2016质量手册内容

质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 1 2016 年 1 月 11 日执行前 言尚志市金石水泥有限公司坐落在尚志市帽儿山脚下，是省建材行业的新生力量。我们引进了先进的低能耗、产量高、绿色环保水泥粉磨设备。目前工厂生产能力已超过年产 60 万吨，主导产品为“尚志牌”52.5 普通硅酸盐水泥、42.5 普通硅酸盐水泥、32.5R 复合硅酸盐水泥、和矿渣硅酸盐水泥 ，全部采用国际标准生产，其标准水平和实物水平均达到国内先进水平，受到用户的广泛好评，在市场上有较高的信誉。公司始终奉行安全文明生产、坚持质量第一，确保顾客满意，永争行业一流，持续追求卓越的经营方针，企业视质量为生命，坚持把质量管理做为企业管理的基本纲领，实施名牌战略，积极贯彻和实施 GB/T19000ISO9000 系列标准和 GB/T24001ISO14000 标准，公司被誉为省内质量效益型先进企业和用户满意企业。本手册是根据 GB/TI9001ISO9001：2008 标准要求，结合企业多年来质量管理经验，遵循八项质量管理原则编制而成，是本公司各项质量活动的法规性授控文件。本手册各章节由综合部统一管理生效，并明确编制号码，受控状态，持有者和实施日期，并备案存档。本手册自发布之日起实施，原手册 JS/QMA2016 质量管理手册同时废止。本手册如需修改，必须经总经理批准，由综合部负责按 JS/QP-B1-2016文件资料控制程序进行修订。本手册解释权归管理者和管理者指定部门综合部。本手册由管理者代表审核。本手册由总经理批准。本手册主要起草人：田长虹 尚志市金石水泥有限公司二一六年一月八日总经理：吴涛 邮政编码： 电话： 电传：质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 2 2016 年 1 月 11 日执行发布令质量是企业的生命、是公司赖以生存和发展的希望。全体员工必须牢记本公司的质量方针，并以此为己任，在质量管理体系活动中恪尽职守，贡献力量。本手册是依据 GB/T19001ISO9001:2008 标准的要求并结和公司实际情况编制而成，建立了质量管理体系，制定了质量方针和目标。质量方针：坚持质量至上，确保顾客满意，永争行业一流，持续追求卓越。“坚持质量至上”内涵为：质量是企业的生命，是公司赖以生存和发展的希望；所以当产量、效益及其他事物与质量发生矛盾时，宁可牺牲前者，也要保证质量。“确保顾客满意”内涵为：顾客是上帝，不断满足顾客的期望和要求可以带给企业巨大的效益，同时 带动整个体系的持续改进，我们必须以顾客为关注焦点。“永争行业一流”内涵为：市场竞争激烈，市场在持续变化，行业不断推陈出新，我们的产品质量和管理体系管理必须不断攀升，永远站在行业的前列，才能立于不败。“持续追求卓越”内涵为：科技在不断发展，市场在持续变化，顾客的要求和期望在不断变化，我们的产品和管理体系必须持续改进，持续追求卓越，才能不被用户抛弃。质量目标: 工序指标符合率 90.5%，三年内每年上升 0.5%，顾客满意率 96.5%，三年内每年上升 0.5%，出厂合格率 100%、富余强度 100% 。工序指标符合率=（工序指标合格率重要度分级系数）管理承诺: 本公司真诚向社会郑重承诺:我们将以身作则并带领全体员工按照“质量管理八项原则”要求，贯彻执行本质量管理手册，确保质量管理体系有效运行，坚持持续改进，向顾客提供最佳的水泥产品和满意的服务。本手册是公司的法规性受控文件，也是向顾客和认证机构提供信任的依据，现予以批准发布。自 2016 年 1 月 11 日起生效并实施，全体员工必须认真学习、理解、贯彻并努力工作。总经理： 质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 3 2016 年 1 月 11 日执行二一六年一月八日 任命令兹任命刘雨同志为尚志市金石水泥有限公司管理者代表。其主要职责是：a、 负责组织建立、实施和保持质量管理体系所需的过程，使其有效运行，并对体系文件的适宜性、有效性负责；b、负责组织建立和审核质量分目标、指标和管理方案；c、负责定期组织企业内部审核，对不符合项采取纠正、预防措施，并向总经理汇报管理体系运行情况及任何改进的需求，作为管理评审和体系改进的依据和基础；d、确保提高员工对顾客要求的意识；e、负责与管理体系有关事宜的外部联络；f、行使产品生产全过程的质量监督权，质量体系运行情况的质量奖惩权和检查考核权；g、批准公司质量管理体系程序文件。总经理：二一六年一月一日 质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 4 2016 年 1 月 11 日执行手 册 更 改 页质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 5 2016 年 1 月 11 日执行1 范围章节号更改标识原文内容 修改后内容修改日期修改人部门修改通知单号第一次修改1.每页的页脚注“2016 年 2 月 28日” “2016 年 3月 1 日”；2.第 17 页第 6 行第 2122 个字“综合”3.第 19 页第 1 行第 23 个字“ 综合”2.第 7 页倒数第 7行第三个字开始“交付部分运输的外包车辆”1.改为“2016 年 1月 08 日” “2016年 1 月 11 日”2.改为“电器”3.改为“质检”改为“包装及装车的”质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 6 2016 年 1 月 11 日执行1.1 总则本手册是按照 GB/T19001ISO9001:2008质量管理体系 要求标准的规定，并结合本公司实际情况编制而成。它体现了八项质量管理原则，规定了质量方针、质量目标、组织机构、职责、资源、过程及控制程序，规定了质量管理体系要求。1.1.1 目的a）向顾客证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务。b）通过质量体系的有效运行和持续改进以满足顾客的要求，不断提高顾客的满意度。1.1.2 范围本手册适用于本公司内部质量管理体系运行的控制与管理，也可作为第一、二方评价本公司质量管理体系和第三方质量认证评审的依据。1.2 应用本手册按照 GB/T19001ISO9001:2008 标准的删减原则，结合水泥企业的产品性质，对 7.3、7.5.2 条款进行了删减，其原因及合理性为：a、根据本公司所提供产品性质和特点，所采用加工方法（过程）是遵循国家强制性标准生产的产品，水泥生产工艺和设备为国家定型，本公司产品是严格按照 GB175 等国家强制性标准组织生产的硅酸盐水泥系列产品，没有产品设计与开发过程，故将第 7.3 条款“设计和开发”予以删减。b、本公司所有过程完成后，都可以通过后续的监视或测量证实过程的输出是否合格，不存在特殊过程，故将 7.5.2 条款“生产和服务提供过程的确认”予以删减。c、上述两个条款的删减既不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力，也不免除公司相应的质量责任的要求，符合 GB/T190012008 标准允许删减范围的要求。d、本手册保留删减条款号，只是为了与标准保持一致。2 引用标准GB/T190002008 质量管理体系 基础和术语GB/T190012008 质量管理体系 要求GB/T190042008 质量管理体系 业绩改进指南GB1752007 通用硅酸盐水泥3 术语和定义a、本手册引用 GB/190002008质量管理体系 基础和术语中的定义和术语。b、本手册采用的供应连关系为：“供方组织顾客”质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 7 2016 年 1 月 11 日执行c、本手册使用的缩写含意为：JS尚志市金石水泥有限公司QB企业标准QM-A质量管理手册QP-B质量管理体系程序文件C(D)质量管理文件（三层、四层）4 质量管理体系 4.1 总要求公司按照 GB/T19001ISO9001:2008质量管理体系 要求标准，建立质量管理体系并持续运行质量管理体系，建立内部审核、管理评审等检查运行机制，收集体系运行的各种信息，及时发现体系运行中的簿弱环节，分析原因，采取纠正措施和预防措施，确保质量管理体系运行有效，实施持续改进；以满足顾客及法律、法规的要求从而为顾客提供更好的产品和服务。a、根据 GB/T19001ISO9001:2008质量管理体系 要求标准的以过程为基础的质量管理模式，确定本公司质量管理体系所需要的过程如下：管理职责（支持过程） 管理承诺、以顾客为中心、质量方针、质量目标、策划、职责 权限和沟通、管理评审。资源管理（支持过程）人力资源、基础设施、工作环境。产品实现（直接过程）策划、与产品有关要求的评审、顾客沟通、采购、产品生产 运作、标识和可追溯性、产品防护、监视和测量装置的控制。测量、分析和改进（支持过程）顾客满意、内部审核、过程监视和测量、产品监视和测量、不合格品控制、数据分析、持续改进、纠正措施、预防措施。公司通过以上过程围绕着顾客的要求作为输入，而最终使顾客满意。详见附图 B：以过程为基础的质量管理模式b、各过程之间的顺序和相互作用如下：管理职责过程活动质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 8 2016 年 1 月 11 日执行详见附图 C:管理活动过程图 资源管理过程活动详见附图 D:资源管理过程图产品实现过程活动详见附图 E:产品实现过程图（不包括 7.3、7.5.2 和 7.5.4 条款）测量、分析和改进过程活动详见附图 F：测量、分析和改进过程图产品实现的过程顺序详见附图 G：过程流程图产品生产的工艺流程及质量控制点详见附图 H:水泥生产工艺流程图c、公司所确定的所有过程都必须执行质量管理体系程序文件、作业指导书，执行国家法律、法规、管理规程、规定和标准、技术文件、标准，必须执行安全操作规程及相关管理规定，以实现过程有效运作。d、公司必须配备充足的人力资源、财力资源及其所需设备，要持续有效地采取内部质量审核、管理评审以及顾客沟通和内部沟通等形式收集质量管理体系运行的各种信息，支持过程运作及改进和监视。e、公司编制并执行内部审核控制程序、管理评审控制程序、产品监视和测量控制程序、数据分析处理控制程序等程序文件对体系过程实施监视、测量和分析。f、编制并执行纠正措施控制程序、预防措施控制程序，对过程实施持续改进。g、外包过程针对影响产品符合要求的外包过程公司做出规定并加以控制，这些外包过程包括：产品包装及装车的外包由公司制定由销售公司执行合同评审控制程序中的水泥包装及装车协议；设备大修及安装部分外包，由维修部制定维修计划、选择分包方，按协议要求执行。如果发生其它外包过程，依据本手册 7.4 条款控制，也可以通过合同和协议对外包方实施控制。对上述外包方控制的原则是，任何外包均不能影响本公司向用户提供满足顾客要求和法律法规要求的产品和责任。质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 9 2016 年 1 月 11 日执行4.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量管理体系文件包括：a、 形成文件的质量方针和目标b、 质量管理手册c、 程序文件（见本手册附录质量管理体系程序文件目录表）d、 作业指导性文件、安全操作规程、质量计划等。（见受控文件清单）e、 质量管理体系要求的记录（见质量记录清单）f、 与质量管理体系有关的外部文件（见外来文件清单）4.2.2 质量管理手册本版质量管理手册是本公司依据按照 GB/T19001ISO9001:2008质量管理体系 要求编制而成，是现行有效版本，手册如修定更改见附表“手册更改页”。其内容包括：a、 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节及合理性；b、 程序文件及其引用文件（附录：质量管理体系程序文件目录表）c、 质量管理体系过程之间的相互作用。4.2.3 文件控制公司制定并执行文件资料控制程序4.2.3.1 文件控制范围a、 质量管理体系所有文件；b、 与质量管理体系有关的外部文件4.2.3.2 文件控制内容a、 文件发布前须得到批准以确保文件是充分和适宜的；b、 文件使用现场可得到文件的有效版本；c、 定期对文件进行文件评审实施改进，并再次批准；d、 文件更改和现行修订状态进行标识；e、 外来文件收集适当标识和发放；f、作废文件应及时销毁，防止作废文件的非预期使用，因某种原因而保留作废文件时，应适当的标识。4.2.3.4 文件控制公司规定每三年至少对质量管理体系文件进行一次全面评审，并对文件更改进行控制。质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 10 2016 年 1 月 11 日执行文件更改仍由原审批部门负责，并要进行评审、标识。4.2.3.5 文件的作废与管理。为防止作废文件的非预期使用，公司规定换版或其它作废文件，必须加盖“作废”印章标识，由文件受控部门收回，办理审批手续后进行销毁。4.2.3.6 文件的发放与控制。质检部按受控文件的管理要求编制“受控文件清单”，向与质量管理体系有关的场所发放有受控号和修改状态的文件或电子版文件。4.2.3.7 文件的借阅。公司质量管理体系文件是内部受控文件，如有借阅时要办理借条审批手续，到期不还，文管员按要求收回。4.2.4 记录控制公司制定并执行记录控制程序以确保提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。规定对质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，要求记录应保持清晰、易于检索。注： 相关文件及资料附图 B：以过程为基础的质量管理模式图附图 C：管理活动过程图附图 D：资源管理过程图附图 E：产品实现过程图（不包括 7.3、7.5.2 条款）附图 F：测量、分析和改进过程附图 G：过程流程图附图 H：尚志市金石水泥有限公司工艺流程图5 管理职责5.1 管理承诺最高管理者承诺本公司建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性，通过下列活动提供证据：a、公司以各种会议、文件和培训等沟通方式向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b、制定质量方针以明确公司的质量宗旨和方向；c、根据质量方针的要求制定具有挑战性的质量目标；质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 11 2016 年 1 月 11 日执行d、 按照规定的时间间隔进行管理评审；e、 确保提供必要的资源，以提高质量管理体系运行的有效性和持续性。5.2 以顾客为关注的焦点最高管理者应以提高顾客满意度为宗旨，建立顾客要求及期望的收集、传递和沟通的渠道，实施改进，确保顾客的要求得到确定和满足。5.2.1 通过市场调研、走访顾客、订货会和新闻媒体等渠道与顾客沟通，识别并确定顾客目前和未来的需求和期望。5.2.2 根据顾客的需求和期望制定本公司的质量方针、质量目标和经营战略。5.2.3 质量目标要层层建立分目标并落实到部门和人员，在公司大力宣传满足顾客要求和期望的重要性，推动全员参与质量管理和质量改进。5.2.4 对顾客的满意度进行测量、分析；并制定相应的措施，不断持续改进顾客提出的各种问题，以满足顾客的要求和期望。5.2.5 兼顾其他相关方的需求和期望。5.3 质量方针最高管理者在组织制定质量方针时，确保质量方针符合以下要求。质量方针见发布令。a、与公司的经营战略、经营目标相适应；b、满足顾客、法律法规和公司自身要求以及持续改进质量管理体系的承诺；c、为制定和评审质量目标提供框架；d、在公司内部进行宣传和培训达到全员理解；e、在持续适宜方面得到评审。见质量方针和质量目标控制程序5.4 策划5.4.1 质量目标最高管理者根据质量方针的框架，组织制定并发布公司的质量目标，质量目标见发布令。为确保公司质量目标的落实，最高管理者要求各职能部门将公司的质量目标进行展开，建立各层次上的分目标，为此公司制定并执行质量方针和质量目标控制程序。5.4.2 质量管理体系策划a、最高管理者应组织质量管理体系策划，应识别实现公司质量目标所需的全过程（包括允许删减的过程识别），确定过程的顺序、过程的输入与输出及其相互作用，并做出相应质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 12 2016 年 1 月 11 日执行规定。b、确定已识别的过程的目标和过程中需投入的资源，并计划提供。c、建立能实现质量目标和过程目标的质量体系。d、质量体系策划的输出应形成文件（质量管理手册、程序文件等）。e、在对质量管理体系的变更的策划和实施时，要保持质量管理体系的完整性。5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限最高管理者根据需要设置相应的组织机构（见附图 A），规定各部门的质量职能（见附表 A），详细情况见质量责任制。5.5.2 管理者代表总经理任命生产经理为管理者代表，并规定职责权限（见质量责任制管理者代表质量职责）。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 职责a、质检部负责确保质量管理体系运行的各种信息及时与管理者代表及相关职能部门进行沟通；b、其他各部门负责质量管理体系运行有关的各种信息及时向本部门内各级人员进行沟通。5.5.3.2 沟通方式a、职能部门与各级领导之间、不同的职能部门之间采用报告、通知单、专门会议等书面、会议及电子邮件方式进行沟通；b、部门内各级人员之间采用会议、简报、布告栏及电子邮件等方式进行沟通。5.6 管理评审5.6.1 总则为了确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司按照管理评审策划的时间对质量管理体系进行评审。评审包括质量方针和质量目标的适宜性，包括评价质量管理体系的有效性，以及改进的机会和变更的需要等。具体情况执行管理评审控制程序。5.6.2 评审输入a、内外部审核的结果；b、顾客反馈的信息（顾客沟通和满意度的测量结果）；c、过程的保证能力和产品的符合性情况；质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 13 2016 年 1 月 11 日执行d、纠正和预防措施情况；e、以往管理评审决策项目实施跟踪情况和有效性；f、可能影响质量管理体系的任何变更需求；g、各部门任何改进的建议和意见。5.6.3 评审输出管理评审应形成管理评审报告，内容包括：a、质量管理体系及其过程有效性的改进；b、与顾客要求有关的产品的改进；c、资源要求；d、质量管理体系（包括质量方针、质量目标）的评价结论；e、现有产品符合要求的评价及改进要求。注：相关文件和资料组织机构（见附图 A）各部门的质量职能（见附表 1）产品质量法水泥企业质量管理规程质量方针和质量目标控制程序质量管理规程物资采购控制程序生产调度管理规程工艺管理规程计量管理规程设备管理规程6 资源管理6.1 资源的提供为了实施、保持和持续质量体系的各过程，最终达到满足顾客要求，提高顾客满意度的目的，组织确定并提供所需的资源，包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。6.2 人力资源 6.2.1 总则质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 14 2016 年 1 月 11 日执行由综合部负责确定从事影响产品质量工作人员应具备适当的教育、培训、技能和经验。从事影响产品质量工作的人员包括：质量管理人员、工程技术人员、计量和检测人员、检验和试验人员、内审员、主机岗位人员。具体情况执行人力资源控制程序。6.2.2 能力、意识和培训a、对从事影响质量活动的人员进行分类，对各类人员所需的教育、培训、技能和经验提出要求；b、对从事各种工作的人员进行评价，对不能满足能力要求的人员，提出培训以满足要求；c、评价提供培训的有效性，通过理论考试、操作考核、业绩评定、观察、跟踪等方法，评价经过培训的人员是否已具备了所需的能力；d、加强对员工的意识培训，鼓励员工参与质量管理，使员工意识到：满足顾客和法律法规要求的重要性、自己从事的活动与组织发展的相关性、在自己的工作岗位上如何做好每一件事情，为实现质量目标做出贡献；e、保存教育、经验，培训和技能的适当记录，以证实各项要求已得到实施；f、具体情况执行人力资源控制程序。6.3 基础设施由维修部确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，包括：a、建筑物、工作场所、相关设施（见附表 2：原材料、成品库明细表）；b、过程设备（见附表 3：主机设备明细表 、附表 4：检验和试验设备明细表、附表5：计量和检测设备明细表）；c.支持性服务（运输设施由运输车主负责提供、通讯设施由网通公司提供等）。6.4 工作环境公司产品实现过程的工作环境包括各种设施条件、员工心理、社会因素和环境因素等。6.4.1 公司建立绩效考核的激励机制，为员工创造良好的晋级、晋升、学习和参与管理的环境。6.4.2 公司通过技术改造，采用新技术、新设备，不断完善和提高工艺装备水平，进行环境因素综合治理，为员工创造良好的工作环境。注：相关文件和材料人力资源控制程序质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 15 2016 年 1 月 11 日执行7 产品实现7.1 产品实现的策划a、水泥产品实现的策划内容包括：产品的质量目标和要求的策划，由质检部按照相应标准和文件组织进行；产品实现过程及技术改造等活动引起的工艺装备过程的策划由生产部组织进行，并经总经理批准后执行。公司水泥产品实现过程的策划：如附图 E：水泥产品实现过程图。b、水泥产品的生产执行企业质量管理手册、质量管理体系程序性文件、质量管理规程和相应作业指导书，所需资源满足手册第 6 条款的要求：由综合部负责按照相应质量文件的要求对产品进行验证、确认、监视、检验和试验等。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定a、为了最终识别和确定与产品有关的要求，公司通过供销部采取与用户面谈、走访用户、市场调查预测等沟通方式收集和了解市场信息和与产品有关的要求，其内容包括：顾客明确提出的要求，包括质量要求、交货期、价格及售后服务等；顾客潜在的产品要求，包括水泥颜色的控制、水泥检验报告的提供等；与产品有关的法律法规要求，水泥产品涉及的法律法规包括：GB1752007、GB97742010、水泥企业质量管理规程等强制性要求；.企业规定的附加要求。b、顾客要求一般以销售协议或记录的形式存在，作为合同评审的依据。7.2.2 与产品有关的要求的评审a、为了确保产品要求在合同中得到规定，为了解决与以前表述不一致的合同或订单的要求，确保公司有能力满足规定的要求。由供销部负责在向顾客作出提供产品的承诺之前，由相关层次人员进行合同评审；b、评审的结果、评审过程中对问题的解决及所引起的措施应记录；c、若顾客的要求没有形成文件，在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认；d、当产品要求发生变更时，相应的文件（如合同、标书、订单）应得到修改，并应把变更的要求通知相关人员；e、具体情况执行合同评审控制程序。 7.2.3 顾客沟通a、由供销部负责在产品实现之前、产品实现过程中及产品实现后各阶段需要与顾客沟通的问题进行沟通，以确保满足顾客的要求，其内容包括：质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 16 2016 年 1 月 11 日执行产品信息；通过用户调查、走访用户及合同或订单的实施和处理，包括对其修改出现的各种信息；顾客反馈的信息，包括顾客满意和顾客抱怨等。b、具体情况执行顾客沟通与信息处理控制程序。7.3 设计和开发本条款删减。7.4 采购7.4.1 采购过程a、为了确保采购产品在质量要求、交付和服务等方面符合规定的采购要求，由供销部负责实施采购过程控制；b、采购过程控制内容包括：结合采购产品对水泥产品的影响程度，供销部制订选择、评价和重新评价供方的准则；按照评价准则，供销部组织有关人员对选定的供方进行评价；根据评价结果选定合格供方，形成合格供方名录；对选定的合格供方进行动态控制，结合供方业绩定期对现有供方从新评价；保持评价结果及评价所引起的记录。c、具体情况执行物资采购控制程序。7.4.2 采购信息a、公司根据年度采购计划、规定的采购产品的价格、数量、交付方式等信息，实施采购产品的控制。必要时，还应包括：对供方的产品、程序、过程及设备的要求；对供方人员资格的要求；对供方质量管理体系的要求。b、在实施采购前，公司通过采购计划审批等方式确保采购要求是充分和适宜的；c、采购产品质量指标执行进厂原燃材料及过程控制指标。7.4.3 采购产品的验证a、为了确保采购产品符合采购要求，公司对采购产品实施验证。其标准要求验证场所可以是：由本公司在本公司现场实施验证；质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 17 2016 年 1 月 11 日执行由本公司顾客在本公司现场实施验证；由本公司在供方现场实施验证；由本公司顾客在供方现场实施验证。b、本公司通常采用第一种情形，即在本公司生产现场实施验证。如需采用其它验证情况时，应在采购文件中对验证的安排和产品放行的方法、准则作出规定；c、具体情况执行产品的监视和测量控制程序。注：验证活动包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供产品合格证明的文件等方式。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制a、公司生产和服务提供过程包括：合同评审、物资采购、水泥制备、产品检验、设备维护和保养、监视测量装置的控制和管理、产品包装、交付和销售服务等过程（见附图 G：过程流程图）；b、生产和服务提供的控制要求生产部是生产和服务提供过程控制的责任部门，按照生产管理规程负责协调生产和服务过程控制中的人、机、料、法、环的关系；负责生产和服务过程提供所需的安全技术操作规程及相关文件。质检部负责按照质量管理规程实施生产过程的控制，生产部配合完成；负责配备满足生产过程需要的产品检验和试验设备对产品进行监视和测量。维修部负责提供适宜的监视和测量装置，对生产过程进行监视和测量，使用部门按照计量管理规程进行监视和测量装置的维护和保养。维修部负责提供满足生产过程需要的设备，并按照设备管理规程进行设备及装置管理。销售公司负责按照合同评审控制程序、顾客沟通与信息处理控制程序进行市场调查预测、合同评审，对顾客满意度及销售和服务进行监视和测量。安全环保部负责组织制定生产和服务提供所需的环保设施及环保作业指导书和技术操作规程等。7.5.2 生产和服务提供过程的确认公司产品实现过程中，产品质量均可通过检验、测量予以验证，故删减 7.5.2 条款。7.5.3 标识和可追溯性为了实现可追溯性要求，由质检部负责对产品实现全过程及产品的检验状态进行标识，生产部配合，对出厂水泥采用出厂编号等方式进行唯一性标识。具体情况执行标识和可追质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 18 2016 年 1 月 11 日执行溯性控制程序。7.5.4 顾客财产组织应爱护在组织控制下或组织使用的客户财产，组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。本企业采用的原材料、设备及配件均系自行采购，除客户个人信息外无其它顾客提供的财产，对顾客个人信息本企业承担保密责任。7.5.5 产品的防护为了保持产品的符合性，公司对实现产品的原燃材料（石灰石、石膏、矿渣、炉渣、粉煤灰等）、成品、出厂水泥进行标识、搬运、包装、储存、和防护的控制。具体情况执行产品防护控制程序。7.6 监视和测量装置的控制为了确保监视测量结果的准确性和可靠性，由维修部对产品（原料和成品加工）和过程所需的检验、实验设备、监视设备、计量设备，各种压力、温度、长度、重量等测量仪器和装置进行控制和管理。a、按照国家检定规程或企业检定、校准规程制定周期检定计划，在规定的时间间隔内或在监视测量设备使用之前进行鉴定和校准；b、对监视和测量设备进行维护调整，必要时进行再调整以确保监视测量设备的可靠性；c、采用合适的标志进行标识，以确保监视测量设备的校准状态；d、采取措施防止监视测量装置因调整不当而使校准失效；e、采取措施防止监视测量设备因搬运、维护和储存期间损坏和失效；f、当发现测量设备不符合要求时，必须对以往测量结果进行评价和记录，并采取措施对该设备和所有受影响的产品进行纠正，产生的记录予以保存；g、当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，在使用前进行确认，以确保满足规定的要求，必要时再确认；h、具体情况执行产品监控和测量控制程序。注：相关文件和资料附图 E：水泥产品实现过程图8 测量、分析和改进8.1 总则公司对以下过程进行监视、测量、分析和改进。质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 19 2016 年 1 月 11 日执行a、证实产品的符合性，包括：顾客满意度、水泥制成、包装和交付等过程及产品，以实现满足规定要求；b、确保质量管理体系的符合性，通过内部质量审核及管理评审等监视方法确保质量管理体系的符合性；c、持续改进质量管理体系有效性的过程，如纠正措施和预防措施等；d、对以上过程进行监视和测量，收集各种数据并进行分析（分析方法包括统计技术中的回归分析、变异系数、柱状图、排列图、散布图、因果图、方差分析等），以改进这些过程实施的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1.1 对顾客满意度进行监视与测量是测量质量管理体系业绩的一种方法，由供销部负责收集顾客满意度有关的信息，信息可能来自企业外部或企业内部的不同部门；可能是书面的或口头的。a、顾客满意度的信息渠道包括：顾客抱怨与投诉、与顾客直接沟通、用户调查、专门走访、消费者组织的报告、各种媒体的报告和行业研究活动；b、顾客满意度的分析方法采用适当的方法，每年对顾客满意度进行综合分析评价一次并形成报告，呈报管理评审作为改进的依据；c、供销部收集顾客投诉、抱怨和建议等顾客满意度有关的信息，实施对顾客满意度的监视；d、具体情况执行顾客沟通与信息处理控制程序。8.2.2 内部审核综合部负责按照年度审核计划要求的时间间隔进行内部质量审核，是为了确保质量管理体系符合策划的安排、标准的要求和本公司质量管理体系的要求，也是为了确保本公司质量管理体系得到有效实施和保持。a、根据审核的过程和区域的不同情况及以往审核的结果制定年度审核计划，包括：目的、审核依据、范围、频次、方法、审核组成员等；b、一般情况下，每年进行一次审核，但每年必须覆盖全部过程及部门进行一次完整的审核；c、审核员的选择必须是有资质的人员担任，并且审核员不能审核本人负责的工作；d、审核计划、审核报告、审核记录等必须予以保持；e、各受审核部门的管理者必须在规定的期限内针对存在的不符合项，制定纠正措施计质量管理手册 编号：JS/QM-A-20162016 年 1 月 08 日发布 20 2016 年 1 月 11 日执行划，得到批准后予以实施，审核组在适当的时间内进行跟踪验证，并形成报告；f、具体情况执行内部审核控制程序。8.2.3 过程的监视和测量由生产部通过值班调度现场巡视和检查，收集生产过程信息，实施各生产过程的监视和测量，对生产过程中出现的问题通过召开生产会或随时下达指令实施改进，其他过程由各职能部门按照相应文件要求实施监视和测量。a、综合部部负责按照产品的监视和测量控制程序对产品实现的生产过程进行监视和测量，对过程满足要求的能力进行确认，并形成年度报告呈报管理评审；b、综合部负责对质量管理体系管理过程进行监视和测量，并形成年度报告呈报管理评审；c、销售部负责对销售和服务过程进行监视和测量，并形成报告呈报管理评审；d、通过管理评审对质量管理体系未能满足策划要求的过程，采取必要的纠正和预防措施进行持续改进，具体情况执行管理评审控制程序。8.2.4 产品的监视和测量公司设立产品监视和测量控制点，由质控部负责对产品的特性进行监视和测量，以验证产品的符合性。a、产品符合规定和策划要求的相关证据（如检验报告、检验记录、检验台帐、材料放行通知单等）应予以记录，并标明有权放行的检验人员（责任者签字）；b、具体情况执行产品的监视和测量控制程序。注：放行和交付服务并不意味着可以免除满足顾客要求的责任。8.3 不合