工程质量管理办法(两级)

1、工程质量管理办法一、总则第一条为了从图纸设计、材料供应、施工工艺等方面加强工程质量过程控制、保证产品质量，提高公司品牌信誉，根据ISO9001质量管理体系的相关要求，结合本公司的实际情况，特制定本办法。第二条 适用范围：本文件作为公司内部质量管理制度，总部及项目公司必须遵照执行。二、施工图纸会审交底第三条 图纸会审交底由项目公司设计部负责组织召集设计单位、监理单位、施工单位在开工前进行。第四条施工图纸设计交底前项目公司（总部运营监控中心参与）、监理单位、施工单位(包括总、分包)应分别进行图纸会审，并各自形成图纸会审记录，交由项目公司设计部负责汇总。第五条图纸会审前，参加会审人员要先行预审，熟悉

2、图纸，了解工程特点、设计要求、关键部位的质量要求，写出书面意见和建议。第六条图纸会审要重点控制如下内容：1、设计是否符合国家地方现行标准、规程、规定等；2、设计体系安全、适用、经济性是否满足要求；3、有无大的遗漏及笔误；4、土建、安装、装修等各专业工种之间是否存在矛盾等。图纸会审重点审查内容重点控制项目实例（包括但不限于）1、建筑与结构尺寸、标高不一致；建筑分隔墙与结构梁柱位置不统一；结构墙、柱边存在小段的建筑隔墙；建筑与结构标高差不满足装饰要求等。2、建筑、结构与安装天棚、吊顶标高不满足安装高度要求；安装预留预埋设置在结构受力部位，影响结构安全；多层预埋管线交插时楼板厚度不够等。3、影响使用

3、功能出露台出阳台存在较大高差；同层排水的卫生间留置门槛；地下室坡道太陡等。4、影响观感楼梯踏步在平台处不平齐；公共部位与室内存在较小高差；公共部位墙面上安装洞口、门窗洞口顶标高不统一等。第七条 会议纪要由项目公司设计部负责整理，经项目公司、设计单位、施工单位、监理单位会签，作为施工的依据，图纸会审纪要原则上要求在会后一周内分发到与会各单位，同时上报总部运营监控中心备案。第八条 对于在图纸会审交底会上不能及时确定解决的问题，由项目公司设计部负责跟踪落实。第九条未经会审及交底的施工图纸，原则上不得使用。施工单位自行施工，如图纸错漏或修改造成返工及其它责任由施工单位负责。三、施工组织设计（或施工方案

4、）审批第十条施工单位必须编制施工组织设计（施工方案），在自审手续齐全的基础上，在正式施工前两周报监理公司及项目公司审批。单位工程施工组织设计、深基坑支护与土方开挖、大型钢结构吊装、超高层外脚手架、大体积砼浇捣、高大模板支撑体系等专项方案以及采用新材料、新工艺的施工方案还需要由项目公司报总部运营监控中心审核、副总经理审批，其余方案需报总部运营监控中心备案。施工组织设计分为两个部分编制：质量、技术方案和安全方案，质量、技术方案由项目工程部终审，安全方案由监理单位终审，报项目工程部备案。第十一条 经审批的施工组织设计（施工方案）是组织施工和工程监理的依据，不得随意变更。如需变更时施工单位应在施工前两

5、周提出申报，按程序重新审批。第十二条 如因工程特殊或开工工期较紧无法在限定时间内编制施工组织设计时，应分阶段编制施工组织设计（或方案），经上报审批后实施。第十三条 施工组织设计（施工方案）中必须包含详细的工序质量控制计划（另行编制质量计划的除外）及质量通病预防措施。第十四条施工组织设计（施工方案）没有正式报批的单位工程或单项工程原则上不能开工施工。四、原材料、成品、半成品的进场检验及验收第十五条材料进场检查验收依据：国家标准、地方标准、行业标准、技术规格书、厂家使用说明书、已确认的样品、样板、色板等，上述标准按合同要求或最严标准执行。第十六条 材料进场检查验收的主要内容：材料的质保资料是否齐全

6、规范；材料的材质、规格、型号、外观尺寸、观感等是否符合要求；装饰材料成品及半成品是否符合样板要求，不符合要求的原材料、成品及半成品严禁进场。第十七条砼、钢筋、水泥、砌块、砂石等原材料以及门窗、栏杆等成品、半成品原则上应具备“三证”：材料合格证、试验证明、生产许可证。进场使用前，施工单位填报第一批重要材料/设备进场报验单，附上“三证”及材料进场复检报告，经项目公司现场专业人员及监理单位专业监理工程师进行质量检查验收后方准使用。对主要装饰材料及绿化苗木等还需经设计部验收。第十八条采用新材料、新制品应有技术监督文件、生产厂家的产品质量标准、使用说明和工艺要求。第十九条主要装饰材料、构配件、大型机电设

7、备等，严格按样品及已报送确认的资料验收进场。第二十条 原材料进场后的复试取样检验实行见证取样和试验送检，由监理单位按照相关程序参照当地的规定执行，必要时项目公司派员参与见证及送样。第二十一条 对进场后复试不合格的材料，由监理单位书面发出限期退场通知单，项目公司工程部监督监理单位落实。重点检查验收材料表1、土建材料钢筋、水泥、砖、砂、石、商品砼、预制桩、预制砼构件、防水材料、保温材料等2、建筑成品、半成品铝合金门窗、塑钢门窗、进户门、阳台栏杆、GRC线条、楼梯扶手、玻璃幕墙型材及玻璃、金属板幕墙型材及板材、结构胶等3、安装材料设备预埋管、明设管、电缆电线、开关箱、开关盒、闸阀、消防喷淋、卫生洁具

8、、厨房设备、照明设备、通风设备、给排水设备等。4、装饰材料及五金、园林油漆、涂料、面砖、石材、地砖、马赛克、饰面板、地板、密封胶、锁、把手、铰链、苗木等等五、施工过程质量的检查验收第二十二条 日常巡视检查：项目公司工程部专业工程师及监理单位专业工程师必须每天巡视所管现场二次以上，发现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。第二十三条 旁站监督：凡属质量控制点监理单位专业工程师都应旁站监督，下列部位施工全过程必须旁站监督（工程部对监理旁站做抽查）：1、桩基工程灌注桩清孔、下钢筋笼、浇砼；预制桩接桩、打桩等2、砼工程地下室底板、顶板、侧板浇砼；非常规砼梁板墙柱构件浇砼；屋面层砼施工；后浇带封闭等3、防水

9、工程地下室；屋面；室内卫生间、厨房间等防水施工4、安装工程电气工程绝缘测试、防雷接地测试；给水系统的打压试验及排水系统的通、灌水试验等旁站监督检查内容：施工材料、成品的质量，施工工艺、工人操作是否按规范、规程及批准的施工组织设计或方案执行。旁站监督要做好相应的旁站记录。第二十四条总部的检查和抽查：总部运营监控中心每月对各项目建设工地工程质量进行综合大检查，并书面通知检查结果。此外，总部运营监控中心将不定期对现场进行巡视和检查。第二十五条质量问题的整改项目公司工程部、监理单位发现现场有不符合规范的操作工艺可能带来质量隐患时要及时制止，对检查发现的质量缺陷应做好记录，并及时向施工单位发出质量整改通

10、知单，及时跟踪整改情况，对不执行或延误整改者根据合同给予处罚和经济制裁。第二十六条 实行工序完工验收制度上道工序存在质量问题或质量隐患而未整改完毕的，不能进行下道工序施工。例如外墙保温未验收时不能进行面层贴砖或涂料施工、门窗洞口不符合门窗安装要求时禁止门窗安装。项目现场原始场地标高由项目工程部组织，总部运营监控中心参与，并形成书面移交材料，各部门、相关单位均需签字确认。（回填土标高确认、景观绿化场平标高移交等均参照以上要求执行。）六、分项（部）工程及隐蔽工程验收第二十七条分项工程完工后施工单位应先进行自检，自检合格后，向项目公司工程部、监理单位提交工程质量报验单，并附质量保证资料及自检资料。分

11、项工程由现场监理人员会同施工单位质安员到现场按检评标准实行检查，并做好记录，项目公司工程部抽查验收结果。第二十八条对存在的问题指令施工单位立即整改，如问题严重或施工单位不及时整改时由监理单位发书面整改通知单，项目公司工程部监督执行。第二十九条 施工单位整改后经复检两次不合格者，由项目公司工程部给予通报批评并根据合同进行罚款处理。第三十条隐蔽工程验收应在分项工程验收合格的基础上按有关规定做好验收确认。分项工程的工序，如防水分项的找平层、防水层、隔离层、保护层等，必须办理分层隐蔽验收。第三十一条一般的分项工程和隐蔽工程由专业监理工程师验收确认，重要的分项和隐蔽工程（如下表），须由项目工程部参加验收

12、并确认，对政府部门需参与验收的必须提前通知。重要的分项和隐蔽工程表项目主要分项1、基础工程第一批单桩单柱的桩基成孔或主要受力桩成孔的终孔验收和钢筋笼验收。2、钢筋砼工程地下室底板、顶板、侧墙、核心筒剪力墙，裙楼，结构转换层，第一层标准层，屋面层钢筋。3、防水工程 地下室、屋面、水下结构的防水。（所有楼层在找平层施工之间必须先做结构闭水，在对结构渗漏处理完成并验收后方可进行找平层施工。）4、设备安装（1） 地下防雷接地工程、屋面防雷工程；（2） 地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋；（3） 超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋。5、外墙工程外墙保温、外墙防水、外墙门窗、外栏杆第三十二条

13、 分项工程未经验收或验收不合格，不准进入下一道分项工程施工。第三十三条 一般的分部工程由监理单位组织检查验收。下列分部必须由总承包单位提出申请，由监理单位组织、项目设计部及工程部、勘察设计单位、施工单位、质监单位（必要时）参加验收并确认：1、 地基基础（包括地下室）分部工程；2、 主体结构分部工程；3、 装饰分部工程；4、 电梯分部工程（劳动部门还需参加验收）；5、 外墙验收。七、施工样板、样板房（间）引路的验收第三十四条凡装饰工程中的外墙、室内、大堂、电梯前室饰面、吊天花、橱柜安装、饰面、厨厕卫生洁具安装，给排水管道的接头、玻璃幕墙、干挂石、景观等，全面施工前，施工单位必须先做施工材料样板；

14、制作样板必须有小样或排版图，施工单位提前一周做好施工样板报项目公司工程部，由项目公司会同设计单位、施工单位、监理单位严格按照公司制定的工艺标准共同验收施工材料样板，书面确认。对涉及到建筑立面风格及效果的外墙装饰工程样板，须提请公司副总经理、总经理、董事长对工程观感进行确认。第三十五条经验收合格后方可按样板的标准全面施工，样板未经验收或验收不合格，施工单位自行全面开展施工的，项目公司工程部有权下达暂停工令，造成返工，由施工单位负责。第三十六条 单位工程在主体结构完成后，应在楼层内不同类型的单元做施工样板间（交楼标准），通过施工样板确定给排水、电气、地面、铝合金门窗、进户门等工艺流程和整体综合质量

15、标准。样板间完工后，施工单位应提请施工样板报验收，由项目公司会同设计单位、监理单位及总部设计、工程、营销部门共同验收样板，书面确认。经验收合格的样板间，作为竣工验收的标准。第三十七条楼盘销售前，项目公司工程部应组织施工单位按设计图纸做样板房（示范单位），样板房（示范单位）要有室内装饰设计和布置，反映出建筑效果。样板房完成后，项目公司会同总部运营监控中心及设计单位、施工单位等参加验收，并提请总部副总经理、总经理审定，按验收审定结果进行整改完善。第三十八条 为保证工程进度，样板定样及施工尽可能提前，涉及到样板施工所用的材料及设备可以特事特办单独订货和采购。八、设备安装工程的质量检查第三十九条主要设

16、备的到货检验主要设备（如变压器、高低压配电柜、消防控制柜、柴油发电机组、空调主机（冷水机组、柜机）、冷风柜、风机盘管、水泵、擦窗机等到场后必须进行到货验收。设备进场必须具备使用说明书、合格证、进口设备必须具备海关商检证、原产地证明等。由施工单位填写第一批重要材料/设备进场报验单，项目公司工程部、设计部、施工单位到现场开箱检验，经检验合格方可进场安装。验收结果报总部运营监控中心门备案。第四十条 电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试发电机、电动机、变压器、高低配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路等需要进行绝缘检查。楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做

17、好记录后方可进行下一工序施工。第四十一条给排水管道的严密性试验给水管道，应做分段和系统打压试验。分段打压试验由项目公司工程部、现场监理旁站检查验收，系统打压试验，由项目公司工程部、设计部组织验收。打压试验应做好记录，渗漏点要有专人跟踪处理。排水管道安装完后应做通球、灌水试验，检查其渗漏情况。检验由项目公司工程部组织验收，项目公司设计部参加验收。第四十二条主要机电设备的单体检验、调试、试运转电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管）及电机、变压器、配电箱柜安装后，应进行试运转检验。试验由项目公司工程部组织、项目公司设计部参加检验，记录试验结果。符合要求的，由参加检验人员书面确

18、认。并报总部运营监控中心备案。九、产品首检制度第四十三条 对楼盘中各种物业形态首个完成的产品（成品、半成品）包括结构完成后的户型、毛坯交楼标准、精装交楼标准等均需由项目公司工程部组织项目公司设计部、销售部、总经理及总部设计管理部、运营监控中心、营销策划部等相关人员进行检查验收，重点检查评审是否达到设计效果，是否满足我司的品质要求，并填写相关的检查验收记录。附施工样板间报验表十、成品保护第四十四条 项目公司工程部要督促施工单位根据实际情况制订切实可行的成品保护措施，并督促各单位对各自的完成品进行有效的保护。第四十五条 项目公司工程部要对相关单位成品保护落实情况进行跟踪，并落实责任单位及责任人，对

19、落实不到位或不落实的情况制定相应处罚措施。第四十六条 成品保护的控制重点1、预埋给排水管道；2、卫生洁具、橱柜；3、木门及门锁；4、地板；5、铝合金门窗；6、镀膜玻璃；7、大理石铺贴；8、防水层；9、阳台和楼梯栏杆； 10、避雷装置；11、小区道路；12、景观。十一、工程质量事故处理第四十七条 质量事故处理流程出现工程质量事故，施工单位应及时报告项目公司工程部、项目公司设计部、监理单位，随后应提交事故报告，内容包括事故原因分析，损失程度、处理方案、整改措施等；事故报告报送项目公司工程部、项目公司设计部、设计单位、监理单位审核，审核后报总部运营监控中心门审批后实施。处理完毕后由施工单位填报工程报

20、验单由项目公司工程部组织验收，重大工程事故整改由总部运营监控中心组织验收。第四十八条 工程质量事故请示报告1、重大事故：指损失不小于十万元或死亡不少于一人或重伤不少于三人。发生重大质量事故 ，项目公司工程部应在事故发生后一小时内，将事故简要情况向总部运营监控中心报告，并做好善后处理、保护现场、等待调查、取证和处理。同时须严格按照建设部及地方的质量事故处理程序进行上报、处理。2、一般工程质量事故：一般质量事故是指由于勘察、设计、施工过失等，造成直接经济损失在五千元（含五千元）以上，十万元以下的或造成一二人重伤；或严重质量问题大面积出现或建筑物倾斜超过设计和规范允许值，造成建筑物结构临近破坏或局部

21、破坏。项目公司工程部应在四小时以内报告项目公司总经理、总部运营监控中心，并随后填写工程质量事故报告表；另还须严格按照建设部及地方的质量事故处理程序进行上报、处理。3、一般质量问题：指施工质量不符合规定要求，预计造成直接经济损失在五百元以上（含五百元）五千元以下者；项目公司工程部可根据缺陷严重程度作出整改或返工处理的决定，并责成施工单位在二十四小时内提交质量问题报告单及整改措施。项目公司工程部一天内审核完后报项目公司总经理审批。同时送总部运营监控中心门备案。4、出现质量事故或质量问题，如为施工单位责任按工程合同条款对施工单位作严肃处理；如项目公司工程部知而不报的或上报不及时，则追究当事人的管理责

22、任，情节特别严重的将予以除名。第四十九条 工程质量问题、事故的处理1、重大质量事故的处理，按建设部和各地方的有关规定和程序进行处理。2、出现一般质量事故，如要采取补强加固或无法整改需要返工的，项目公司工程部组织设计单位、项目公司设计部、监理单位、施工单位参加会审，确定处理方案并由施工单位实施。处理完毕后，项目公司工程部组织有关单位验收。3、一般质量问题由项目公司工程部（或监理公司）下达整改通知单，限定时间由施工单位整改，整改完毕后，由施工单位填报工程报验单，项目公司工程部组织验收。 4、出现质量问题、质量事故后，未处理完成的严禁进行下道工序；如有违反，除造成的费用全部由责任人（单位）负担外，还

23、将视情节严重程度对责任人（单位）进行适当的经济处罚。十二、工程竣工质量验收及移交第五十条 竣工验收应具备的条件1、已完成建设工程设计图纸和合同约定的各项内容，达到竣工标准。2、施工单位在工程完工后，对工程质量进行了全面检查，确认工程质量符合规范、法规和工程建设强制性标准规定，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。3、勘察、设计单位确认勘察、设计符合国家规范、标准要求以及施工单位的工程质量达到设计要求，并提出工程质量检查报告。4、监理单位在施工单位自评合格的基础上，对单位工程竣工质量进行了全面检查并核定合格质量等级，提出工程质量评估报告。5、有完整的工程项目建设全过程竣工档案资料和工程质量

24、控制资料。6、主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。有关安全和功能检测资料完整。7、工程观感质量验收应符合规范规定和合同要求。8、已完成项目公司组织监理、施工单位参加的质量预验收及分户验收（由项目公司工程部组织专业工程师、监理单位、施工单位等对住宅工程的每一户及公共部位进行全面检查、验收），对分户验收中发现的问题已得到整改。第五十一条 单位工程竣工验收具体实施包括相应的表单按各项目公司所在的地方政府相关规定。十三、工程质量验收付款第五十二条 工程阶段性付款或分部分项工程完工付款前必须进行工程质量验收，验收合 格后方可按合同约定支付工程款。第五十三条 工程质量付款验收依据1、施

25、工图纸（包括技术核定单）：检查现场是否按设计施工图纸内容完成、是否存在遗漏工作内容、是否使用设计图纸要求的材料、设备等。2、现行的施工技术规范：现场实测工程实物偏差是否在规范允许范围内。3、招标技术规格书或总部及项目公司确认的样品、品牌：检查现场实物是否符合招标技术规格书或经确认的材料品牌及样品。第五十四条 工程质量付款验收的组织：施工单位在申请支付工程款前，提出书面质量验收（本验收不作为今后正式质量验收依据）要求报项目公司工程部，由工程部组织项目公司成本合约部、设计部及施工单位、监理单位对需支付工程款的现场实物进行质量检查并出书面质量结论，作为支付工程款的依据。第五十五条 项目公司工程部、成

26、本合约部根据质量验收结论结合合同确定支付比例，对于质量不合格的分部或分项工程严禁支付工程款。第五十六条 质量验收付款程序1、对于总合同金额小于三百万元的的分包工程，工程款支付前由项目公司组织质量验收。2、对于总合同金额大于三百万元的分包、总包及精装修工程在竣工交付前，需提请总部组织质量验收，验收合格后，方可支付最后一笔工程进度款，其他中间工程款支付由项目公司组织。十四、质量保证金第五十七条 在施工、采购等合同中必须明确质量保证金的金额、支付条件及支付方式。第五十八条 由于工程质量问题导致的业主索赔，直接从质量保证金中扣除，并以书面形式通知相关责任单位。第五十九条 质量保证金支付流程按附件进行，

27、由项目公司工程部按规定流程报批。十五、工程生产例会第六十条每周召开工程生产例会，由项目工程部组织，设计部、监理单位、设计单位、施工单位（包括所有进场或即将进场的总分包单位）及相关的甲定大宗材料供应商参加。第六十一条与会人员：监理单位总监及专业监理工程师；项目工程部经理及专业主管工程师；设计部负责人；设计单位项目设计代表；施工单位项目经理及技术负责人。第六十二条 会议主题及议程：分析总结上周工程进度、质量、安全状况；安排本周工作；协调解决本周施工中存在的问题。第六十三条会议纪要整理及发放：由项目工程部或委托监理单位（会议纪要需项目工程部审核）汇总整理，会后两天内发至与会各单位。第六十四条 会议决

28、议的落实及监督：每周例会上要把各项目计划目标落实到各相关单位及有关负责人，会后建设方及监理单位要随时监督检查会议决议的执行情况并督促实施。十六、附则第六十五条 本办法由总部运营监控中心负责解释说明。第六十六条 附件及相关记录1 第一批重要材料/设备进场报验表2 施工样板（间）报验表质量保证金支付审批流程保修期到期施工单位提出支付申请项目工程部填报质量保修金支付审批表项目公司成本部审核应支付的保修金金额项目公司总经理审批物业公司对其在保修期内配合情况进行评价。评价合格则由项目公司工程部办理支付审批表；不合格者且由于施工单位不进行维修或不及时维修而安排他人维修内容，要提供依据，并由项目工程部在审批表中注明他人施工内容及工程量，由合约部在质保金内扣除相应费用，情节严重者可全额扣除。项目公司财务部审核质量保