15万亩皂荚种植及深加工项目可行性研究报告

核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传第一章总论11项目单位基本情况111概况项目单位河北宜合泰林木种植有限公司法人代表吴孟龙企业性质私企河北宜合泰林木种植有限公司位于河北省井陉县苍岩山镇，建厂于2005年，专业从事皂荚林业树种苗木的研究、培育、种植和深加工。公司目前有员工40人，专业技术人员20人，季节农民工700多人，公司注册资金300万元，总资产4500万元，固定资产750万元。公司自创建以来一直在稳步、健康发展中，截止2010年底已完成15万亩皂荚林种植，成活率98，并得到井陉县林业局的确认。9JWKFFWVGTYMJG另一方面，“绿色化”在某种程度上而言是差异化战略，使农业企业拥有独特的竞争优势，获得长远发展。树立国际化经营观念经济全球化促使企业树立全球化的营销视角。一要积极参加各种境内外的展销等市场拓展活动，了解整个行业的发展情况和价格走势，收集到大量的信息，接触广大客商，抢抓出口订单。二高度重视开展有关电子商务工作，建立电子信息网络，及时了解千变万化的市场，把“三高”农产品通过电子网络渗透到世界各地，扩大出口贸易。三通过网络营销拓展国际市场，实施市场多元化战略。一方面巩固发展欧美市场，另一方面积极开拓国际新兴市场，使出口市场多元化，适应经济全球化带来的挑战。实施品牌营销市场竞争已经跨越了产品竞争阶段，进人了品牌竞争时代。农产品要在国际市场中立于不败之地，必须适应品牌竞争时代的要求，构建“农业驰著名品牌，开展品牌营销”。43市场风险分析431市场风险因素分析本项目具有可靠的原料供应和成熟的生产技术竞争优势，但仍有一定的市场风险、人员风险和经验管理风险，应当加强防范，必须予以足够的重视并采取相应的措施及投入相应的人力、物力，建立健全科学管理体系，提供员工对单位的依存度，竭力构建和实施现代企业管理制度，加强市场营销管理。项目经营期，影响较大的风险因素主要由销售收入、经营成本。432防范和降低风险的对策与政府、协会、有关组织和农户建立良好关系，各尽其能，各负其责，形成原料、生产、销售一体，协调有序的良好局面。在项目实施过程中，时刻关注与项目相关的风险因素，规避风险的发生，一旦发生要及时采取相应措施，将风险带来的损失降低到最低限度。注意控制项目的成本费用，降低经营成本。第五章建设方案51产品方案和建设规模第一部分嫁接皂荚林，建立15万亩皂荚综合开发生态示范基地（主要包括整地、嫁接、抚育、施肥、林木管护等内容），为皂荚产品深加工提供丰富的原料资源。亩产皂荚可达05吨。八年后进入盛果期，亩产皂荚可达13吨。第二部分建设河北最大皂荚深加工基地；项目建设用300亩（其中生产加工企业用地200亩，生活区建设用地100亩），建筑面积98万平方米。52建设规划和布局皂荚林的嫁接力争5年内完成，建成15万亩皂荚林生态示范基地。计划深加工工厂建设用地300亩（其中生产加工企业用地200亩，生活区建设用地100亩），建筑面积98万平方米。项目建设包括深加工工厂占地面积20亩，建筑面积10000平方米；饲料加工厂占地面积40亩，建筑面积5000平方米；运输车队车库、维修车间占地面积15亩，拟建车库60间，建筑面积4000平方米（含维修车间500平方米）；皂荚果晾晒区占地面积20亩，其中拟增建恒温成品库房4000平方米；职工生活区占地面积100亩（含配套设施），建筑面积75000平方米（800户）。53建设标准和产品标准在基地建设中，坚持以改革为动力，以市场为导向，以科技为保障，通过加大投入，拓展规模、改善设施，不断缩短皂荚良种嫁接周期，提高其生产能力。建立先进的经营管理机制，走高科技、高投入、高产出的路子，有计划、有重点的试验和推广培育新技术、新品种和新成果，努力提高皂荚生产的科技含量和园艺科技成果贡献率，建设集选、引、育、示范推广为一体的，社会效益、生态效益、经济效益三者兼顾的现代化生态示范基地。54技术（工艺）方案541技术路线及流程5411种植技术（一）选地整地1、选地栽培地应选择灌溉方便、排水良好的杂木林或次生林山区沟谷地、缓坡地带（坡度不超过1015）的肥沃棕色森林土、沙质土。土壤粘重，排水不良等处不宜栽培。2、整地选好地块后要深耕耙平，做成苗床，苗床高10，宽120。做床前，每亩要用5甲拌磷颗粒剂进行防虫处理，每亩用量为15KG；用50多菌灵可湿性粉剂1KG兑水500KG喷洒土壤，进行灭菌。以在疏林下栽培为好。在林内栽培应进行带状整地，选择郁闭度在03以下的疏林，在林中做成宽25M的林带，在林带内清除杂草及杂木，将土壤翻松，做成苗床，以便栽植幼苗。整地时，因地制宜，施足基肥，一般每亩用堆肥15002500KG,饼肥5075KG,钙镁磷肥2030KG,硫酸钾510KG。肥料施用过程中堆肥、饼肥要充分腐熟，基肥不能与苗木根系直接接触。（二）繁殖方法皂荚的繁殖方式以种子繁殖为主。1、育苗在整好的畦面上按行距33开深约610的横沟，把种子每隔46播1粒，播后施入人畜粪水，并盖草木灰，最后盖土与畦面齐平。要经常浇水保持湿度，苗出齐后，要浅薅，并施人畜粪水，以后再中除，追肥23次。第二年再行12次中除追肥管理，到秋后即可移栽2、移栽大田可按7M开穴，栽前把幼苗挖起，稍加修剪，每穴栽苗1株，盖土压实，最后再覆松土，使稍高于地面，浇水定根。（三）田间管理1、中耕锄草皂荚小苗在春季移栽成活，待气温回升后，选晴天及时松土除草。松土宜浅不宜深，避免伤害苗木根系，将表土锄松让阳光照入，可提高地温，促进苗木根系生长。育苗期每年中耕除草4次，分别在4、6、8、10月进行，并在4月和10月中耕除草后各追施人畜粪水1次，培育2年移栽。2、清沟排水皂荚小苗既怕旱又怕涝，土壤过于粘湿易导致根系腐烂死亡，土壤过于干燥又易失水死亡。因此在冬季结合施肥培土进行清沟，通过中耕锄草，少量补肥，再加深田间沟系，做到排水畅通，大雨后田间不积水。遇到干旱要及时进行灌溉，防止苗木死亡，灌水以湿润土壤为宜。除草应掌握在土壤干燥时进行，平时应经常清沟排水，保持土壤适宜湿度。3、遮荫降温采用稻草或遮阳网遮荫，对幼苗生长十分有利，可减少水分蒸发，降低土温，增加根、茎生长。4、施肥根据土壤养分状况和树种特性，合理选用肥料，一般氮、磷、钾比例为321。基肥最好在耕地前施用，追肥每年34次为宜，每次间隔34周为宜，以沟施和撒施方法为主，可以结合中耕除草同时进行。5、轮作在同一块圃地或林地上，通过轮换种植不同树种或其它农作物的方式来提高地力，从而提高苗木质量。5412深加工技术皂荚素提取工艺，水提法其原理是利用皂荚素溶解于热水的性质，用热水提取皂荚素。542品种及主要技术来源的可靠性和可得性河北宜和泰种植有限公司长期和国家林科院林业研究所等众多相关科研机构合作，掌握着从对皂荚树良种选育、育苗技术、资源化学组成、有效成份分离、生产工艺技术到产品深加工与应用技术等一系列先进技术。生产设备选用国内先进水平的皂荚加工流水线，具有良好的皂荚深加工生产性能。543主要技术参数根据基地小班的立地条件，按照树种的生物学特性和经营方式，合理确定初植造林密度是促进林分快速生长，提前郁闭成林，提供林分综合效益的重要条件，皂荚初植造林密度为55株/亩，成活率在98以上。造林技术指标按照GB/T157761995造林技术规程标准执行。皂荚树生长较快，栽种三年即可进入初果期，亩产荚果可达05吨。八年后进入盛果期，亩产可达13吨以上。544物料平衡分析该项目造林全部采用人工植苗造林，起苗时尽量少伤根系，栽植采用截干造林、拉泥条、醮生根粉等技术措施，栽植时间应在3月5月、7月8月、10月11月。栽植时，要做到苗正、根舒、砸实，同时遵照“三埋两踩一提苗”的栽植技术要求，并适时采用覆膜技术，确保栽植苗木的成活率。皂荚深加工项目所需的原料为皂荚，根据产品方案和种植规模计算，公司种植基地远远满足深加工的需要。55设备选型方案551设备选型A、以保证设备产品性、质量为前提，主要设备的选择要体现技术先进、可靠和经济合理的原则，要达到国内先进水平。B、为了节省项目建设投资费用，降低购置成本，设备的选择应立足国内。凡国内能够生产、技术性能可靠的设备，尽可能购置国内产品。C、设备的选择尽量采用标准化，通用化和系列化的设备，以满足项目建设的需求。552设备清单风选磨机，高频震动筛选机56主体工程方案序号名称单位数量备注1造林整地亩1500002护林房M21500砖混3林区防护网KM30丝网4林区道路KM48宽4M5蓄水池M324000混凝土6防火瞭望塔M2300砖混7饲料加工厂M25000砖混8深加工厂M210000砖混9恒温成品库房M24000砖混10运输车队车库、维修车间M24000砖混57辅助工程及其它工程方案571职工生活区占地面积100亩（含配套设施），建筑面积75000平方米（800户）。572基础设施建设1深水井4眼，并配套深水泵、引水管等设备。2新修道路4000米，为水泥生产路，路面宽8米。573公用辅助工程（1）给水工程根据项目方案布置输水管网，区内给水管线按设计要求布置给水管道，采用地下直埋方式。（2）排水工程按设计要求布置排水方案，采用地下直埋方式与市排水管线相连接。（3）消防用水根据设计要求，在同市供水系统连接的基础上，基地配有自备井，满足消防要求。58实施进度安排项目建设工期及分月进度安排，绘制工程建设进度表（图）。根据项目规划设计要求和当地实际情况，基地计划分两期进行，按照早施工、早见效、早受益的原则，计划2年完成。项目实施进度安排如下鉴于宜合泰林木种植有限公司已种植的1万多亩皂荚林，2011年秋季进入初果期，当年将产生约10万吨皂荚果需进行深加工。故该项目建设务在2011年下半年必须正式启动。12011年9月底前，做好基地规划设计和各项前期准备工作。22011年10月2012年9月底前，进行一期项目建设。完成土地平整工作，同时进行深水井、水利设施配套、厂房建设、道路修建及大棚等基础设施。建成建筑面积42平方的加工厂房及配套设施，2013年10月份开工生产。32012年10月2013年10月，计划实施第二期工程，全面建成56万平方的厂房及职工配套房，深加工工厂开始投产。第六章环境保护及节能减排措施61环境影响项目建设营造的南亚柚木珍贵树种用材林，不仅能提供优质的木材，而且具有净化空气，涵养水源、保持水土等功能，对绿化环境、维护生态平衡有重要作用。营造林工程中的林地清理、整地、施肥、施农药会对环境带来一定的不利影响。项目建设会对蛇类、鸟类和蛙类等常见野生动物的栖息环境造成一定扰动，但造林地植被类型以灌木、灌丛和草本为主，植被类型和植物种类简单，野生动物资源密度很低，项目建设对野生动植物栖息环境的影响较小。且随着林分郁闭后，新的适生环境的形成，经济的进一步发展，将更加有利于生物多样性的保护。深加工环节主要污染物为废水，经过沉淀池，沉淀后可做到达标排放。62节能减排措施节能是我国经济、社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。根据1997年公布实施的中华人民共和国节约能源法，工程建设项目的设计和建设应当遵守合理用能标准和节能设计规范。本项目的建设是十五万亩皂荚种植及深加工，从林地的清理、整地、造林、抚育、采伐等环节完全能够满足清洁生产和节能设计规范。另外，项目建成后能够形成15万亩森林，能够有效地吸收大气中的二氧化碳，能够对我国的固碳减排目标做出重要贡献。据估算，在项目经营期间，形成的森林可以吸收固定二氧化碳870万吨，释放735万吨氧气，为保护全球气候发挥重要作用。63环保部门意见项目建设环境影响分析，已通过井陉县环境保护部门审查，评价认为该项目符合环境保护要求，无污染环境行为，“三废”处理符合国家标准第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分项目建设采用工程化管理。全面实行项目法人负责制、招投标制、合同管理制、工程监理制。1项目法人制。由项目法人根据国家有关法律规章，对项目建设资金、建设施工、项目经营等负责。项目建设的好坏、投资效益能否充分发挥，责任都由项目法人负责，以促使项目法人对项目建设仔细监督，切切实实搞好项目全过程的投资控制、质量控制、进度控制。2招投标制。本项目的建设根据中华人民共和国招标投标法、河北省工程建设项目招标范围和规模标准规定及国家其它有关的法律、法规的规定在省内进行公开招投标。项目建设单位通过招投标优选设计单位和项目实施单位，从而打破行政界限和行业界限。鼓励各种类型的经济组织加强横向联合，实行规模化、专业化、一体化经营。同时促进设计单位转变经营作风，全面提高工程设计、施工和经营水平。3合同管理制。把项目建设的有关各方为实现一定的经济目的而各自享有的权利和应承担的义务用书面合同的形式确定下来，以利于利益的分配和责任的落实。4工程监理制。由建设单位委托有资质的工程监理机构对项目设计和施工进行监理，包括招投标、商签合同，以及对项目的投资、质量、进度控制，合同管理、信息管理和协调等工作，以减少建设中的随意性，保证项目目标的实现。企业管理组织机构设置及人员配备组织机构设置如下总经理项目技术部基地负责人财物部销售部深加工负责人综合部72劳动定员按“少而精原则，合理配置人力资源，企业实现连续工作制度，本项目配置人员1000名。人员配备表73管理措施731施工组织管理项目建设和管理采用工程化管理，全面实行项目法人负责、招投标、合同管理、工程监理、检查验收等制度。形成以项目法人为主的发包体系；以设计、施工、材料供应为主的承建体系和以监理机构为主的中介体系。以合同为依据，相互促进，相互监督、相互制约，确保项目建设处于良好运转状态。732工程监理董事会加强对项目建设的规范化、科学化和过程化管理，推行层层管理承包责任制。由招标确定的有资质的监理单位对营造林全过程进行监理，即对苗木标准、整地、栽植、施肥、抚育等全过程进行监理并定期出监理报告，无监理工程师签字的，不予验收，不予报账，待整改合格后再予报账。733信息管理以造林小班为单位建立技术经济、资金、质量档案以及林木生长、管护、森林保护等信息反馈资料档案，并收集省内外与项目相关的科技成果，以便及时对基地建设进行全面指导。所有造林地块的图、文、表资料实现计算机信息全面质量管理，建立动态管理数据库，配专用文件柜，并由专人负责档案管理工作，达到档案标准化、现代化和规范化。734检查验收建立健全质量检查验收制度，严格执行商品林基地造林技术、检查验收标准和程序等有关规定。造林的各个环节严格执行设计要求，上一道工序不合格，不准进入下一道工序。检查验收不合格，不予支付工程款。735资金管理加强财会人员的培训工作，提高财会人员素质，以满足项目管理的需要。建立切实可行的物资接收、保管、分配、发放、领用制度，配备专职会计，建立专项账目，按时提交各类财务报表，严格执行国家有关法规和遵守省有关财经纪律，自觉接受上级有关部门的审计，保证资金安全使用。在项目建设期间和今后经营过程中，应在当地依法纳税。通过这些行之有效的规章制度，使项目资金、项目物资在建设中发挥应有的作用。加强对项目资金使用管理和审计监督，严格执行专款专用和报账制度，及时兑现金额。劳务用工凭经济合同、肥料凭各施工现场负责人领料收据报账；整地、栽植、施肥经验收合格后，凭技术负责人和承包人在合同上的共同签字报账。74技术培训对员工培训采取多种形式进行，根据管理需要把部分管理人员、技术人员送到相关专业院校和有关部门培训，其他管理人员聘请专家进厂培训，生成操作工人实际上岗前培训，经考试合格后持证上岗。对基地员工和农户采取经常下乡指导的方法，采取举办培训班进进行无公害种植与管理的培训，合格产品签到种植和收购合同。75劳动安全、卫生与消防坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，坚持“节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展”。用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。在项目实施过程中，从造林地清理、整地、栽植、抚育、采伐等技术环节必须严格按操作规定进行，防止人员受伤，实施人员配给常用急救药品。第八章投资估算与资金来源81投资估算依据82投资估算821总投资8211建设投资项目建设总投资为28245万元人民币，具体概算如下土建费2800万，设备费12000万元，其他费用245万元，流动资金13000万元。8212建设期利息8213流动资金A、皂荚种植人员工资9240万元14万岗位220工日30元/工日9240万种苗费用33元/亩14万亩462万元4年1848万元肥料费158元/亩14万亩2212万元4年8848万元土地租赁、荒瘠地整治费用700元/亩年14万亩9800万元4年39200万元水电费100元/亩年14万亩1400万元4年5600万元生物有机肥配用140元/亩14万亩1960万元4年7840万元合计83资金来源831中央财政资金申请中央补助3000万，832地方财政配套资金地方配套资金2000833自筹资金及来源项目投资单位自筹8000万元，公司自有资金。834银行贷款及筹措情况不足部分由金融机构信贷支持或者采取招商引资、村民入股等多种形式筹集。84财政资金的使用范围项目共申请财政补助资金3000万元，资金使用严格按照农业综合开发产业化经营财政补助项目资金使用规定，主要用于科技投资等无形资产投入和环保设施建设等其他费用。项目建设期投入资金根据土建工程和设备购置情况，按进度分批投入。投资计划详见附表第九章财务评价91财务评价依据说明相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、银行贷款利率、贴现率（）、项目计算期（4年）等。92营业收入、营业税金和附加估算921营业收入922营业税金及附加种植、养殖业项目应分别说明目前和项目完成后种植或养殖的品种、价格、收入、税金等；流通类项目应说明项目单位自身获得的收入，同时说明交易额等；改扩建项目应分别说明目前及项目完成后产品种类、产量、价格、收入、税金等。93总成本及经营成本估算931单位产品生产成本估算932项目总成本估算933经营成本估算种植业项目及改扩建项目应分别说明目前和项目完成后总成本、经营成本等，尤其是折旧、摊销计算时要考虑利用原有固定资产、无形资产、其他资产的折旧和摊销；流通类项目应说明项目单位自身所发生的支出、折旧等成本。94财务效益分析941盈利能力分析包括投资利润率，投资回收期（税后、静态），财务内部收益率（税后）和财务净现值（税后）等。对于种植业项目及改扩建项目，应分别说明“有项目”与“无项目”的利润等，并计算增量盈利能力相关指标。942银行贷款清偿能力分析银行贷款偿还期、利息备付率、偿债备付率等。无银行贷款可不做此项分析。95不确定性分析951盈亏平衡分析计算盈亏平衡点并绘制盈亏平衡分析图。952敏感性分析编制敏感性分析表并绘制敏感性分析图。针对敏感性因素提出应对风险的对策措施。96财务评价结论第十章社会效益分析101对当地主导产业发展和产业结构调整的影响十五万亩皂荚林生态示范基地产品深加工项目，可以填补河北省皂荚生态经济的空白。该项目建设以增加林产品的有效供给为立足点，结合项目区的自然、社会、经济条件，实行基地化建设、定向化培育、嫁接、集约化经营、规模化生产、产业化发展，是河北省林业产业体系建设的重要组成部分，其实施将项目区林业生产力布局趋于合理，有利于提高林地生产力。102与农户的利益联结机制股份合作模式。就是龙头企业与农户形成利益共同体。农民以土地承包经营权入股，农产品生产与农产品加工销售由股份公司统一核算。农民既是企业的股东，又是企业的打工者，既能参与股份分红，又能获得打工收入，与企业形成“收益共享、风险共担”的紧密型利益联结关系。“公司农户”模式就是龙头企业与农户签订生产收购合同，向农户提供生产资料和技术服务，按合同确定价格回收农户产品，保证农户有较好收益。103带动农户及农民增收效果分析项目基地建设采用“公司农户科技”经营形式，使当地群众积极参与进来，不仅可有效改善生态环境，而且还可调整农业及农村经济结构，调整种植业结构，积极推进林业产业化经营,使当地群众的经济收入增加，生活水平得以提高。1031提供就业机会据测算15万亩皂荚生态示范林基地建设需投入劳务费9300万元，按30元/工日计算，折合310万个工日，按每个劳动力每年220个作业日计算，可以提供14万个就业岗位。深加工项目计划聘用员工数额为1200名，其中中、高级技术职称（含管理人员）50名以上；技工（含司机）约600名；普通职员约500名。两项共计解决就业岗位152万个。因此，该项目建设将对解决农村剩余劳动力问题作出积极贡献，有利于维护社会稳定。1032提高当地经济水平基地的建设需要大量人力、物资（肥料等），大部分来源于项目区，这将使项目区的农户直接受益。同时，农户以土地租赁或自己承包造林的方式经营，除去生产成本和交纳一定的管理费，可获取更大的经济效益。项目的建设可充分的挖掘山区林地资源的生产潜力，提高林地单位面积生产量，同时，项目先进的皂荚嫁接技术和科学管理方式，可带动促进太行山山区农民造林质量和生产力的提高，促进山区经济的进步和发展。1033缓解市场供需矛盾项目建成及投产后，当年将生产约10万吨皂荚果需进行深加工，年生产加工14250万吨项目将有效地改善国内对皂荚提炼产品市场的需求，缓解市场供需矛盾。1034解决“三农”问题基地建设对调整农村产业结构，解决“三农”问题，推动贫困山区工业化进程，拉大产业链，促进农民增收、企业增效、财政增长以及促进林业体制改革，实现林业跨越式发展具有重要的意义。附录一、附表附表1可研报告编写人员基本情况表附表2建设投资估算表附表21土建工程投资明细表附表22设备投资明细表附表23科技投入明细表附表24生产