财政局务会议制度

财政局务会议制度篇一：区民政局局务会议制度区民政局局务会议制度 一、局务会议由局长确定议题和召开时间。可根据工作需要及时召开。 二、局务会议参加人员：局长、副局长；各股室、局直属事业单位负责人。 三、局务会议议题范围： 1理论和业务学习； 2传达上级有关重要会议精神、指示和决定，研究贯彻意见； 3各业务单位汇报前段时间工作情况及下步工作计划； 4民政工作方针、政策及贯彻执行意见，安排、部署民政工作； 5讨论民政工作的中、长期规划； 6讨论年度工作计划、工作总结； 7讨论民政工作改革与发展的重大举措； 8讨论审核重要文稿； 9需经局务会议议定的重要问题和重大事项。 四、凡需提交局务会议研究的议题，由各股室、事业单位申报建议，经分管领导同意，交办公室汇总，由局长确定。 五、议题一旦确定，申报建议股室、事业单位应在充分调查论证的基础上，提出具体意见，然后进行讨论决定。六、列入局务办公会议的议题，通常由分管领导汇报。汇报结束后与会人员要充分讨论、发表意见、明确表态。最后，由局长综合与会人员的意见作出决定。七、局务会议由办公室负责通知组织、起草会议通知、安排议题、分发会议材料、做好会议记录、做好会议议定事项的督查督办工作，定期或不定期通报会议决定事项的贯彻落实情况。 篇二：财务部周例会制度财务部周例会制度 一、目的 1、 实现有效管理，促进部门内部上下的沟通与合作。2、 提高本部门工作效率，为其他部门做好服务。 3、 集思广益，提出改进性及开展性的工作方案。 4、 协调部门内部的工作方法、工作进度及人员的调配。 二、部门内周例会 1）会议时间：时间为每周一（上午 10：00） 。 2）会议主持人：主管会计。 3）会议参加人：主管会计、出纳。 4）会议内容： 宣告公司周例会决议，宣告财务中心例会决议。 落实部门成员每周工作计划与上周总结，督促工作按时完成，并布置下步工作任务。 汇总本部门工作有进展难度时，需向相关配合部门提出协助请求的问题，并安排时间召集相关部门集体讨论解决，使各项活动按照预期目标有序进行。 对涉及因他部门不配合、不支持，对工作进度造成影响的事件，开具激励单，交副总裁决。 追踪并改进日常管理工作。 学习财务中心不定时发放的相关专业知识。 5）会议记录人：主管会计。注：例会应本着简短务实，解决实际问题为原则。 三、考核标准： 1）每周工作完成情况，按失误大小处以 10-50 元负激励。 2）每周未完成任务者视情况处以罚款，按照责任大小处以 20-100 元负激励，以此激励员工按时完成任务，发挥积极性。 四、本制度由财务部制定，解释权归财务部。 财务部 XX 年 9 月 19 日 篇三：财政局机关财务制度机关财务制度 一、岗位设置及有关事宜 1、会计 主要工作职责：严格执行会计法和国家统一会计制度的规定，建立健全内部控制制度。负责对原始凭证真实性、合法性、完整性的审核；会计凭证的填制、汇总、编号；总分类帐和明细分类帐的登记；会计账项的调整及处理；各种会计报表的编报、分析和审核；定期进行财产清查，保护资产的安全完整；定期核对账目，保证帐实、帐证、帐帐、帐表相符，保证会计资料真实准确、完整；其他会计事项的处理。 2、出纳 主要工作职责：严格执行会计法和国家统一会计制度的规定，建立健全内部控制制度。负责原始凭证的审核、报账；现金日记账和银行存款日记账的登记；备用金的管理及收付事项；货币资金及有价证券的管理；银行存款余额调节表的编制；定期核对帐目，保证账实相符；领导交办的其他事务。 3、财务人员应对原始凭证的真实性、合法性和完整性进行审核，并确认是否有主管办公室局长的签字核准。否则，承担由此造成的违反财经法纪的相关责任。 4、出纳人员不得兼任稽核、收入、支出、债权债务帐簿的登记和会计档案保管工作。二、机关经费管理制度 1、局机关的各种行政事业经费，由办公室财务集中统一管理，所有开支项目需经主管办公室局长签字核准之后，财务室方能办理收支手续。 2、凡属局机关的经费，均由办公室财务统一办理请示、审查、批准、支出、收入等有关手续。 3、从严控制各种会议的召开。凡召开综合性的会议及专业会议，必须经局长办公会议研究决定，并严格控制会议人数、规模和会期。食宿费一律按规定的标准执行。 4、严格控制差旅费支出。凡能用文件、信函、电话联系处理的工作，一律不派人前往；确需去的，能一人办的事，不派两人；能一天办完，不拖两天办；科室人员正常出差，填写出差审批表，由分管局长审批；外出参加培训、考察由局长批准。办公室凭出差审批手续（参加会议者持通知件） ，按出差路途及食宿、交通费用的有关规定概算预借差旅费，出差返回一周内必须报清，如有尾欠从下月工资中一次扣回。无特殊情况拖欠不报的，不再预借差旅费，同时无特殊工作需要的，一般不得乘飞机、软卧、国际列车等，确需乘坐的，必须经分管办公室的局长批准，凡未经分管办公室的局长批准的，其超支部分的费用自理。报销差旅费首先经会 计审核，送分管办公室的局长签字报销。5、职工个人一般不得借用公款，如遇特殊情况，经局长批准方可借款。借款人必须定出还