2009年管理评审资料汇编

2009 年管理评审资料汇编 评审时间：2009 年 4 月 25 日 汇总时间：2009 年 4 月 26 日 湖 南 省 地 质 调 查 院 2 管理评审目录 1、管理评审会议通知 2、会议安排表 3、管理评审会议签到表 4、管理评审计划 5、管理评审会议记录 6、管理者代表作院质量管理体系符合 IS09001：2008 标准要求及体 系运行的有效性、充分性、适宜性的报告 7、办公室体系运行总结报告 8、财务经营管理科体系运行总结报告 9、劳人科体系运行总结报告 10、物管科体系运行总结报告 11、安全技术保卫科体系运行总结报告 12、总工办体系运行总结报告 13、工勘公司体系运行总结报告 14、测绘公司体系运行总结报告 15、最高管理者作管理评审总结报告 16、编写管理评审报告 17、纠正或预防措施计划表 3 管理评审会议通知 院属各单位： 我院定于 2009 年 4 月 25 日下午 3 点在院三楼会议室召开管理 评审会议，请各部门、各单位负责人及相关人员根据内部质量审核 的情况及 IS09001：2008 标准管理评审要求，并按照程序文件中 “管理评审控制程序”中 4.2 条和 4.3 条(4.3.1-4.3.11)中规定的要求， 写出质量管理体系过去一年多时间的工作总结，并在会上作汇报， 请各各单位负责人和相关人员准时参加。 附：管理评审会议安排表 党政办公室 二九年四月八日 4 管理评审会议安排表 一、时间：2009 年 4 月 25 月下午 3：00 分 二、地点：院办公大楼三楼会议室 三、主持人：黄建中 四、参加部门和单位负责人及相关人员： 黄建中、段石平、刘清溪、周亮、刘耀荣、王刚田、邓才林、 孟德保、邱波、李志高、李玲、姚治中、汤海波、袁旭旦、齐建良、 张淑元、吴久科、高峰、邓专、夏兴平、魏四平 五、会议议程： 1、管理者代表作院 QMS 符合 IS9001 标准要求及体系运行的有 效性、充分性、适宜性的工作报告。 2、各部门、各单位负责人作本部门本单位从质量体系运行以来 的工作报告。 3、对体系进行评审(综合评审主要问题，提出纠正和预防措施) 4、院长作管理评审的总结报告。 5、会议结束。 5 管 理 评 审 计 划 编号：BG-010-1 评 审 目 的 按计划的时间评审院质量管理体系持续有效地满足 IS09001：2008 标准的适宜性、充分性和有效性，以满足院制定的质 量方针、质量目标的要求，提高本院市场竞争能力。 评 审 人 员 黄建中、段石平、刘清溪、周亮、刘耀荣、王刚田、邓才林、孟 德保、邱波、李志高、李玲、姚治中、汤海波、袁旭旦、齐建良、张 淑元、吴久科、高峰、邓专、夏兴平、魏四平 评 审 内 容 1、内部质量审核的结果。 2、院的质量方针、质量目标是否有效实施。 3、顾客投诉及信息反馈。 4、地质矿产勘查、商业性地质工作、工程勘察、基础施工、基 桩检测、工程物探、岩矿岩土测试、测绘、印刷产品的符合性。 5、改进的建议和资源保障情况。 6、预防和纠正措施的实施情况。 7、可能影响 QMS 运行的各种变化。 (包括新工艺、新技术、内 外环境等) 。 6 管理评审计划(续页) 编号：BG-010-2 评 审 工 作 要 求 1、办公室：提供文件和资料控制情况、质量记录管理情况、质 量方针和质量目标有效实施及分解目标考核情况、内部质量管理审核 情况的报告。 2、财经科：提供同合同执行和顾客投诉及信息反馈情况，提供 资金保障和资金使用情况的报告。 3、物管科：提供采购物质设备状况和供方评价情况、标识管理 情况、工程设备管理情况、检测测量设备管理情况的报告。 4、劳人科：提供人力培训计划和实施情况的报告。 5、安技科：提供安全规范、保卫、工器具及消防情况的报告。 6、总工办：提供设计和开发情况、不合格品控制的情况、纠正 和预防措施情况、数据的统计分析情况和检验情况、工程验收情况的 报告。 7、测绘公司：提供工程测量、地籍测绘、房产测绘、地图编制、 数据库建设，经营、采购等各种情况的报告。 8、地矿分院：提供地质矿产勘查、商业性地质工作、经营采购 等情况的报告。 9、工勘公司：提供工程勘察、基础施工、竣工、验收、交付、 防护、经营、采购及基桩检测、工程物控、岩矿岩土测试、经营和采 购等情况的报告。 7 管理评审计划(续页) 编号：BG-010-3 评 审 时 间 2009 年 4 月 25 日 议 程 安 排 1、院长主持管理评审。 2、宣布管理评审的内容。 3、管理者代表作工作报告。 4、各部门、各单位负责人作本部门本单位体系运行的报告。 5、综合管理评审主要问题提出纠正和预防措施。 6、管理者代表主持编写“管理评审报告” 。 8 管理评审会议签到表 编号：BG-008 序号 姓名 性别 年龄 职务 所在部门 备注 9 管理评审会议记录 编号：BG-013-1 时间：2009 年 4 月 25 日 地点：三楼会议室 参会人员：黄建中、段石平、刘清溪、周亮、刘耀荣、王刚田、邓才林、孟德 保、邱波、李志高、李玲、姚治中、汤海波、袁旭旦、齐建良、张淑元、吴久 科、高峰、邓专、夏兴平、魏四平 中心议题：评审院质量管理体系持续有效地满足 ISO9001：2008 标准的适宜性、 充分性和有效性，评审院质量方针和质量目标是否有以地实现，不断提高院在 市场中的竞争力。 会议记录： 一、管理者代表：周亮 1、质量体系运行过程中，按 ISO9001：2008 标准要求，根据院实际情况 建立并保持了符合要求的质量体系，经过运行，该质量体系是适宜的、充分的、 有效的、符合 ISO9001：2008 标准的要求。 2、 2009 年 4 月 21 日 23 日 ， 进 行 了 内 部 质 量 审 核 ， 对 较 轻 微 的 2 项 不 合 格 进 行 了 认 真 的 整 改 ， 并 进 行 跟 踪 验 证 ， 符 合 要 求 ， 证 明 体 系 是 适 宜 和 有 效 的 。 3、通过对员工培训、提高了质量管理的意识，以物质进院到施工生产过程 的控制和施工（生产）项目的散络交付过程都处于受控状态，确保院质量方针 和目标的实现工程项目和产品质量是上升趋势。 二、办公室：李志高 1、坚持按 ISO9001：2008 要求开展工作。 2、按月进行质量分解目标的考核，效果不错。 3、对院的文件和资料记录表格进行了管理和控制工作。 配合内部质量审核、协助搞好管理评审工作。 10 管理评审会议记录 编号：BG-013-2 三、财经科：李玲 1、加强了对顾客满意率的调查，并进行分析、统计，及时反馈顾客的信息， 加强管理工作。 2、加强对公司进行评早工作及方向的管理工作。 3、加强对顾客财产的管理工作。 4、加强财务的管理、确保资金到位和使用管理的到位。 四、劳人科：袁旭旦 1、搞好职工的调配管理工作，保证定岗定员，满足生产和工作的需要。 2、负责人力资源的开发和员工培训的管理和控制工作。 3、对特殊过程、关键工序人员进行资格确认工作。 五、物管科：姚治中 1、搞好供方评审和选择工作。 2、搞好设备的管理工作和控制工作。 3、搞好院检查和测量装置的管理和控制工作。 4、搞好标识的管理工作。 六、安保科：汤海波 1、搞好现场安全检查和监督工作。 2、搞好消防管理工作。 3、搞好保卫管理工作。 七、总工办：魏四平 1、搞好组织高左和开发工作； 2、做好进货检验、过程检验、最终检验的管理和监督工作； 3、对不合格品发生率取纠正和预防措施，并跟踪验收。 4、做好各种工程项目的数据分析和收集工作的管理。 11 管理评审会议记录 编号：BG-013-3 八、工勘公司：吴久科 1、做好工程勘察、基础施工等项目的管理工作； 2、搞好对外经营的工作； 3、做好防护、搬运、贮存的管理工作。 九、地调彩印厂：齐建良 1、做好印刷产品的管理工作； 2、搞好对外经营的管理工作，搞好采购的管理； 3、做好印刷产品的过程检验和产品检验工作。 十、地矿分院；彭学军 1、和总工办一起做好勘查的设计和开发工作； 2、做好地质勘查、商业地质工作等项目的管理； 3、搞好对外经营的管理工作。 十一、存在的问题 1、某些单位和部门在质量体系文件实施中符合性还存在着偏差； 十二、最高管理者：黄建中 1、根据本院实际情况，按照院质量体系文件要求进行运行，符合标准的要 求。 2、根据质量体系的要求于取得证书以来，到目前为止，各项地质矿产勘查、 商来性地质工作、工程勘察、基础施工、测绘、检测、印刷产品等没有出现重 大的质量问题、体系运行符合 ISO9001：2008 标准要求。 3、本次内部质量审核，发现了 2 项不合格，均为轻微不合格，并采取了相 应的纠正措施，得到了整改，符合要求。 12 管理评审会议记录 编号：BG-013-4 4、我院质量体系职责明确、权限清晰，资源保障到位，体系运行是有效的、 充分的、适宜的。 5、顾客满意率正在逐步提高，市场占有率正在提高，通过质量体系的贯彻实施， 各项管理工作得到进一步加强，工程和产品的服务质量稳步上升。 评审意见：我院按照 ISO9001：2008 标准要求建立的质量管理体系，组织 机构和职能分配合理、职责到位、体系运行资源保障到位。我院的质量管理体 系是适宜的、充分的、有效的。工程勘察、基础施工、地质矿产勘查、环境生 态地球化学调查、商业地质工作、根基检测、工程物探、测绘、数据库建设、 岩土地矿测试、印刷产品与勘查设计及开发等项目质量稳步提高。一年来没有 发生质量故事。各类勘查商业地质工作、测绘、检测测试项目成果合格率 100%，优良率 90%；各类工程勘察、基础施工、工程物探乘事桥梁率 100%， 优良率 88%，印刷产品合格率 100%，优良率 83%，顾客满意率达 96%，质量 管理体系符合 ISO9001：2008 标准要求，能保证质量方针和质量目标的实现。 改进措施与建议： 1、加强职工培训，提高职工理解文件的能力，强化全体职工质量意识。 2、加大项目管理力度，严把质量关。 13 关于湖南省地质调查院和湖南省资源规划 勘测院质量管理体系符合 IS09001：2008 标准要求以及运行的有效性、充分性、适 宜性的报告 (管理者代表) 我院为贯彻实施 IS09001：2008 标准，于 2004 年 6 月取得认证 证书以来，体系运行三年多了，各职能部门和各单位负责人加强了 对质量手册 、 程序文件在运行中的现场指导，检查督促等工 作，且多次召开中层干部以上的运行碰头会和工作会，一些运行中 暴露出来的问题得到了及时有效的纠正。今年能过改版，通过将资 源规划勘测院单独建立体系，在各项工作非常繁忙的情况下，在体 系运行中我院全体职工仍然克服种种困难，从原来原始数据不齐， 现在能逐步过渡到文件化、制度化和规范化的轨道上来，开始步入 良性管理。持续改进的机制也在院逐步形成，彻底改变了原来质量 管理的较薄弱环节。 我院按照 IS09001：2008 标准建立的质量管理体系组织机构和 职能分配明确、合理，职责权限到位，体系运行的资源能确保到位。 地质矿产勘查、环境生态地球化学调查、商业性地质工作(矿产资源 规划、矿产资源储量评估、地质灾害调查与防治、地质环境评估等)、 工程勘察、基础施工、基桩检测、工程物探、岩矿岩土测试、工程 14 测量、地籍测绘、房产测绘、地形图、专题地图编制、数据库建设、 书刊设计、排版、彩色印刷等项目和产品始终处于受控状态。对物 资进场、工程项目过程、产品生产过程到最终交付始终进行了严格 的控制和管理，工作已基本步入了办事按程序、工作依文件、过程 有记录、结果有考核的管理模式，符合 IS09001：2008 标准的要求。 4 月 21 日23 日进行了第四次内部质量审核，共查出 2 项不合 格，均为轻微不合格项。各部门、各单位对不合格项举一反三组织 了认真的对照，并认真进行了整改，取得了良好的效果。经验证， 不合格项整改符合要求达 100。这说明我院质量体系在运行中得 到了完善，体系步入了正常轨道，质量管理水平大为提高。 从体系运行情况来看，到目前为止没有发生重大和一般人身、 设备事故，没有发生较大的质量事故，运行到目前没有顾客投诉和 抱怨。过去一年中完成的 22 个项目，基本上都已交付完工，地质矿 产勘查、商业性地质工作、检测测试和测绘成果合格率 100，优 良率达 90。各类工程勘察、基础施工、工程物探、工程合格率 100，优良率 88。各类印刷产品合格率 100，优良率达 83%顾 客满意率达 96。我院质量体系符合标准的要求，能保证院的质量 方针和质量目标的实现，质量体系运行是有效的、充分的和适宜的。 综上所述，从院质量体系运行的情况看，所建立的质量体系对 我院质量管理水平的提高和使之制度化、规范化与世界管理水平接 15 轨起到了重要作用，对工程项目、印刷产品、各种成果、资料的质 量保证是适宜的并行之有效，为我院“科学管理、务实求真、至诚 至信、精益求精”的质量方针的实施打下了坚实的基础。 从质量体系运行及持续改进的情况来看，我院质量体系还存在 有一些不足之处，如对质量体系文件的学习深度不够，有的制度落 实不很到位等。 管理者代表：周亮 2009 年 4 月 25 日 16 党政办公室体系运行年度工作总结 贯彻实施 IS09001：2008 标准是我院提高质量管理水平、提升 知名度和市场竞争力的一项重要质量管理工作。我院从 2004 年 6 月 取得认证证书以来，党政办公室紧紧围绕这一指导思想开展工作， 落实了党政办公室的各项基础管理工作，同时为院整体质量管理水 平的提高提供了动力，现将有关工作情况汇报如下： 一、加强学习，深入理解 学习方面，首先是组织办公室人员参加了院的质量知识培训和 学习，其次是组织办公室人员对文件进行学习和理解。全体办公室 人员提高了质量意识，增进了对质量管理体系知识的了解和重要性 的认识，使办公室员工从思想上统一了认识，为实施 IS09001：2008 标准的运行工作作了思想准备。 二、运行情况 办公室的工作按质量体系要求，主要做了以下工作。 1、对文件资料管理进行了规范 对文件进行识别，建立院的“有效文件清单”并对外来文件进 行了识别，有效文件共计有 100 余套并进行了管理，建立了院“质 量记录清单” ，并对质量记录的填写和编号进行了规范，共有质量记 17 录 160 余种，对文件的编号、发放、回收、复改、作废、销毁等按 照程序文件和规章制度的要求进行了规范。 2、按程序文件规定对外宋文件进行了控制和管理，效果很好。 3、建立了质量分解目标的考核制度 对去年 8 月至今的各单位、各部门每月质量分解目标完成情况 进行了考核，总体完成情况良好，通过分解目标的考核促进了院质 量目标的实现，对质量体系的运行起到了推动作用。 4、配合了第四次内部质量审核，和内审员一起共发现 2 项不合 格，均为一般不合格，并进行了跟踪验证，建立了质量体系运行持 续改进的机制。 5、本部门分解目标完成较好 经过运行，办公室的质量分解目标全部完成。规范文件资料的 管理、文件发放、回收准确率达 100，有效文件识别率达 99； 加强质量记录的监督和管理工作，每季检查一次质量记录的符合性 检查基本符合；按月对全院 11 个部门和单位进行分解目标的考核总 体完成情况良好。 三、存在的问题和改进的建义 经过办公室全体同志的共同努力，办公室优质高效地完成了体 系运行以来的各项工作。由于贯标是一项全新工作，个别同志对质 量体系文件的理解还有不深的地方，需进一步加强学习。 18 党政办公室 2009 年 4 月 25 日 财经科体系运行年度工作总结 月 贯彻实施 IS0900l：2000 标准是我院提高质量管理水平，增强市 场竞争能力的一项重要的质量管理工作。为了搞好此项工作，我科 紧密配合我院开展工作，自 2004 年 6 月份取得认证书以来，我科已 落实了各项基础管理工作并取得了一定的成效，现将贯标情况汇报 如下： 一、组织科室全体人员，积极参加了今年质量管理意识的培训 学习和考试，提高了质量意识，加深了对质量管理体系的了解，为 IS09001：2008 标准的贯彻实施作了思想准备。 二、建立了合同清单、对今年所签订的合同都按体系要求和各 部门进行了评审，并且保留了评审记录。 三、对去年 8 月到今年 7 月份的质量分解目标进行了考核，完 成了合同的评审及汇总，建立了顾客来访、走访记录、顾客满意度 调查档案，为了按 IS0900l：2000 质量管理体系要求标准运行，同 时也为了提高我院市场知名率和市场占有率，对我院一年来完工的 几个项目和以往年度的一些主要顾客进行了顾客满意度调查分析， 掌握了市场动态，进一步提高了满足顾客要求的能力。通过市场调 查分析，顾客满意率达 96。 19 四、2009 年 4 月日-3 日在院组织的第四内部质量审核中积极配 合，目前按照工作依文件、办事按程序、过程有记录的工作标准， 我科室各项工作完成情况良好。 五、存在的问题和建议 主要对质量体系的文件学习不够，理解不深，要进一步加强全 科室员工对质量体系文件的学习。 财务科 2009 年 4 月 25 日 20 劳人科体系运行年度工作总结 贯彻实施 IS09001：2008 标准是提高我院质量管理水平，提升 知名度和市场竞争力的一项重要质量管理工作，为了搞好此项工作， 我科紧紧配合贯标办，根据自身工作的特点开展工作，我科在今年 的运行中，落实完成了劳人科的各项基础管理工作，现就运行以来 情况汇报如下： 一、提高思想认识 按贯标办的工作安排，组织全科同志参加了院质量管理意识培 训班的学习和考试，使全体科员提高了质量意识，加深了对质量管 理体系知识的了解和重要性的认识，全体员工统一了思想，为体系 运行做好了思想准备。 二、学习和执行文件 科里针对院贯标办批准发布的各类文件组织了全体科员进行了 学习，使员工对贯标加深了理解，并进入运行阶段，该阶段主要做 了以下工作： 1. 完善了人员培训管理 首先是督促各二级实体制定出本年度的需求计划，根据需求计 划及院发展规则，制定出院 2007 年度培训计划，共计划安排了 14 项培训，并与局人教年及相关单位联系了培训有关事宜，初定了培 21 训时间和人员，做好了全年培训计划的前期准备工作。其中已完成 了 6 项培训，受训人员达 288 人次，全部达到了合格，整个过程做 到了前期 有计划，过程有记录，完成后有结果。 2. 对特殊工种人员完成了上岗资格认定 我院现有驾驶员、电工、电焊工、内审员这几种特殊工种，首 先收取他们的有效证件，查看近处是否有违规违章记录，是否按规 定通过了地方管理部门的年审。满意者即可进行上岗资格认可，否 则必须参加地方相关部门的培训、考核，满意后才能认定。 3. 对特殊过程工种人员上岗资格的认定 我院特殊过程工种主要是混凝土搅拌工，为了对该工种进行资 格认定，我们采取了送出去的办法，让搅拌工参加了省建三公司的 施工工地现场搅拌培训，再由我科与三公司的施工技术人员共同拟 制了搅拌工上岗资格考试题，对两位搅拌工进行了考试，两位搅拌 工以优良成绩取得了资格认定。 4. 2009 年 4 月 1 日接受了院贯标办的内部审核。通过本次内审， 发现了一些不合格的地方，在贯标办督促指导下进行了改进。 5. 分解目标完成好 经过运行，我科的分解目标全部完成，员工专业技术、技能培 训半年已超过 100；合理安排人力资质，搞好各单位、各部门的 人员安排工作，对全体员工进行了质量意识培训，合格率达到 100，对特殊工种，关键工种资格认定率达到 100；建立了员工 22 履历卡，合理安排培训工作，按计划进行培训达 100。 三、存在的问题及其改进 经全科同志的共同努力，全面地、较好地完成了贯标工作，由 于贯标工作是一项全新的工作，对于该工作的工作程序、工作术语， 科里的同志或多或少都存在不清楚的地方，需要进一步的加深理解， 使质量认证体系在今后的工作中更好的贯彻和改进。 劳人科 2009 年 4 月 7 23 物管科体系运行年度工作总结 为提高各类成果、工程、产品的质量，按质量管理标准和国家 法律法规要求，与国际质量体系接轨，向用户提供优质的质量服务， 贯彻实施 IS09001：2008 标准，是我院长远的重点工作之一，做为 物资设备管理职能部门，我们紧紧地围绕这一中心目标，开展了大 量的工作，从原材料到最终成果，从生产设备选购到现场设备生产， 进行全过程质量程序控制，具体工作总结如下： 一、思想注重，认识提高 我科根据质量体系的要求，从 2004 年就开始了在原有的管理中 按 IS09001：2008 标准逐步过渡与完善，全员参加今年质量管理意 识培训学习和考试，从思想上增进了质量管理体系知识的了解和重 要性认识，结合实际情况和实例分析，更加深了质量体系对产品质 量、经济效益，单位的信誉的重大作用和影响，更坚定了全员参入 的意识。 二、认真学习按程序行事 根据 IS09001：2008 质量管理认证，通过对文件的学习，严格 程序流程，严格批审制度严格执行标准，做到科学管理，务实求真， 24 至诚至信，精益求精。工作依文件，办事按程序，过程有记录。 三、执行文件情况： 根据质量管理体系文件标准，对应我科应执行内容，做了大量 认真的工作。 1、建立健全设备台帐 我院原执行地勘行业设备管理制度、设备分类和建台帐与质量 文件规定有差距，组织人员重新分类编排设备台帐，将设备分为生 产设备和测试设备。 2、制作设备标识 将设备重新分类编号后进行标识性张贴，以便追溯设备使用的 全过程。 3、对设备每月进行一次检查 组织基层单位，每月对设备进行一次检查与安全一道，制定了 安全设备检查记录。 4、编制好设备各种表格 编制设备的保养、维修、计划和检测设备的标定计划和周期。 5、编制收集了供方各种证明文件 提供编制、收集、设备、物资的供方能力调查表，产品质量调 查表，材料验收表，供方年审表，供方业绩表等。 6、组织对设备实行保养小、中、大修、验收修复后的设备的技 术有效指标。 7、按院的要求，我部门的分解目标从今年的考核情况来看完成 25 得很好。 物管科 2009 年 4 月 25 日 安全保卫科体系运行年度工作总结 我院自 2004 年 6 月份实施 Is09001：2008 标准和取得认证证书 以来，我科室全体工作人员紧紧围绕院里的这一中心任务，认认真 真开展各项工作，现将体系运行工作汇报如下： 一、认真学习领会精神 努力学习贯标文件、标准、规程，对所做的各项作建立健全各 种记录，做到工作依文件，办事按程序，过程有记录。 二、分解目标完成的比较好 在贯标办公室同志的大力帮助下，对分解目标进行了研究、布 置，保质保量按时完成各项工作，并做好了各项记录，经贯标办内 审已全部合格。 三、建立健全各种警示标志 我院以前的各种警示标志，不太规范也健全。在贯标办公室同 志的指导下，院里拿出一部份资金，制作了一批警示标志，现场各 种安全标识全部到位。 四、购置消防器材消除安全隐患 26 对全院的消防器材进行了多次全面的检查，增加了 6 个干粉灭 火器，办公楼增加了 2 盘消防水带，并对院内 2 个室外消防栓，进 行 了放水检验，有效的消除了安全隐患。 五、加大安全检查力度 自贯标以来，多次在主管安全保卫工作的副院长带领下，联合 院工会、设备科一起，对全院各二级实体、基础所、制图中心、印 刷厂、印刷车间和工勘工地，进行安全检查，发现问题及时解决， 并做好了记录。 安保科 2009 年 4 月 25 日 27 总工办体系运行年度工作总结 贯彻实施 IS09001：2008 标准是院提高管理水平，提升知名度 和市场竞争力的一项重要质量管理工作。总工办作为主管生产、技 术的职能部门，与其它部门实体相互配合，相互协调，为我院贯标 工作的顺利运行进行了卓有成效的工作，现将工作情况总结如下： 一、准备工作充分 我院以前的业务单一，只承担国家区域地质调查任务，90 年代 是后期以来，为了适应市场经济的发展要求，我院积极开拓新的业 务领域，目前已呈现出基础地质、测绘、工勘、印刷业并举的局面。 由于历史原因，总工办仅仅是主管区域地质调查生产技术的职能部 门，已不适应现在生产形势。为此，经院领导层批准，抽调了各个 实体的技术精英，组建了新的总工办，主管全际各个业务领域的生 产技术工作。 二、广泛宣传，加强学习，提高对贯标工作的认识，对 IS0900：2008 标准的理解。 28 总工办现有成员 11 人，全部参加了院举办的 IS09001：2008 标 准的学习培训，全部通过了考试。有 7 人参加了内审员培训，并全 部获得了内审员资质证书，为全院生产技术管理工作的开展打下了 坚实的基础。 三、配合院党政办，编制了质量管理体系所要求的各类文件， 并对质量文件进行了认真学习。 四、新设立了质检员工作岗位，并建立了总工办各个工作岗位 的工作标准，整理并归纳了生产技术管理过程中需要的各类表格。 五、建立了质量管理体系，严格按质量管理体系要求进行运行， 运行情况良好。 1. 总工办全体成员的质量意识有了普遍提高，能按照自己的岗 位工作标准开展工作，能主动地担负起监督全院生产、过程、成果 的责任，使我院质量管理朝着规范化的方向发展。 2. 质量分解目标的考核，运行以来，全部完成并顺利通过了考 核。 3.在 2009 年 4 月 21 日-23 日进行的全院第四次内部质量审核过 程中，总工办仅发现一项一般不合格。后来对不合格的原因进行了 查找，提出了纠正措施，并进行了跟踪验证，建立了质量体系运行 的持续改进机制。 六、存在问题和建议 总工办是全院生产技术质量管理的职能部门，首先自己要深刻 理解 IS09001：2008 标准的内容，有责任和义务向其它员工宣传质 29 量管理的各项内容，帮助员工理解 IS09001：2008 标准，这样才能 更好地取得其它员工对总工办实施质量监督的理解和支持。建立加 强学习，相互交流。 总工办 2009 年 4 月 25 日 工勘公司体系运行年度工作总结 在地调院的统一部署和安排下，工勘院为更好地贯彻实施工 S09001：2008 标准提高质量管理水平，提升企业知名度和市场的竞 争力，紧紧围绕这个中心配合贯标办做了大量的各项基础工作，现 将贯标工作情况汇报如下： 一、统一认识 根据院安排，首先组织工勘院的全体员工参加了质量管理意识 的培训学习，经考试全体合格，提高了质量意识，增进了对质量管 理体系知识的了解和重要性的认识，为贯彻实施工 S09001：2008 标 准的贯标工作作了思想准备，统一了认识。 二、工作基本情况 1、工勘院领导经常深入施工现场，对各项目进行检查，对发现 违规违纪行为及时采取措施，并提出整改措施，对违章人员进行严 肃处理。 2、组织工勘院人员认真学习各项规章制度，体系文凭，努力提 30 高工勘院员工和质量意识。 3、对各项工程项目，严格按程序办，建立各种原始记录，从物 资进场到最终支付始终进行全过程的控制。 三、通过运行，各项工作进展顺利 对今年 1 月-4 月的质量分解目标进行了考核，总体完成情况良 好，通过分解目标的考核，促进了院质量目标的实现，对质量体系 的运行起到了推动作用。通过贯标工作，工勘院全体员工的质量意 识普遍得到了提高，懂得了以顾客为关注焦点的道理，有效地增进 了甲乙双方的互相了解和进一步合作的基础，真正初步做到了办事 有程序，工作依文件，过程有记录。 四、存在的问题和改进的建议 极个别员工对质量体系文件的理解还有不深的地方，需要进一 步学习和理解，质量记录填写还有不规范的地方，今后还需要加强 部门间的沟通。 工勘院 2009 年 4 月 25 日 31 测绘公司体系运行年度作总结 自我院从 2004 年 6 月取得认证证书、贯彻实施工 S09001：2008 标准以来，我分院职工会员投入，紧紧围绕这一指导 思想，外拓市场，内抓管理，使之真正起到了此标准源于生产，最 终又指导生产的作用。我分院有 48 人次参加了今年的各种学习，通 过这次学习，分院职工增加了对质量管理体系知识的了解，进一步 明确了此次工作的重要性，使全体职工思想上统一了认识。我分院 对文件资料管理进行了规范，现有的各种资料都进行工规范管理， 建立了质量分解目标的考核制度。对今年 1-4 月的分解目标进行了 考核，总体完成情况良好，通过分解目标的考核促进了分院质量目 标的实现，对质量体系的运行起到了推动作用。本次院贯标办对我 单位组织了内部审核，审核结果基本合格，建立了质量体系运行持 续改进的机制。但仍有一项轻微不合格。以后要严格要求全体职工 加强学习，融会贯通，将此项质量管理工作落到实处。真正做到办 事按程序，工作依文件，过程有记录，促使我院质量管理工作上一 32 个新台阶。 测绘分院 2009 年 4 月 25 日 湘潭地调彩印厂体系运行年度工作总结 贯彻实施工 S09001： 2008 标准是我厂提高企业管理水平，提升 企业知名度和市场竞争力的一项重要质量管理工作，是今年我院的 重点工作之一，也是我厂的重点工作之一。我厂紧紧围绕这一指导 思想开展工作，过去一年做了大量卓有成效的工作，落实了彩印厂 的各项基础管理工作，同时为院整体质量管理水平的提高提供了文 件和依据，现就贯标工作情况汇报如下： 一、提高思想认识 首先组织全厂员工参加今年各种院组织的质量管理意识和培训 学习和考试，全厂职工提高了质量意识，增进了对质量管理体系知 识的了解和重要性的认识，使全厂职工从思想上统一了认识，为按 工 S09001： 2008 标准的运行工作作了思想准备。 二、将工 S09001：2008 标准的要求运行到我厂 1、进行供方调查。按照体系运行标准，先后对我厂的材料供应 33 商进行了供方调查，并对供方做了业绩记录、合格供方评审，供方 对我厂作了相关质量及其它承诺，保证了我厂生产用原材料的质量 进口关。 2、建立工作标准。对彩印厂所有的工作岗位建立了工作标准， 做到了有章可循，各个岗位有了自己的工作标准，工作有了依据。 3、建立设备操作规程。对彩印厂所有的印刷生产设备建了设备 操作规程，操作人员操作设备有了一个固定的操作程序，使生产场 地的环境有了一个合理的布局，杜绝了生产安全隐患。 4、建立印刷生产过程控制、检验、成品的检查记录建立了印刷 业务交接明细表、印刷生产工艺设计表、设计排版质量检查卡、拼 版质量检查记录、彩色印品质量检查记录、黑白印刷质量检查记录、 装订质量检查记录、印刷成品质量检查记录，每个工序按照要求对 相关工序进行跟踪质量检查。 5、进行了合同评审、顾客满意度调查、顾客走访调查、建立顾 客档案等。依据工 S09001：2008 标准，进行这些工作，对顾客进行 了调查，做到了知已知彼，减少了在市场经济运行中的风险，及时 听取顾客反馈的信息和建议，通过综合分析后，对彩印厂今后在市 场中运作提供了一个前时的方向。 院贯标领导小组对今年 l-7 月的分解目标进行了考核，总体完成 情况良好，通过分解目标的考核促进了质量目标的实现，对质量体 系的运行起到了推动作用。 三、存在的问题和改进的建议 34 经过彩印厂全体职工同志的共同努力，彩印厂优质高效地完成 了贯标工作。由于贯标工作是一项全新工作，个别同志对工 S09001：2008 标准的理解还有不深的地方，需进一步学习和理解。 湘潭地调彩印厂 2009 年 4 月 25 日 地矿分院体系运行年度工作总结 贯彻实施工 S09001： 2008 标准是院提高质量管理水平，提升知 名度的市场竞争力的一项重要管理工作，也是院的工作重点之一。 基础所作为院的下属实体之一，积极配合，与我院其它实体和机构 相互协调，相互沟通，为我院体系运行工作的顺利开展进行了卓有 成效的工作，现将工作情况总结如下： 一、加强学习。提高全所人员对贯标工作的认识，对工 S0900l：2008 标准的理解。 全所人员均参加了院举办的工 S09001：2008 标准的学习培训， 并在培训后进行的考试中，成绩全部合格。尤为重要的是，通过这 次培训与考试，全所人员基本理解和掌握了工 S09001：2008 标准的 内容，认识到贯彻实施工 IS0900l：2008 标准的重要性。 二、执行文件 1. 基础所作为承担基础地质与商业地质的实体，广泛收集了相 35 关的国家及部门规范标准。并按规范指导部门的工作。 2. 针对基础所现有工作岗位，设立了工作标准，整理并归纳了 工作过程中需要各类记录。 三、组织全所员工对编制的各类质量文件进行了学习。加深了 全所员工对各类文件的理解。 四、初步建立了质量管理体系，质量管理体系运行情况良好。 1. 员工的质量意识有了普遍的提高，进一步理解了院、所质量 方针、质量目标，全所质量管理有了一个统一的方向，共同的目标。 2. 质量管理朝着规范化的方向发展，基本做到了工作依文件， 办事按程序，并在工作过程中保持了相应的质量记录。 3. 建立了质量分解目标的考核制度。过去一年来质量分解目标 全部完成并顺利通过了考核。 4. 在 2009 年 4 月 21 日-23 日进行的全院第三次内部质量审核 中，基础所基本合格， 五、存在的问题和改进建议 由于工 S09001：2008 标准中，许多概念和术语非常抽象，部分 员工还不能完全理解其中的含义，需进一步加强学习。建议：各级 员工交流学习的心得体会，确实不能理解的，要加强交流。 地矿分院 2009 年 4 月 25 日 36 管理评审总结报告 (最高管理者) 我院质量管理体系于 2004 年 6 月取得北京中安质环认证中心的 认证证书以来，已经运行三年多了，今天进行第四次管理评审。根 据标准要求和管理评审规定的要求，此次评审会议由我主持，院党 政办公室负责协调工作，参加评审的有各部门、各实体单位负责人 及相关人员。评审的目的是评审我院质量管理体系持续有效地满足 IS09001：2008 标准的要求，以满足院制定的质量方针和质量目标， 提高本院的市场竞争能力，评审内容有内部质量审核的结果、院质 量方针和质量目标是否有效实施、顾客投诉抱怨及信息的反馈、有 关地质矿产勘查、商业性地质工作、工程勘察、基础施工、基桩检 测、工程物探、岩矿岩土测试、测绘、印刷产品等过程业绩、质量 控制和管理的符合性、改进的建议和资源保障情况、纠正和预防措 37 施的实施、可能影响质量管理体系运行的各种变化等。各部门、各 单位都进行了运行以来的工作总结，并对存在的不足提出了改进的 要求和建议，在听取管理者代表报告和各部门各单位的报告后，现 将管理评审总结报告如下： 一、管理评审评价 1、自 2004 年 6 月取得认证证书以来，根据我院实际情况并结 合标准的要求，质量管理体系工作已步入了办事按程序、工作依文 件、过程有记录、结果有考核的文件化、制度化和规范化的质量管 理道路，我院质量体系是有效的、充分的、适宜的。 2、目前组织机构和职能分配是合理的，职责到位权限清晰，资 源能够保证质量体系正常运行，全院职工通过培训尤其是贯标培训、 专业技能培训、岗位操作培训和安全培训使职工的质量管理意识得 到进一步提高。 3、跟踪施工和生产过程结果，实行严格质量管理，设备建档和 定人专职的质量管理，安全文明施工进一步强化，员工树立了良好 的质量意识，并营造了良好的企业形象。质量体系运行以来未发生 安全事故，实现了质量责任事故为零，未发生大的质量事故，体系 运行到目前没有顾客投诉和抱怨。过去一年来承担的 22 个项目，基 本已交付。地质矿产勘查、商业性地质工作、检测测试和测绘成果 合格率 100，优良率 90%，各类工程勘察、基础施工、工程物探 工程合格率 100，优良率 88%，各类印刷产品合格率 100，优良 率 83%，目前没有重点、大型工程项目。顾客满意率达 96%，院制 38 定的质量方针和质量目标得以实现，质量体系符合 IS09001：2008 标准，体系运行是有效的、充分的适宜的。 二、质量管理存在不足之处 1、质量体系文件学习不够，理解的深度不强。 2、部分职工质量意识和技术素质还跟不上形势发展的要求，职 工培训的深度和力度还有待加强。 三、改进的要求 与国际质量管理水平接轨、提高我院质量管理水平是我们质量 管理的目的，争创良好经济效益是我们搞好质量管理工作的最终目 标， 我们近段一切工作都要围绕这个目标的实现而努力。 1、贯彻 IS09001：2008 标准，保持证书是我们工作的中心，全 院职工都要服从和服务这项中心工作。 2、加大宣传力度，充分利用标语、简报等形式，使院质量体系 运行工作让每位员工都深刻理解，并融汇到工作当中去。 院长：黄建中 2009 年 4 月 25 日 39 管理评审报告 第 1 页共 2 页 编号：BG-012-1 会议主持人：黄建中 时间：2009 年 4 月 25 日 参会人员 黄 建中、段石平、刘清溪、周亮、刘耀荣、王刚田、邓才林、 盂德保、李志高、李玲、姚治中、汤海波、袁旭旦、齐建良、魏 四平、张淑元、吴久科、高峰、邓专、夏兴平、魏四平 评审目的 和内容 目的：按计划的时间评审队质量管理体系持续有效地满足 IS09001：2008 标准要求的适宜性、充分性和有效性，以满足院制 定的质量方针，质量目标的实现，提高市场竞争力有效力。 内容：内部质量审核的结果，院质量方针和质量目标是否有 效实施，顾客投诉抱怨及信息的反馈，地质矿产勘查、商业性地 质工作、工程勘察、基础施工、基桩检测、工程物探、岩矿岩土 测试、测绘、印刷产品等项目的符合性，改进的建议，资源保障 情况，纠正和预防措施的实施情况，可能影响体系运行的各种变 化等。 评审依据 1、GBT19001：2008-IS09001：2008 标准。 2、质量手册、程序文件、其它质量文件。 3、国家相关法律、法规、国家及行业相关标准和规范。 40 质量体系有效性、适宜性、充分性：我院按照 IS09001：2008 标准建立的 质量管理体系适合于本院特点，经过一年多的运行和内部质量审核，我院的质 量管理体系是有效的，对地质矿产勘查、商业性地质工作、工程勘察、基础施 工、基桩检测、工程物探、岩矿岩土测试、测绘、印刷等施工(生产)项目进行 了全过程的质量控制，质量记录表格齐全、规范。对出现的质量问题采取了有 效的纠正和预防措施，施工(生产)设备齐全，工作环境舒适，检测和测量装置 能按要求进行校准，保证了工程项目、各类成果、印刷产品的正常运行。通过 培训，全队员工质量意识和操作技能大有提高。各部门、各单位职能明确，权 限清晰。体系运行以来没有发生大的质量事故，没有发生人身和设备事故。从 体系运行到目前没有发生顾客投诉和抱怨，从运行到目前共计有 22 个项目，基 本已交付，地质矿产勘查、商业性地质工作、检测测绘成果合格 100，优良 率 90%；各类工程勘察、基础施工、工程物探工程合格 100，优良率 88%；