区审计局“十二五”、2015年工作总结和“十三五”工作规划、2016年工作计划.doc

区审计局“十二五” 、2015 年工作总结和“十三五”工作规划、2016 年工作计划区审计局“十二五”、2015 年工作总结和“十三五” 工作规划、2016 年工作计划一、“十二五”暨年工作总结（一）“十二五”工作总结“十 二五”期间，我局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，深入贯彻执行党的十八 大及有关全会精神，紧紧围绕区委、区政府工作中心，认真履行审计职责，加大审计监督力度，加强审计基础工作和审计队伍建设，不断提升审计工作的质量和水 平，为促进我区经济发展、社会稳定和廉政建设发挥了应有作用。扎实开展各项审计工作 。“十 二五”期间，共完成财政财务收支审计项目 120 项，审计（调查 ）单位 180 个，查处违规资金 4126 万元，管理不规范资金 698291 万元，收缴资金 2 万 元，提交审计报告 150 篇；完成政府性投资审计项目 49 个，送审金额 156135 万元，审计核减 25365万元，平均核减率为 16%。被各级采用审计信息 60 篇次，审计工作取得明显成效。认真开展“五大工程”活动。按 照省审计厅的统一部署，在局机关先后扎实开展了“信息化推进”、“人才造就”、“质量提升”、“环境优化”和“争先进位”五大工程活动。通过活动的有效开 展，有力促进了机关作风的进一步转变，工作效率的进一步提升，工作思路的转型升级，广大机关干部的精神面貌明显提振，工作热情明显激发 。多措并举抓审计整改工作。成 立了由区政府主要领导为组长，纪委监察、组织、人社、财政、审计等部门负责人为成员的 xx 区审计审计工作领导小组，建立了审计整改工作联席会议制度，出台 了关于加强审计整改工作的意见、xx 区审计结果责任追究暂行办法等相关文件，定期召开审计工作领导小组和审计结果责任追究工作联席会议。对审计发 现的问题实行跟踪督办，审计整改工作得到有效落实 。不断扩大审计工作覆盖面。严 格按照本届政府审计工作总体要求 ，积极探索审计工作全覆盖。每年年初都制定审计局年度审计计划，明确审计工作思路、工作重点和工作内容。围绕开展本级财政 预算执行和其他财政收支情况审计，切实当好公共财政的守护者；围绕开展本级政府投资和专项资金审计，切实提高政府投资效益；围绕开展经济责任审计，切实提 高责任对象履职意识；围绕反腐、改革、发展，不断加大审计监督力度，推进公共资金、国有资产、国有资源都在审计监督之下运行。加强审计机关内部创建工作。认 真落实区委、区政府部署的各项中心工作，扎实开展党的群众路线教育实践活动。围绕“三严三实”的要求，认真查找审计机关干部在“四风”上存在的主要问题， 有针对性地制定各项整改措施，促进问题的运行落实。不断加强反腐倡廉教育，深入开展警示教育，积极参与网上评议和民主评议党员活动。加强党建和法制建设 ， 按期开展了机关党支部换届选举工作，认真组织党员走基层、进社区开展志愿者服务活动。2014 年我局荣获“全省审计系统文明单位”称号。（二）2015 年工作总结2015 年我局紧紧围绕 “发 展、改革、法治、反腐”工作方针和区委、区政府的工作中心，努力实现审计工作“提面、提能、提质、提效”工作目标，扎实推进“争先进位工程”，充分发挥审 计监督和保障作用，不断深化审计工作转型升级，着力提高审计工作质量和效率，强力推动国家重大决策部署和有关政策措施的贯彻落实，为促进xx 经济更好更快 发展做出应有贡献。 、科学编制审计项目计划 。按照审计工作“提面、提质、提效、提能”的要求，精心编制xx 市 xx 区审计局2015 年度审计项目计划，力求在推进审计全覆盖的基础上 ，突出对重点领域、重点部门、重点资金和重点环节的审计监督。、扎实开展各项审计工作。一是完 成了 2008 年至2014 年底 xx 区土地规划、审批、征收、供应 、储备、利用、耕地保护和土地出让收支等方面的情况进行了审计，延伸调查了国土、财政、城 建等 46 个部门和单位，抽查了 115件批地文件、363 宗土地、238 个用地项目和 3 个土地整治项目。对照政策制度规定 ，深入揭示存在的问题，分析问题的 成因，提出针对性审计意见和建议， 为规范土地管理，更好地服务地方经济社会发展。二是开展 2014 年度区本级财政预算 执行审计 。重点审查了区本级财政预决算以及预算调整编制真实性、完整性、合法性 ，预算财政收支和其他专项财政财务收支的真实性 、合法性和效益性，同时关注 财政性资金的安全性，延伸审计了区安监局 、区房屋征收管理局、区水务局、市第六中学、江口街道办事处等 5 个部门和单位，审计（调查）了区地税局 2014 年 度税收征管情况，并对 2014 年度区送温暖资金征收管理和使用情况进行审计调查。三是合理利用中介组织力量，开展了政府性投资项目投资审计工作 。2015 年启动投资审计项目共计 15个，截止 10 月底已完成 xx 工业园区 10kv 电缆管道采购及敷设项目等 7 个审计项目，总送审价款 14221 万元，审计后定案额总计 10847 万元，净审减工程结算价款 3374 万元，审核率 23.7%。其他项目也在积极有序推进。同时我局采取了全过程跟踪审计方式对前江工业园区 led 路灯工程进行了跟踪审计。 另外，对马衙、清溪、乌沙等个镇（街）的保障房与安置房项目开展了审计 。重点调查了 4 个镇（街 ）的保障房、安置房项目的资金筹集、管理、使用和项目实施 情况，了解工程造价以及房产的处置情况。目前乌沙和清溪的审计调查报告征求意见稿意见已形成，马衙的保障房、安置房项目准备 11 月中旬实施。四是坚 持任中审计与离任审计相结合，积极开展领导干部经济责任审计。2015 年开展了对牌楼镇党委书记王卫东等十一位同志的任职期间经济责任履行情况的审计。重 点监督检查审计对象承担的贯彻政策措施责任、经济发展责任 、结构调整责任、防范化解风险责任、环境保护责任、民生改善责任、廉政建设责任等。目前已经完成了 2 位同志的经济责任审计，其他的在 12 月底之前完成。五是开展涓桥镇、牌楼镇人民政府 2014 年度财政决算审计。重点核实乡镇政府财政财务收支情况，了解乡镇政府财政运行状况、管理状况以及经济发展状况和财政财务管理水平。目前牌楼镇审计工作已完成，涓桥的审计工作正在进行中 。六是按照区政府领导的批示，对三二五发电有限公司 2013-2015 年 6 月底财务收支情况进行了审计，目前审计实施阶段已经完成。、积极开展“争先进位工程”活动。为 扎实推进“争先进位工程”，我局认真贯彻省审计厅关于在全省审计机关深入实施“五大工程”的意见和关于印发全省审计机关开展“争先进位工程”实施方 案的通知文件精神，深入学习国务院关于加强审计工作的意见，积极开展“争先进位工程” 。成立了 xx 区审计局“争先进位工程”工作领导小组，制定了贵 池区审 计局开展“争先进位工程 ”实施方案，着重在转型升级上争先进位、在队伍建设上争先进位、在展示形象上争先进位。不断强化绩效管理，推动目标责任制落实，促进审计系统行风建设，优化审计事业发展环境。、努力完成其它工作任务。一是抓 好 “党的群众路线教育实践”活动回头看和整改落实工作。围绕“三严三实”的要求开展“回头看”工作，针对我局征求到的意见，特别是反映的“四风”问题进行汇 总整理，认真解剖我局领导班子在组织审计工作中存在 5 个方面问题，班子成员和其他党员在“四风”方面存在 6 个方面问题。制定整改清单和整改时限 ，逐条逐项 分解到人，目前已经全面整改到位。二是做好拆迁维稳包保工作，专门抽调人员配合街道做好政策宣传、包保维稳、突发应对工作，完成了1 户拆迁工作任务。三是加强制度建设，推进规范管理。起草了xx 区本级经济责任审计对象分类管理暂行办法和xx 区本级政府性投资项目审计监督办法，其中xx 区本级政府性投资项目审计监督办法已经区政府办发文。四是完善审计整改机制，推动整改工作落实。成 立了由区政府区长任组长，纪委监察 、组织、检察、人社、财政、审计等部门主要负责人为成员的 xx 区审计工作领导小组，建立了区审计整改工作联席会议制度 ， 定期召开区审计工作领导小组和审计结果责任追究工作联系会议，研究解决审计工作中发现的重大问题。对尚未整改落实到位的审计问题，以区审计工作领导小组的 名义下发通知，责令被审计单位限期整改落实。同时健全整改机制，实行考核制度约束。出台了关于进一步加强审计整改工作的意见，并将审计意见整改落实情 况纳入部门年度工作和领导干部履职考核内容，作为领导干部提拔任用的重要依据之一，与单位和领导班子成员评先评优挂钩。五是依 法公开结果，开展社会舆论监督。出台了xx 区审计机关审计结果公开实施细则，加大审计公开力度。对审计报告及其整改结果通过一定渠道和方式及时向社会 公开，增强审计透明度。加强审计整改工作先进典型的宣传报道工作，同时，充分发挥社会和舆论监督作用，督促责任主体强化整改落实 ，着力提高审计整改效果 。二、“十三五”工作意见（一）“十三五”审计工作计划“十 三五”期间，我局将认真贯彻落实党的十八届五中全会提出的“十三五”时期我国发展的指导思想、工作思路和总体目标，坚持围绕中心、服务大局的工作方针，紧 紧围绕区委 、区政府中心工作，积极 主动作为，服务改革发展 ，服务改善民生，促进社会公正，为推动廉洁政府 、俭朴政府、法治政府建设作出更大贡献。坚持依法审计，认真履职尽责。依法履行宪法和法律赋予的职责，坚持依法审计、文明审计、廉洁审计，主动揭示问题、反映矛盾、防范风险，促进深化改革和体制机制创新，切实发挥审计监督作用和建设性作用。不断改革创新，完善各项制度 。坚持问题导向，注重从体制机制层面发现问题，分析原因，提出建议，不断健全审计领导机制、工作机制、保障机制、管理机制，保障依法独立行使审计监督权。着力推进审计工作全覆盖。一 是推进预算执行审计全覆盖。二是推进政府性投资建设项目审计全覆盖。三是推进经济责任审计全覆盖。四是推进国有或国有控股企业审计全覆盖。五是推进重大专 项资金 审计全覆盖。六是积极探索国有资源审计全覆盖。探索开展领导干部自然资源资产离任审计试点，推进国有资源审计与预算执行审计、政府性投资审计 、重大 专项资金审计有 机结合，促进国有资源科学管理、合理使用、严格保护、有效监管。注重问题整改，提高审计效益。把整改工作贯穿审计工作全过程。坚持依法 、及时、有效的原则，建立健全整改报告、整改联动、跟踪督查、通报公告 、责任追究工作机制。定期向区人大常委会和区政府报告审计整改情况，争取将审计整改工作纳入区委、区政府目标责任制考核内容，并作为干部提拔 、任用的依据之一。（二）年工作安排我们将以党的十八大、十八届四中、五中全会精神为指针，以国务院关于加强审计工作的意见为统领 ，围绕区委、区政府中心工作，认真对接好上级审计机关工作安排，科学立项、突出重点，务实创新 、提高质量，认真履行审计职能，在“全覆盖、促整改”上下工夫，当好公共资金守护者，国有利益捍卫者。、加大国家重大政策措施落实情况的跟踪审计力度，推进政策措施贯彻落实。深刻领会党的十八届四中、五中全会精神和国务院关于加强审计工作的意见，加强对相关重大政策措施贯彻落实情况的审计监督，及时发现和纠正有令不行 、有禁不止行为，坚持把查问题、提建议、抓整改结合起来，发挥促整改、助落实的作用。2、加大区本级预算执行和其他财政收支审计工作力度，推进财政资金审计全覆盖 。一 是注重财政资金审计的覆盖性。把全部政府性资金纳入审计监督范围 ，摸清全部政府性资金的总量和结构，分析各种财政资金关联度，揭示公共财政体系中存在的问 题 ，促进提高公共资源配置使用效率。二是注重财政资金审计的绩效性。进一步优化财政预算执行审计 ，全面推进公共资金、国有资产、国有资源审计监督全覆盖， 从源头上把握财政资金分配、管理和使用情况，探索绩效评价 。三是注重财政资金审计的科学性。发挥审计在用好积极财政政策、盘活存量、优化增量、促进财政资 金合理配置和高效实用方面的作用，提高预算管理水平。3、加大重点民生资金和项目审计工作力度，推进改善民生和生态文明建设。继续实施保障性住房跟踪审计（上级统一部署）。对公租房 、廉租房、棚户区改造等保障性住房进行跟踪审计 ，通过审计，促进各项保障性资金规范化管理，党和政府的各项政策措施得到有效落实。4、加大权利运行监督和制约审计工作力度，推进履职尽责和问责机制的健全和完善 。一 是完善镇（街道） 、区直单位主要领导任中审计制度。认真执行党政主要领导人员经济责任审计规定及实施细则 ，进一步加强组织、纪检等部门的联系，把 有计划的任中经济责任审计与财政财务收支审计结合起来。二是是完善科学评价制度。按照审什么评什么，实事求是、客观公正 、注重证据、依法认定，准确、全 面、独立、谨慎的原则，分清直接与间接、集体与个人、故意与过失、前任与现任的界限 ，做到评价用语准确、措辞恰当、是非分明、责任明确。三是完善并推进审 计结果运用制度。进一步发挥经济责任审计工作领导小组职能优势，提升经济责任审计报告质量，促进经济责任审计公告落实，为领导任用干部提供决策依据。5、加大政府性投资项目审计工作力度，推进项目投