法 风险排查 是否开展风险排查（是否进行风险点、危险有 害因素辨识，风险评价及风险分级管控） ； 重大危险源及重点危险部位是否排查全面； 风险等级确定是否准确合理（重点风险分级见 各行业风险管控实施指南） 。 查阅风险点、危险有 害因素辨识、风险评 价及风险分级管控等 相关资料，现场抽查 2-3个重点危险部位。 管控措施 对排查出的风险点是否逐一制定具有针对性的 管控措施（不得仅使用遵守规章制度、操作规程 等笼统描述） ； 制定的管控措施是否落实到位。 查阅风险管控措施及 分级管控资料；抽查 2-3个重点岗位，核对 管控措施落实情况。 风险公告 是否在醒目位置公布本企业的主要风险点、风 险类别、风险等级、管控措施、应急措施以及责 任人； 员工是否了解风险点的基本情况及防范、应急 措施。 山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定令第二 十九条 查看风险公告情况； 现场询问 2-3名员工 企业风险，管控措施 及应急措施的了解情 况。 1 风险管控 管控责任 是否明确风险点的管控层级； 风险级别与管控级别是否一致（风险越高管控 层级越高，对于操作难度大、技术含量高、风险 等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进 行管控） 。 鲁政办字 201636 号、 鲁安发2016 16号、 鲁安办发2016 10号 查阅风险管控分级文 件资料。 序 号 检查 项目 检查内容 检查依据 检查方法 风险告知 对存在较大安全风险的岗位是否设置风险告知 卡（重大、较大风险） ； 风险告知卡内容是否与本岗位风险内容相一致。 查阅风险评价及风险 分级管控等相关资料； 抽查 2-3个重点岗位； 查看风险告知卡的设 置及内容情况。 对于排查出的隐患是否及时治理； 治理情况是否达到安全要求。 安全生产法 第三十八条第 一款 查阅隐患排查治理台 帐；现场抽查，核对 隐患治理情况 隐患治理 暂时无法整改事故隐患是否制定治理方案及防 范措施（落实整改措施、责任、资金、时限和预 案） ； 防范措施是否落实。 山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第二十 七条 查阅隐患排查治理台 帐、整改计划；现场 抽查防范措施落实情 况 重大事故 隐患治理 方案 是否制定重大事故隐患治理方案； 治理方案内容是否符合要求（应包括：治理 的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物 资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时 限和要求；安全措施和应急预案） 。 安全生产事 故隐患排查治 理暂行规定 第十五条第二 款 查阅隐患排查治理台 帐；重大事故隐患治 理方案制定情况 2 隐患排查 重大事故 隐患治理 是否存在对已发现的重大事故隐患未按规定治理 情况。 山东省重大 生产安全事故 隐患排查治理 办法第十一 条第二款 查阅隐患排查治理台 帐、整改计划；现场 检查事故隐患情况 2.1 危化品生产企业执法人员检查标准 序 号 检查 项目 检查内容 检查依据 检查方法 安全生产管 理机构设置 和安全生产 管理人员配 备 从业人员不足 100人的，应当设置安全生产管理机构， 配备专职安全生产管理人员； 从业人员在 100人以上不足 300人的，设置安全生产管 理机构，并配备 2名以上专职安全生产管理人员，其中至 少应当有 1名注册安全工程师； 从业人员在 300人以上不足 1000人的，应当设置专门 的安全生产管理机构，并按不低于从业人员 5但最低不 少于 3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应 当有 2名注册安全工程师； 从业人员在应当 1000人以上的，应当设置专门的安全 生产管理机构，并按不低于从业人员 5的比例配备专职 安全生产管理人员，其中至少应当有 3名注册安全工程师。 提供的注册安全工程师不是本公司专职安全生产管理人 员，且未与中介机构签订安全生产技术、管理服务委托协 议。 安全生产法第 21、24 条， 山东省生产经营 单位安全生产主体 责任规定第 9条。 查看能证明员 工数量的相关 资料； 查看任命文件、 注册安全工程 师执业证。 1 组织机构 安全生产委 员会建立及 安全总监设 置 从业人员在 300人以上的危化品生产企业应当设置安全 总监并建立本单位的安全生产委员会； 安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产 的负责人(安全总监)、相关负责人、专门的安全生产管理 机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以 及从业人员代表组成； 安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有 书面记录。 山东省生产经营 单位安全生产主体 责任规定第 11 条、第 12条。 查看任命文件、 机构组建文件 及会议通知、 纪要等资料。 序 号 检查 项目 检查内容 检查依据 检查方法 主要负责人 及安全管理 人员培训 主 要 负 责 人 、 分 管 安 全 生 产 的 负 责 人 或 者 安 全 总 监 、 安 全 生 产 管 理 人 员 经 过 培 训 ， 并 由 负 有 安 全 生 产 监 督 管 理 职 责 的 主 管 部 门 对 其 安 全 生 产 知 识 和 管 理 能 力 考 核 合 格 。 安全生产法第 24条， 山东省生产经营 单位安全生产主体 责任规定第 25 条、 生产经营单位安 全培训规定第 9 条。 查阅相关安全 培训合格证书。 2 教育 培训 特种作业人 员培训 特 种 作 业 人 员 按 照 国 家 有 关 规 定 经 专 门 的 安 全 作 业 培 训 ， 取 得 相 应 资 格 后 上 岗 作 业 ， 包 括 电 工 作 业 操 作 证 、 焊 接 与 热 切 割 作 业 操 作 证 、 高 处 作 业 操 作 证 、 制 冷 与 空 调 作 业 操 作 证 、 危 险 化 学 品 安 全 作 业 操 作 证 等 （ 重 点 检 查 15 种 危 险 化 工 工 艺 过 程 操 作 及 化 工 自 动 化 控 制 仪 表 作 业 操 作 证 ） ； 生 产 经 营 单 位 应 当 加 强 对 本 单 位 特 种 作 业 人 员 的 管 理 ， 建 立 健 全 特 种 作 业 人 员 培 训 、 复 审 档 案 ， 做 好 申 报 、 培 训 、 考 核 、 复 审 的 组 织 工 作 和 日 常 的 检 查 工 作 。 安全生产法第 27条， 特种作业人员安 全技术培训考核管 理规定第 5、34 条。 查看特种作业 人员档案； 对照企业花名 册和职业危害 因素检测报告， 对涉及危险工 艺岗位操作人 员逐一检查操 作证，要求全 查无遗漏。 序 号 检查 项目 检查内容 检查依据 检查方法 全员教育培 训 定期组织全员安全生产教育培训，包括岗前、 岗中、转岗教育等，并建立安全生产教育和培训 档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内 容、参加人员以及考核结果等情况。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被 派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被 派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技 能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳 动者进行必要的安全生产教育和培训。 安全生产法第 25条， 山东省生产经营 单位安全生产主体 责任规定第 24 条 安全生产培训管 理办法第 10条。 查阅企业员工 名单、劳务派 遣合同； 抽查近 2年来 新进、岗中、 转岗教育培训 档案，共抽查 10份，涵盖 三类人员。 辨识、登记 建档、备案 对重大危险源进行辨识，确定重大危险源等级 并进行登记建档； 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位 重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地 方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备 案。 安全生产法第 37条， 危险化学品重大 危险源监督管理暂 行规定第 7、8、22、23 条。 查看重大危险 源档案及备案 资料。 3 重大危 险源 应急预案 是否依法制定重大危险源事故应急预案，建立 应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要 的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保 障其完好和方便使用。 专项应急预案，每年至少进行一次；现场处置 方案，每半年至少进行一次。 危 险 化 学 品 重 大 危 险 源 监 督 管 理 暂 行 规 定 第 20条 、 第 21条 。 查看重大危险 源应急救援预 案及演练计划、 记录等资料。 4 应急救援 预案演练 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急 救援预案，并定期组织演练。 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计 安全生产法第 78条， 查阅应急救援 演练记录； 序 号 检查 项目 检查内容 检查依据 检查方法 划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织 一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练， 每半年至少组织一次现场处置方案演练。 生产安全事故应 急预案管理办法 第 33条。 现场询问相关 参加演练人员。 5 安全防护 劳动防护用品 是否按规定制定劳动防护用品配备标准； 是否按规定采购、保管、发放、使用、更换、 报废劳动防护用品； 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标 准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照 使用规则佩戴、使用。 安全生产法第 42、44 条， 山东省生产经营 单位安全生产主体 责任规定第 21 条。 查看制度、标 准、发放台账、 培训记录； 结合现场由专 家检查佩戴情 况。 资质审查 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交 通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、 承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审 查，对不具备安全生产条件或者相应资质的，不 得发包、出租。 安全生产法第 46条 查阅承包单位、 承租单位的相 关资质文件。 安全生产管 理协议 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的， 生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专 门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁 合同中约定各自的安全生产管理职责。 安全生产法第 46条 查看安全管理 协议或承包租 赁合同。 6 承包租赁 协调、管理 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产 工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现 安全问题的，应当及时督促整改； 安全生产法第 46条， 危险化学品从业 单位安全标准化通 用规范 。 查阅相关安全 检查、督促整 改及培训资料。 序 号 检查 项目 检查内容 检查依据 检查方法 职业健康检 查 委托取得相应资质的卫生机构对全部接害劳动 者进行在岗期间的职业健康检查； 职业健康检查项目和检查周期符合GBZ188 等要求（化学因素：苯、二硫化碳、汽油、氯气、 氯丙烯、氮氧化物、氨、甲醛、焦炉逸散物查体 周期 1年，甲醇、四氯化碳、光气、一氧化碳、 硫化氢、有机氟、氰及腈类化合物、酚类化合物、 有机磷和氨基甲酸酯类杀虫剂 3年，全血或红细 胞胆碱酯酶活性测定半年 1次（杀虫剂） ；粉尘： 电焊烟尘级作业 4年、级及以上 23 年；物 理因素：噪音（8h 等效声级85dB，1 年；8h 等 效声级80dB，85dB，2 年） 、手动传动 2年、 高温 1年、紫外辐射 2年、微波 2年；特殊作业 人员：电工、压力容器作业 2年，高处作业 1年） 。 职业病防治法 第三十五条第一款， 职业健康监护技 术规范 GBZ188- 2014 。 查阅职业卫生 档案，明确查 体人员、查体 项目和周期； 查看医疗卫生 机构资质证书， 确认资质符合 要求；查看查 体报告书，确 认检查情况是 否符合要求； 从接害人员名 单中随机抽取 3人询问查体 情况。 7 职业 卫生 查体结果异 常处理措施 根 据 查 体 情 况 对 有 职 业 禁 忌 的 劳 动 者 ， 调 离 或 者 暂 时 脱 离 原 工 作 岗 位 ； 对 健 康 损 害 可 能 与 所 从 事 的 职 业 相 关 的 劳 动 者 ， 进 行 妥 善 安 置 ； 对 需 要 复 查 的 劳 动 者 ， 按 照 职 业 健 康 检 查 机 构 要 求 的 时 间 安 排 复 查 和 医 学 观 察 ； 对 疑 似 职 业 病 病 人 ， 按 照 职 业 健 康 检 查 机 构 的 建 议 安 排 其 进 行 医 学 观 察 或 者 职 业 病 诊 断 。 用人单位职业健 康监护监督管理办 法第十七条 查看查体报告书， 确认查体结果异 常人员，核实用 人单位根据查体 结果采取相应措 施的情况。 序 号 检查 项目 检查内容 检查依据 检查方法 定期检测 每年至少委托具有相应资质机构对其存在职业病危害因素的工作场所进行一次全面检测。 职业病防治法 第二十六条第二款， 用人单位职业病 危害因素定期检测 管理规范第四条， 职业病危害因素 分类目录 。 查 阅 职 业 卫 生 档 案 ， 确 定 存 在 职 业 病 危 害 的 场 所 和 危 害 因 素 ； 查 看 机 构 资 质 证 明 及 检 测 报 告 ， 现 场 核 对 职 业 病 危 害 场 所 和 因 素 是 否 进 行 全 面 检 测 。 超标处理 检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业 接触限值的，用人单位应结合实际情况立即进行 整改。 职业病防治法 第二十六条第四款 查 看 检 测 报 告 ， 明 确 职 业 病 危 害 因 素 浓 度 或 强 度 超 标 岗 位 ； 查 看 超 标 岗 位 治 理 方 案 和 整 改 落 实 情 况 。 初次申报 及时、如实申报产生职业病危害的项目。申报内 容：用人单位的基本情况（单位名称、注册地址、 工作场所地址、法定代表人、劳动者总人数） 、职 业病危害因素种类、接触人数以及分布情况（作 业场所名称、职业病危害因素名称及现场浓度(强 度)、接触人员）等。 职业病防治法 第十六条第二款 查阅职业卫生档 案，现场检查接 害岗位和工种， 核对申报内容与 工作场所职业病 危害实际状况是 否一致。 7 7 职业 卫生 职业 卫生 变更申报 按规定申报变更职业病危害项目内容（用人单位因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原 职业病危害项目申报办法第八条 查阅职业卫生 档案，申报回 执，询问相关 序 号 检查 项目 检查内容 检查依据 检查方法 申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变 化，工作场所、名称、法定代表人或者主要负责 人发生变化，应当自发生变化之日起 15日内进行 变更申报；经过职业病危害因素检测、评价，发 现原申报内容发生变化的，应当自收到有关检测、 评价结果之日起 15日内进行变更申报；进行新建、 改建、扩建、技术改造或技术引进建设项目的， 自建设项目竣工验收之日起 30日内进行变更申报） 。 负责人，确认 用人单位基本 情况、技术、 工艺、设备、 职业病危害因 素是否发生变 化，是否存在 新、改、扩建、 技术改造等建 设项目。 8 其他内容 检查过程中发现的其他问题，应当一并提出。 2.2 危化品生产企业安全专家检查标准 序 号 检查 项目 检查内容 检查依据 检查方法 1 装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部 位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/ 或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施； 针对温度、压力、流量、液位等工艺参数 设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完 好性； 危险物料的泄压排放或放空的安全性； 按照重点监管的危险化工工艺目录 （2013 年完整版）的要求进行危险化工工艺 的安全控制情况； 火炬系统的安全性。 危险化学品企业事故隐患排查 治理实施导则安监总管三 2012103号文第 4.3.2条， 国家安监总局 41号令（修订）第 九条第三款， 重点监管危险化工工艺目录 （2013 年完整版） ， 蒸馏系统安全控制指导意见 鲁安监发2011140 号， 石油化工企业设计防火规范 GB50160-2008第 5.5条。 现场检查、查阅设 计资料、记录、控 制系统相关设置 2 化工装置内有发生坠落危险的操作岗位时是 否按规定设计便于操作、巡检和维修作业的 扶梯、平台、围栏等附属设施。 化工企业安全卫生设计规范 HG20571-2014第 4.6.1条 现场检查 3 具有超压危险的生产设备和管道是否安装安全阀、爆破片等泄压系统。 化 工 企 业 安 全 卫 生 设 计 规 范 HG20571-2014 第 4.1.10 条 现场检查 4 在放散有爆炸危险的可燃气体、粉尘或气溶 胶等物质的工作场所，是否设置防爆通风系 统或事故排风系统，排风系统是否满足要求。 工业企业设计卫生标准GBZ1- 2010第 6.1.5.2条/第 6.1.5.3条 现场检查及查阅图 纸 5 工艺 安全 工艺 安全 具有化学灼伤危险的作业场所，是否设计洗 眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、洗 眼器的服务半径是否符合要求。 化工企业安全卫生设计规范 HG20571-2014第 5.6.5条 现场检查 序 号 检查 项 目 检查内容 检查依据 检查 方法 6 可燃液体的储罐是否设液位计和高液位报警 器，及自动联锁切断进料设施。 石油化工企业设计防火规范 GB50160-2008第 6.2.23条 现场检查 7 可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的 管道在下列部位是否设静电接地设施： 进出装置或设施处； 爆炸危险场所的边界； 管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。 石油化工企业设计防火规范 GB50160-2008 第 9.3.3条 现场检查 8 仪表自控 现场联锁装置是否投用，完好； 摘除联锁是否有审批手续，有安全措施； 恢复联锁是否按规定程序进行。 危险化学品企业事故隐患排查 治理实施导则安监总管三 2012103号文第 4.3.3条 现场检查，自动控 制系统是否正常投 入应用 9 生产或使用易燃、易爆、有毒气体的工艺装 置和储运设施的区域内设置可燃、有毒气体 监测报警装置情况。 可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感 器探头完好，无腐蚀、无灰尘。 石油化工可燃气体和有毒气体 检测报警设计规范GB50493- 2009第 3.0.1条， 工作场所有毒气体检测报警装 置设置规范GBZ/T233-2009。 现场检查；查阅设 计图纸 10 报警信号是否发送至操作人员常驻的控制室、现场操作室等进行报警。 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范第 3.0.4条 现场检查 11 气体 报警 报警仪类别、安装位置、数量是否符合要求。 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范第 3.0.1条/ 第 4.2.1条/第 4.2.2条。 现场检查、查阅图 纸 12 现场管理 爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级是否满足区域的防爆要求。 爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058-2014 第 5.1.1条 现场检查 序 号 检查 项 目 检查内容 检查依据 检查 方法 13 化工装置的管道刷色和符号是否执行工业 管路和基本识别色和识别符号 （GB7231） 的规定。 化工企业安全卫生设计规范 HG20571-2014第 6.1.4条 现场检查 14 在有毒有害的化工生产区域，是否设置风向标。 化工企业安全卫生设计规范HG20571-2014第 6.2.3条 现场检查 15 化工装置区、油库、罐区、化学危险品仓库 等危险区是否设置永久性“严禁烟火”标志。 化工企业安全卫生设计规范HG20571-2014第 6.2.2条 现场检查 16 厂区内是否设置限高、限速标志。 GB4387-2008工业企业厂内铁路、道路运输安全规程第 6.1.3条 现场检查 17 生产经营单位是否对安全设备进行经常性维 护、保养，并定期检测，保证正常运转。维 护、保养、检测应当作好记录，并由有关人 员签字。 安全生产法第 33条 查阅检验检测及维 护保养资料，现场 检查相关设施的运 行情况。 18 在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统等 是否正常投用，安全附件校验是否按规定进 行，相关台账资料是否齐全。 安全生产法第 33条、 固定 式压力容器安全技术监察规程 第 8.3.5条。 查阅检验检测及维 护保养资料，现场 检查相关设施的运 行情况。 19 高速旋转或往复运动的机械零部件是否安装可靠的防护设施、挡板或安全围栏。 化 工 企 业 安 全 卫 生 设 计 规 范 HG20571-2014 第 4.6.2 条 现场检查 20 设备 安全 设备 安全 人员易触及的可动零部件，是否封闭或隔离。 对运行过程中可能超过极限位置的生产设备 生产设备安全卫生设计总则 GB5083-1999第 6.1.1条/第 现场检查 序 号 检查 项 目 检查内容 检查依据 检查 方法 或零部件，是否配置可靠的限位装置。 6.1.3条。 21 爆炸性环境电缆和导线的选择是否符合下列 规定：在爆炸危险区内，除在配电盘、接线 箱或采用金属导管配线系统内，无护套的电 线不应作为供配电线路。 爆炸危险环境电力装置设计规 范第 5.4.1条 现场检查 22 变压器室、配电室、电容器室的门是否向外 开启。相邻配电室之间有门时，此门是否能 双向开启。 20KV 及以下变电所设计规范 GB50053-2013第 6.2.2条 现场检查 23 高压配电室是否设置安全防护栏杆。 3-110kv 高压配电装置设计规范（GB50060-2008）第 5.4.8条 现场检查 24 电气 安全 绝缘靴、绝缘手套、绝缘拉杆等绝缘器材是 否定期检测。 带电作业用绝缘工具试验导则 （DL/T878-2004）第 5.6条 现场检查 25 储运安全 检查危险化学品储存是否在专用仓库、专用 场地或者专用储存室（专用仓库）内，并由 专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构 成重大危险源的其他危险化学品，是否在专 用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人 保管制度。 剧毒化学品是否实行“五双”管理，即“双 人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双 本帐”的管理制度。 储存危险化学品的单位是否建立危险化学品 出入库核查、登记制度。 危险化学品安全管理条例第 二十四、二十五条。 现场检查，查制度； 着重询问相关人员 对仓库/罐区物质 的了解程度，如果 相关人员无法准确 回答所储存的物料 名称、应急处置措 施等内容，要加强 对该人员教育培训 的内容的检查。 序 号 检查 项 目 检查内容 检查依据 检查 方法 26 重大 危险 源 重大 危险 源 重大危险源是否配备温度、压力、液位、 流量、组份等信息的不间断采集和监测系统 以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警 装置，并具备信息远传、连续记录、事故预 警、信息存储等功能； 重大危险源的化工生产装置装备是否满足 安全生产要求的自动化控制系统；一级或者 二级重大危险源，装备紧急停车系统； 对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和 易燃气体等重点设施，是否设置紧急切断装 置；毒性气体的设施，是否设置泄漏物紧急 处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒 液体的一级或者二级重大危险源，是否配备 独立的安全仪表系统（SIS） ； 重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设 施，是否设置视频监控系统。 危险化学品重大危险源监督管 理暂行规定国家安全生产监督 管理总局令2011第 40号第十三 条 现场检查，查阅记 录 序 号 检查 项 目 检查内容 检查依据 检查 方法 27 对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险 源，危险化学品单位是否配备便携式浓度检 测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器 材等应急器材和设备； 涉及剧毒气体的重大危险源，检查是否配 备两套以上（含本数）气密型化学防护服； 涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重 大危险源，检查是否配备一定数量的便携式 可燃气体检测设备。 危险化学品重大危险源监督管 理暂行规定国家安全生产监督 管理总局令2011第 40号第二十 条。 现场检查 28 是否在重大危险源所在场所设置明显的安全 警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。 危险化学品重大危险源监督管 理暂行规定国家安全生产监督 管理总局令2011第 40号第十八 条 现场检查 29 是否落实特殊作业审批制度；特殊作业票填 写是否符合规范，作业票与作业内容是否一 致，签审是否齐全。 化学品生产单位特殊作业安全 规范GB30871-2014 30 特殊作业场所是否配备可燃、有毒气体（物 质）检测报警仪、氧含量分析仪器、空气呼 吸器。 化学品生产单位特殊作业安全 规范GB30871-2014 31 特殊 作业 动火作业是否按规定进行可燃气体分析，受 限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含 量和有毒气体分析，检验、检测项目与作业 票规定是否一致。 安全生产法第 40条、 化学 品生产单位特殊作业安全规范 GB30871-2014 查阅记录和现场检 查、询问 序 号 检查 项 目 检查内容 检查依据 检查 方法 32 特殊作业现场是否向作业人员进行安全技术 交底；特殊作业过程是否有人持续监护，安 全防护措施是否落实，是否持特殊作业票进 行作业。 安全生产法第 40条、 化学 品生产单位特殊作业安全规范 GB30871-2014 33 作业现场是否配备相应的安全防护用品及应急救援器材。 化学品生产单位特殊作业安全规范GB30871-2014 34 其他内容 检查过程中发现的其他问题，应当一并提出。 危化品生产企业安全专家检查标准（氯碱行业） 序 号 检查 项目 检查内容 检查依据 检查方法 1 为防止氯压机或纳氏泵的动力电源断电，造成电解槽氯 气外溢，检查是否采取下列措施： 配备电解槽直流电源与氯压机、纳氏泵动力电源的联 锁装置； 配备氯压机、纳氏泵动力电源断电报警装置； 在电解槽与氯压机、纳氏泵之间，装设防止氯气外溢 的吸收装置。 山东省氯碱安全生产技 术规范（试行） 鲁安监 发【2008】第 103号第一 百七十七条 现场检查及查阅设计 图纸 2 检查液氯钢瓶的贮存是否符合下列规定： 钢瓶禁止露天存放，也不准使用易燃、可燃材料搭设 的棚架存放，必须贮存在专用库房内； 空瓶和充装后的重瓶必须分开放置，禁止混放； 充装量为 500kg和 1000kg的重瓶，应横向卧放，防止 滚动，并留出吊运间距和通道。存放高度不得超过两层。 山东省氯碱安全生产技 术规范（试行） 鲁安监 发【2008】第 103号第一 百八十七条 现场检查 3 氯气 干燥、 液化 及充 装工 序 液氯贮罐的充装、使用安全是否遵守如下规定： 贮罐露天布置时，应有非燃烧材料顶棚或隔热保温措 施； 在贮罐 20m以内，严禁堆放易燃、可燃物品； 贮罐库区应按重大危险源的要求设有相应的安全标志； 山东省氯碱安全生产技 术规范（试行） 鲁安监 发【2008】第 103号第一 百八十九条 现场检查 4 氯气 干燥、 液化 及充 大贮量液氯贮罐，其液氯出口管道，必须装设柔性连 接或者弹簧支吊架，防止因基础下沉引起安装应力； 贮量在 5t以上的贮罐上应设有碱喷淋装置，贮罐附近 应设有氯气负压抽吸装置。 5 装工 序 防护用品的使用和急救是否满足以下要求： 防护用品应定期检查，定期更换； 生产、使用、贮存岗位必须配备两套以上的隔离式面 具，操作人员必须每人配备