三标加50430建筑工程公司管理手册

1、版次：a/0 受控状态：质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册文件编号：vv-a-01 （符合gb/t 19001-2008标准） （符合gb/t 24001-2004标准） （符合gb/t28001 -2011标准）（符合gb/t50430 -2007标准）编制： _审核： _ _ _批准： _ _vv建筑工程有限公司发布时间:2012 年12月01日 实施时间:2012年 12月01日0.1管理手册目录手册目录与gb/t19001gb/t 50430gb/t24001gb/t28001页次0.1管理手册目录0.10.10.110.2管理手册发布令0.20.20.220.3管理者代表任命书

2、0.30.30.330.4管理方针、目标0.40.40.440.5公司简介0.50.50.5506管理手册的说明06060661. 0范围11. 01. 072. 0引用标准3.3.22. 02. 083. 0术语和定义 23. 03. 0104. 0质量、环境、职业健康安全管理体系3.1 、3.3 、3.4、3.54.1、4.4.54.1、4.4.5135. 0管理职责3.2 、3.3 、4 、7.1 、13.24.3、4.4、 4.64.4 、 4.6156. 0资源管理3.4 、5 、6、 8.4、10.54.44.4267. 0产品实现与运行控制 7.1、7.2、7.3 6.1、6.2

3、、8.1、8.2、9.1、9.3 、10 、11.5 4.4.6、4.4.7 4.4.6、4.4.7288. 0测量、分析和改进8.3、9.3、11.1 12.1、 13.1、13.2 12.2、10.6、11.2 11.34.54.542附录1管理体系组织结构图47附录2管理体系职能分配表48附录3作业流程图50附录4程序文件目录55附录5作业文件目录56附录6国家强制性标准、规范、规程汇总表57附录7记录清单59附录8管理手册更改记录600.2 管理手册发布令vv建筑工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册，是根据gb/t190012008质量管理体系 要求、gb/t240012004

4、环境管理体系 要求及使用指南、gb/t280012011职业健康安全管理体系 规范gb/t50430-2007工程建设施工企业质量管理规范制定的，它是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的大纲，它规定了我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的基本结构和相关活动的要求，阐述了这一体系运行的过程顺序和相互作用。本手册是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的基本准则，也是本公司对遵守国家法律法规、保障顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺，它适用于本公司房屋建筑施工、市政公用工程施工、公路工程施工全过程。遵守本手册是全公司每个员工应尽的责任。全公司职工应认真学习和坚决贯彻本手册以及管理

5、体系其他文件的各项要求，各管理部门应严格履行管理职责，保证管理体系持续有效运行，实现我公司质量、环境和职业健康安全管理的方针与目标。现批准a版vv建筑工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册自2011年9月1日起正式实施。vv建筑工程有限公司 总经理（签名） ： 2012年12月1日0.3 管理者代表任命书为了确保我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，使我公司相应的管理方针和管理目标得以实现，兹任命胡显合 同志为本公司管理者代表，并授予以下职责和权限：a负责管理体系的建立、实施和保持、持续改进；b向公司领导层报告管理体系的业绩和改进的需求；c负责本公司员工质量、

6、环保、职业健康安全意识的形成、增强；d负责本公司有关质量、环境、职业健康安全管理事宜的外部联络。vv建筑工程有限公司 总经理 ： 2012年12月1日0.4管理方针、目标与指标1、管理方针以人为本，开拓创新，持续改进质量；防尘降燥，遵守法规，提高环境绩效；安全第一，预防为主，杜绝重大事故；内涵：公司通过过程的策划、实施、检查、改进（pdca）的不断循环，确保工程质量、环境、职业健康安全工作；公司与顾客和相关方以诚相待，通过内、外部不断地沟通和管理评审，使质量、环境 职业健康安全管理体系得以持续改进，更好地满足顾客、相关方和市场不断变化的需求。目的是:遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求;

7、 在工程施土过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象; 追求质量管理改进，提高质量管理水平。2、管理目标与指标质量目标：1）、工程竣工验收合格率达到100%；2）、合同履约率100；3）、顾客满意率达到90%以上。4）、重大质量、安全事故为零。环境目标：1）、建筑施工场界噪声符合gb12532-1990要求； 2）、固体废弃物100%按指定地点进行倾倒;生活垃圾100%交市环卫部门进行处置；3）、施工扬尘污染符合国家大气污染综合综合排放标准，gb16297-1996要求；职业健康安全目标：1）、多发职业病发病率控制在8以内；2）、重伤率控制在2以内

8、；3）、轻伤频率3以内；4）、杜绝死亡事故的发生。总经理 ： 2012年12月1日0.5公司简介 vv建筑工程有限公司是房屋建筑工程的二级施工企业。总 经 理： 管理者代表： 联系电话： 传 真： 邮政编码： 0.6 管理手册的说明 vv建筑工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册（以下简称手册）是依据gb/t 19001-2008、gb/t 24001-2004、gb/t 28001-2011的标准，并结合本公司的实际情况而制定。手册阐述了公司所涉及到的房屋建筑工程的施工和服务的质量、环境和职业健康安全管理的方针与目标，描述了公司的质量、环境和职业健康安全的管理体系，规定了按照这一体

9、系进行管理的要求、职责、权限与活动。手册是本公司实施质量、环境和职业健康安全管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工在这一体系下活动的行为准则，本公司的全体员工都应严格遵守执行。作为手册的支持性文件，还编制了相应的程序文件和作业文件，以及相应的记录。手册由公司质量、环境、职业健康安全的归口管理部门质安部组织编写，管理者代表审核，公司总经理批准发布实施。手册由管理者代表负责组织实施，办公室负责发放、修改、跟踪管理和解释。手册的发放对象为：公司领导、公司各职能部门、公司所属单位，具体发放数量由办公室确定，公司总经理批准。手册分为“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控”章，因

10、需要提供给外部的为非受控版本，均按文件控制程序的规定执行。本手册的文件代号为vv-a-01，其中： vv为公司代码；a为管理手册；01表示编制文件顺序号。手册的编号格式为： vv-a-01-x，其中“x”即为各章节具体的条款顺序号，如0.1、1.2等。手册对外发放必须经公司总经理批准。手册的发放和回收由办公室负责统一办理，每本手册均有统一编排的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。未经公司总经理批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外的的人员。手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失和任意涂改。手册持有者调离本公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回公

11、司办公室。手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到办公室，办公室应定期对手册的适应性、有效性进行评审，必要时按文件控制程序的规定进行修改。1. 0 范围1.1 总则本手册规定公司所涉及到的房屋建筑工程的施工和服务和公司所在地的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求：证实本公司有能力稳定地提供满足顾客、社会、员工要求和适用的法律、法规要求的产品；通过这一管理体系的有效运行和持续改进，旨在增强顾客的满意，促进节约资源与改善环境，确保员工的健康安全。1.2 适用范围本手册表述的管理体系包括了gb/t 24001-2004、gb/t 28001-2011的全部要求和gb/t 190012008除7.3条

12、款合理删除外的标准要求。公司质量、环境、职业健康安全管理体系，覆盖本公司所有职能部门及房屋建筑施工、市政公用工程施工、钢结构工程施工全过程。根据公司施工需要,工程可外包给经过评定的施工单位进行,按gb/t 190012008除7.4条款及分包控制程序执行,本公司外包涉及工程分包、劳务分包、设备租赁。1.3删减说明本公司所承建工程的施工图均由顾客提供，公司只负责按图施工，因此，iso9001：2008标准中的“7.3设计和开发”的要求予以删减。2. 0 引用标准1）gb/t24001-2004 idt iso14001：2004环境管理体系 要求及使用指南2）gb/t28001-2011职业健康

13、安全管理体系 规范标准。3）iso9000：2000 质量管理体系 基础和术语4）iso9001：2008 质量管理体系 要求14）vv239-99 堤防工程施工质量评定与验收规程15）dl/t5144-2011 水工混凝土施工规范16）dl/t 5129-2011 碾压式土石坝施工规范17）dl/t 5128-2011 砼面板堆石坝施工规范27）gb50108-2011 地下工程防水技术规范28）gb50208-2002 地下防水工程施工质量验收规范 29）jgj55-2000 普通混凝土配合比设计规程30）jgj98-2000 砌筑砂浆配合比设计规程31）jgj/t136-2011 贯入法

14、检测砌筑砂浆抗压强度技术规程32）gb50204-92 砼结构工程施工及验收规范33）gb50300-2011 建筑工程施工质量验收统一标准34）gb50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范35）gb50164-92 混凝土质量控制标准36）gb/t50326-2011 建设工程项目管理规范37）jgj59-99 建筑施工安全检查标准38）gb5144-94 塔式超重机安全规程39）gb13329-91 建筑卷扬机安全规程40）jg/t1001-1999 塔式起重机操作使用规程41）jgj33-2011 建筑机械使用安全技术规程42）gb50194-93 建设工程施工现场供电安全

15、规范43）jgj46-88 施工现场临时用电安全技术规范 44）jgj130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范45）jgj80-91 建筑施工高处作业安全技术规范46）jgj33-86 建筑机械使用安全技术规程47）gb12523-90 建筑施工现场噪声限制48）gb5306-85 特种作业人员安全技术考核管理制度49）jgj59-99 建筑施工安全检查规则50）gb525-1997 安全网51）jgj2811-89 安全帽52）gb6095-85 安全带53）中华人民共和国建筑法54）中华人民共和国合同法55）中华人民共和国安全生产法56）中华人民共和国环境保护法57）中华人民

16、共和国招标投标法58）中华人民共和国劳动法 59）中华人民共和国水法60）中华人民共和国电力法61）中华人民共和国防洪法62）中华人民共和国水土保持法63）四川省建筑工程安全生产条例 64）工程建设施工企业质量管理规范gb/t50430-2007 3. 0 术语和定义3.1 引用标准 gb/t 19000-2000 质量管理体系 基础和术语iso9001：2008 质量管理体系 要求gb/t24001-2004 idt iso14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、gb/t28001-2011职业健康安全管理体系 规范 gb/t50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 标准。

17、3.2 重要的术语和定义3.2.1受控文件：需按规定对其发放、修改，进行控制的文件，通常为公司内部使用的文件。3.2.2非受控文件：不对其修改、更换等进行控制的文件，通常为投标、顾客以及其他目的使用的文件。3.2.3 归口管理：是指对某一方面的活动制定政策、对活动情况进行监督检查，并进行联络和协调。3.2.4 持续改进增强满足要求的能力的循环活动；3.2.5过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动（工程信息投标签订合同组建项目部施工准备与策划配置各种资源各部门、公司监控工程竣工交付保修、回访）。3.2.6 环境公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及

18、它们之间的相互关系。3.2.7 环境因素公司（含各部门、项目部）活动、工程或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.8 环境影响全部或部分地由公司的活动、工程或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。3.2.9 安全免除了不可接受的损害风险的状态。3.2.10 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.2.11 危险源可能导致伤害、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2.12 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.2.13 风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.2.14 绩效基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险3.3本手册

19、根据本公司建筑工程施工特点还采用如下术语和定义。3.1.1 顾客指同本公司以合同或协议形式，所需建筑工程施工的组织或个人，有时将其称为建设单位、甲方、业主等。3.1.2 技术交底以工程项目施工技术负责人为主，在各项工程正式施工前，根据图纸和各项质量验收规范要求对参与施工的有关负责人、施工人员，进行的专业施工技术交代。3.1.3 产品本公司产品指经本公司组织施工的工业与民用建筑工程。3.1.4 事故、事件事故：造成死亡，疾病，伤害，财产损失或其他损失的意外事件。事件：造成或可能造成事故的事情。3.1.5 单位工程具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。3.1.6 分部

20、工程在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。3.1.7 分项工程在分部工程中，按不同施工方法、工序划分的若干工程。3.1.8 工程质量评定按分部、分项、单位工程和建设项目逐段进行的质量评定。3.1.9 工程质量反映建筑物满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。3.1.10 观感质量通过观察和必要的测量所反映的工程外在质量。3.1.11 验收建筑物工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽检复检，根据相关标准以书面形式对工程质量达到

21、合格与否做出确认。3.1.12 进场验收对进入现场的材料、构配件、设备等相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。3.1.13 交接检验由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。3.1.14 危害可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。3.1.15 危害辩识识别危害的存在。3.1.16 轻微不合格原材料、外购的半成品中出现的较小缺陷及工程施工中发现的较小质量问题。3.1.17 一般不合格原材料、外购的半成品的超差或出现的缺陷超出有关规范标准要求及工程施工中出现的严重质量问题，尚未够成质量事故，经过返工后可达到预期使用要求和质量标准。3.1.

22、18 严重不合格 造成质量事故，并按国家现行规定的标准划分事故等级的不合格品。3.1.19 三不放过 机械设备发生事故以后，事故原因分析不清不放过，事故责任者或群众未受到教育不放过，没有制定防范措施不放过。3.1.20 五临边 阳台周边、屋面周边、楼梯周边、上下跑道、斜通两侧边、卸料平台外侧边。3.1.21 施工组织设计是以一个建设工程项目或建筑群体为编制对象，用以指导工程项目施工全过程的各项活动技术、经济综合性文件；是整个工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据；是本公司组织活动和实现科学管理的主要依据。4. 0 质量、环境、职业健康安全管理体系4.1 管理体系的总要求公司按

23、gb/t 19001-2008、gb/t 24001-2004、gb/t 28001-2011标准的要求建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进；按gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2011、gb/t50430-2007标准的要求识别、应用和管理质量、环境、职业健康安全管理体系各个过程；确定这些过程的顺序和相互作用，控制其组织接口和技术接口；确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法，并形成文件；确保获得必要的资源和信息，支持这些过程的运行和对这些过程的监视和测量、绩效测量与控制；监视、测量、检查和分析这些过程，并寻找纠正和持

24、续改进的机会；实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。外包过程识别：根据公司施工需要,工程可外包给经过评定的施工单位进行,按gb/t 190012008除7.4条款 分包按gb/t50430-2007第9章的规定进行控制及分包控制程序执行,本公司外包涉及工程分包、劳务分包、设备租赁。公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理职能分配表。4.2 文件要求4.2.1公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括以下四个层次：管理手册程序文件作业文件记录表格第一层，管理手册，是从整体上阐述本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲要性文件。它包括：管理方针和目标、管理体系的范

25、围，删减的细节与合理性；管理体系文件编制程序的引用；管理体系过程的顺序及其相互作用的表述。第二层，程序文件，是管理手册的展开和具体化，它规定了执行管理体系的各项活动的目的、范围、工作内容和工作过程。第三层，作业文件，亦称作业指导书，它是针对必须要有文件化的规定才能保证综合管理体系有效运行的活动过程，制定的工序或作业流程的具体细则。第四层，报告与记录表格，用以记录管理体系运行过程中各项活动的状态，以及所达到的结果，以便为体系的运行提供查询和追踪依据。4.2.2管理手册办公室负责组织编制管理手册，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。管理手册的内容包括：a) 公司的管理方针和管理目标;b) 公司

26、的组织结构、职能分配和部门职责的描述;c) 质量管理体系的范围，对删减标准中“7.3”要求的说明;d) 管理体系过程及相互关系的描述,对质量管理体系程序文件的概括说明和引用;e) 有关管理手册定期评审、修改和控制的规定;4.2.3 文件控制本公司通过制定、实施并保持文件控制程序，来控制管理体系所要求的文件。并确保：a)文件发布前得到批准；b) 必要时对文件进行评审和修定，并重新审批；c) 对文件的更改和现行修订状态加以标识；d) 在使用处可获得有关版本的适用文件；e) 文件保持清晰，易于识别和检索；f) 外来文件得到识别，并控制其分发；g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件

27、时，对这些文件加以适当的标识。4.2.4 记录控制公司编制“记录控制程序”，对记录的标识、储存、检索、防护、处置和保存期限作出规定，并由质安部负责监督检查，以便保存必要的记录，为建筑产品符合要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。质量管理体系运行记录一般保存期限为三年，决算资料竣工交付后保存五年，设备管理资料同设备使用年限，施工记录、竣工资料长期保存。4.3相关/支持文件文件控制程序 记录控制程序 5. 0 管理职责5.1 管理承诺公司总经理作为本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的最高管理者，通过以下活动，确保建立、实施、保持并持续改进管理体系：a制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全

28、方针和目标，并采取措施使员工对这些方针能正确理解并贯彻执行；b通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式，将相关方（如业主）、相关法律法规对质量、环境和职业健康安全的要求传达到本公司全体员工，使其充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现；c定期进行管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和充分性；d为管理体系运行的每项活动提供充分的资源。5.2 关注顾客、环境和员工按照管理体系的要求，本公司在进行任何活动时，都会把顾客满意、环境保护、员工的职业健康安全放在首位。顾客满意、改善环境、保障员工健康安全是本公司孜孜以求的目标。为此本公司的最高管理者公司总经理保证

29、做到：通过市场调查、预测、与顾客的直接沟通，以及法律法规的收集与学习等方式，确切掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量、保护环境、保障职业健康安全的要求；通过建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系，将顾客的要求、环境保护要求、职业健康安全要求，转化为本公司各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意。5.3 管理方针本公司 总经理 组织制定管理方针，并以文件形式批准发布。这一管理方针确保：a与公司的总宗旨相适应；b对满足各相关方及法律法规要求和持续改进管理体系有效性的承诺；c提供制定、评审管理目标、指标的框架。d本公司管理方针的制定、修订、评审，均需听取员工的意见；e由质安

30、部及办公室对全体员工进行质量、环境、职业健康安全管理方针的培训，以确保员工对管理方针的充分理解；f以适当的方式进行宣传，保证相关方能获知这一管理方针；g在每年的管理评审时，应同时对管理方针的持续适宜性进行评审，必要时对方针进行更新、修订。h.遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；在工程施土过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象； i.追求质量管理改进，提高质量管理水平公司质量、环境、职业健康安全的管理方针见本手册0.4章。5.4 管理体系的策划与规划5.4.1 管理目标和指标依据管理方针制定管理目标和指标，确保管理体系的持续改进。5.4.1

31、.1 制定管理目标和指标应考虑以下因素：a符合有关法律、法规和其他要求；b与本公司的管理方针保持一致；c已判定的环境因素、污染预防、职业健康安全危险源和风险；d本公司的技术水平、财务状况、作业内容、事业发展等方面的要求；e相关方的期望和要求；f目标、指标制定后实施的可能性和可测评的量化需要；g目标、指标中的优先项，相关方意见；h将目标和指标细化到相关职能部门及层次；i为目标和指标的实现设置方法和完成时间。5.4.1.2 管理目标、指标的制定和控制要求如下：a本公司及各部门的质量、环境、职业健康安全管理目标、指标，由各职能部门及各项目部根据公司实际情况组织制定，报管理者代表审核，公司总经理批准；

32、b质安部负责组织并对目标和指标的完成情况进行检查，检查结果应上报管理者代表；c管理者代表对目标和指标的落实进行协调和监督；d管理目标和指标的修订要报管理者代表审核，公司总经理批准。5.4.1.3 在每年的管理评审时，对目标和指标进行评审。当下列情况发生时，根据需要适时对目标和指标进行重新评价：a当确定目标和指标的相关事项发生显著变化时；b在内审中指出缺陷时；c工程变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。5.4.1.4 制定、检查、评审、修订管理目标和指标的记录，应妥善保存。本公司总体的管理目标和指标见本手册0.4章。各部门的目标指标见管理性文件。5.4.2 法律法规和其他要求通过建立、实施并保持

33、法律法规和其他要求获取及更新控制程序，获取适用于本公司所有房屋建筑工程的施工和服务活动、产品与服务提供过程的与质量、环境、职业健康安全相关的法律、法规和其他应该遵守的要求，确定这些要求如何应用于公司的环境因素和危险源并跟踪其变化以便及时更新.确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对管理体系章节所进行的裁剪及充分的理由。办公室负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的获取、确认、更新及原件保存，并负责发放法律法规及其他要求的文件。传达到员工及相关方。各职能部门及项目部负责将相关法律法规和其他要求传达给员工并遵照执行。办公室建立适用的法律法规和其他要求的台账，并根据变化及

34、时更新台账。 确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；应对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。相关文件: 法律法规和其他要求获取及更新控制程序5.4.3环境因素的识别、评价通过建立、实施并保持环境因素识别和评价控制程序，对本公司的所有的活动、产品提供与服务过程中产生的影响环境的因素进行识别、评价，判定出重大的、本公司能够控制以及可以期望施加影响的因素，并对这种识别与判定适时

35、予以更新，同时就此制定相应的控制措施。项目部负责组织全公司各部门和项目部识别所属范围内的环境因素，并负责环境因素的汇总、登记，组织有关人员进行环境因素评价。识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态，以及以下八种类型进行考虑：大气污染；水污染物；固体废物污染；噪声污染；土壤污染；热污染；放射性污染；电磁污染。评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生的概率、社区关注程度、可改进的程度等。根据环境因素评价结果，针对重要环境因素，策划相应的控制措施，以控制、降低或消除对环境的影响，其控制措施包括：a保持现行的运行控制措施；b采取新的运行控制措施；c制定目标、指

36、标和管理方案；d制定应急准备和响应措施。相关文件: 环境因素识别和评价控制程序5.4.4危险源辨识、风险评价与风险控制的策划通过建立、实施并保持危险源辨识、风险评价和风险控制程序，对本公司的所有的房屋建筑工程的施工和服务活动、产品提供与服务过程中产生的，影响职业健康安全的危险源进行辨识和风险评价，确定出本公司的重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。技术部负责组织项目部和项目部辨识所属范围内的影响职业健康安全的危险源，并负责危险源的汇总登记，组织有关人员进行风险评价和风险控制的策划。危险源的风险评价应考虑风险的范围、性质和时限性。与运行经验和所采取的措施的能力相适应。根据风险

37、评价结果，针对重大职业健康安全风险，策划风险控制措施，以控制、降低和消除风险。其控制措施包括：a对文件的要求，控制的要点；b保持现行的运行控制措施；c采取新的运行控制措施；d制定目标、指标和管理方案；e制定应急准备和响应措施。为确定设施要求、识别培训和（或）开展运行控制提供输入信息，规定对所要采取的活动进行监视，以确保及时有效实施。相关文件: 危险源辨识、风险评价和风险控制程序5.4.5管理体系策划本公司为了有效实施管理方针、目标和指标，对本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系进行了策划，策划的内容包括：a规定了每一相关部门和管理层次的质量、环境、职业健康安全目标，以及为实现目标所需承担的责

38、任；b制定了实现目标所需的一本综合管理手册、29个程序文件、相关的作业文件和记录，这些文件对本公司管理体系所需的过程作了适宜的规定；c确定了为实现管理目标所采取的方法、手段及时间表；d确认并配备了管理体系运行所需的适宜的资源。当需要改进和更新现有的管理体系时，本公司将重新对管理体系进行策划，此时需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保持管理体系的完整过渡。更改的策划结果应通过体系文件的修改予以表述。管理体系策划应与产品实现过程策划，测量、分析、改进策划等活动相容并保持一致。管理者代表具体负责组织管理体系的策划活动。5.4.6 目标、指标及管理方案为有效实现本公司的质量、环境、职业健康

39、安全管理目标和指标，制定目标指标要考虑法规和其他要求环境因素和危险源、风险及相关方的意见，还应符合方针，可选择的技术方案、财务及运行和经营要求，包括遵守适应的法规要求和持续改进的承诺。制定并保持含有以下内容的管理方案：a规定各个相关部门和不同层次的管理目标、指标和职责；b规定实现目标和指标的措施和进度；c考虑资金保证能力及考核办法。每一新的工作年度之前，或当出现新的房屋建筑工程的施工和服务活动和产品与服务提供时，应对管理方案的内容进行适当的修订或更新，确保方案的适宜性。质安部负责组织制定管理方案，并对管理方案的实施进行监督和检查。管理者代表审核管理方案并提交公司总经理批准。相关文件为目标、指标

40、和管理方案控制程序。5.5 组织机构、职责、权限与沟通组织机构1)最高管理者应确定适合公司自身特点的组织形式，合理划分管理层次和职能部门，确保各项管理活动高效、有序地运行2)公司质量管理组织机构的设置应与质量管理制度要求相一致。确定组织机构时，管理层次、部门或岗位的设置均应与质量管理需要相适应3)公司可在各管理层次中设置专职或兼职的部门或岗位，负责质量管理的组织和协调工作5.5.1职责和权限本公司为使质量、环境、职业健康安全管理体系充分有效地实施，建立的相应管理体系组织机构见附录1。在这个管理体系中，公司各职能部门及各公司所属项目部的职能分配见附录2。在这个管理体系中，相关岗位和部门的职责与权

41、限如下：5.5.1.1 公司级管理层a. 总经理 主持本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划；制定并批准相应的管理方针、目标、指标和管理方案；组织管理领导小组会议和管理评审；为管理体系实施提供必要的资源保证，包括在年度预算中作出安排，批准相关的设备和人力资源计划；任命管理者代表，决定组织机构设置，批准管理体系中相关人员的职责、权限与相互关系，对管理体系的相关管理人员进行任命和调整；对各项目部工程质量、安全负最高领导责任；对与各项产品实现过程相关的环境、职业健康安全负最高领导责任；主持重、特大质量、环境、职业健康安全事故的调查、分析、处理；在房屋建筑工程的施工和服务、经营和奖惩中实施质量、

42、环保、职业健康安全否决权。b. 管理者代表 总经理 在本公司管理层任命一名管理者代表。负责具体组织和协调管理体系的建立、实施、保持和改进；向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的需求；督促、检查与管理体系相关的各职能部门行使其职责；负责与管理体系有关事宜的外部联络；负责组织制定并批准内部审核计划、报告，组织开展内部审核活动；负责组织管理体系运行质量、环境与职业健康安全的检查。c分管环境与职业健康安全的副总经理负责领导管理体系中环境、职业健康安全方面的管理方案制定、相关人力资源管理、运行控制及过程的绩效监视和测量；负责领导应急响应的控制，以及环境、职业健康安全事故、事件的控制；负责领导本公司员工职

43、业健康安全防护、环境控制设施的配置标准及监督检查；负责领导环境、职业健康安全体系的环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价及其风险控制的监督检查。d. 分管经营的副总经理在公司对外经营的活动中，负责组织、协调、检查管理体系的运行，在标书和合同的制定与评审、工程分包、竣工交付后的服务工作等过程中，领导质量、环境、职业健康安全的实施与运行，负责顾客满意度信息的汇总、分析与处理，向总经理、管理者代表提供质量、环境、职业健康安全管理方面的改进意见和建议。e. 总工程师负责领导管理体系中质量管理的实施与改进，主要包括有关工作环境、产品实现策划、设计与开发、房屋建筑工程的施工和服务和服务提供过程、产品监视

44、和测量、不合格品控制、数据分析等活动的组织与协调；主持编制并审定本公司与质量技术、质量管理相关的文件；组织全公司性的质量与技术业务培训；在主持重大项目和成果报告的公司级评审与验收中，按质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，进行检查与审核；协助相关项目部，对房屋建筑工程的施工和服务活动过程与产品是否满足顾客要求和相关法律法规要求，进行信息的收集、分析与处理；协助公司 总经理 调查、处理重、特大质量、环境、职业健康安全事故；协助办公室主任进行质量成本的管理。f. 总经济师负责领导合同管理、采购与工程分包管理和基础设施管理的控制。g. 办公室负责领导各管理层、部门、单位、员工之间的协商与沟通，监督

45、这一协商与沟通渠道的有效与畅通，向公司 总经理 、管理者代表提出管理体系实施、运行与改进的意见和建议。5.5.1.2 公司职能部门管理层a. 技术部负责管理体系中环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价及风险控制的监督检查；负责全公司员工职业健康安全防护的管理，以及环境控制设施的配置标准及监督检查；负责与环境、职业健康安全相关的法律法规及相关要求的识别、获取与更新；负责环境、职业健康安全的应急响应和事故、事件的控制与处理。负责管理体系的策划和各项管理记录的控制；负责监测管理方针、目标与指标的实施；负责产品实现策划控制；负责产品有关要求的确定和评审；b. 质安部负责不合格品的控制；负责监视和测量

46、设备的控制；负责产品的监视和测量及产品状态标识的管理和可追溯性；负责制定、检查产品防护措施及实施；负责内审工作，对管理体系运行中的问题进行监督和检查；协助进行重大质量、环境、职业健康安全事故的调查处理。负责房屋建筑工程的施工和服务和服务提供过程的管理；负责工作环境的控制；环境监测和测量；环境 合规性评价；环境不符合，纠正措施和预防措施。c. 办公室负责管理体系运行中的沟通与协商；负责组织全公司各层次管理职责与权限的制定，负责公司所有文件的收发管理；负责公司管理层管理经费、设备、设施的计划管理，负责组织对管理体系的管理评审。负责人力资源能力的确定、评价、培训和配置的管理；负责全公司房屋建筑工程的

47、施工和服务过程的月、季、年统计报表，负责组织与审查合同的签定；负责顾客信息的沟通；负责产品交付后顾客满意度的调查。负责采购信息的提供和采购过程；负责供方的调查，合格供方的选择、评价及再评价；负责组织对基础设施和设备的管理与控制；负责数据分析与管理体系的持续改进。d项目部负责管理体系中环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价及风险控制的监督检查；负责全公司员工职业健康安全防护的管理，以及环境控制设施的配置标准及监督检查；负责环境保护、职业健康安全的监视和测量，以及环境、安全标识的管理；负责与环境、职业健康安全相关的法律法规及相关要求的识别、获取与更新；负责环境、职业健康安全的应急响应和事故、事件

48、的控制与处理。负责管理体系的策划和各项管理记录的控制；负责监测管理方针、目标与指标的实施；负责产品实现策划控制；负责产品有关要求的确定和评审；还负责：施工机具管理；建筑材料、构配件和设备管理；分包管理。e. 财务部负责按照公司 总经理 及公司管理层的安排，为管理体系的运行提供资金和财务的支持；从财务管理的角度参与质量成本、环境成本、职业健康安全成本的管理，通过财务计划、资金安排、统计报表及财务分析，对相关的运行情况进行监督与控制。5.5.1.3项目部a项目部负责人负责管理体系在本项目的实施，确保公司管理目标在本项目的各层次上得到分解、沟通和理解，对本项目的质量、环境、职业健康安全负直接领导责任

49、；为管理体系在本项目的实施提供充分的资源。b技术负责人对本项目的质量、环境、职业健康安全负责直接技术责任；负责本项目的房屋建筑工程的施工和服务、质量计划、环保及职业健康计划、新技术和新工艺的实施方案等文件的审批；督促检查本项目的质量、环境和职业健康安全计划实施情况，掌握分析产品质量动态，提出相应对策；主持本项目质量、环境、职业健康安全事故的调查、分析与处理。5.5.1.4 其他重要执行人员a内部审核员根据管理体系内部审核的要求和审核程序，按规定的范围，实施审核；对出具的审核报告和不合格报告负责；验证受审方所采取的纠正措施的有效性；保护与审核有关的文件、记录，保守相关机密，按规定送交归档。b质量

50、检查员严格按照有关技术标准、规范、程序文件、作业文件，对各个阶段的成果或产品进行检验；作好检验状态的标识，并保护好标识；全面准确的填写检验报告，提交有关部门，并对出具的检验报告负责；监督、检查、防止不合格产品与合格产品混淆，确保不合格产品不交付使用或运转。检查不合格或潜在不合格的原因，填写不合格原因分析报告，并验证纠正措施或预防措施的实施效果。c安全与环境管理员对本单位的环境因素、危险源进行识别、分析和评价；对本单位职工进行环保、职业健康安全的宣传教育和进场培训；参加安全工作例会和房屋建筑工程的施工和服务计划会，协助领导布置安全工作；对房屋建筑工程的施工和服务现场和生活区的环境保护和职业健康安

51、全进行监督；作好各种安全工作记录并按规定整理与保存。d房屋建筑工程的施工和服务技术人员严格按照技术标准、规范、程序文件、作业文件房屋建筑工程的施工和服务，对房屋建筑工程的施工和服务质量问题负现场直接责任；作好房屋建筑工程的施工和服务过程中各类原始资料的记录、整理、自检和移交工作。e采购员按照批准的采购计划采购物资；保证首先在批准的合格供方采购物资，只有在合格供方确实不能满足需要，或需要零星采购而无批准的合格供方时，经批准才能在其他供方采购；对采购的物资按采购计划规定的验证方法进行验证；f物资与设备管理员负责物资设备入库、进场的管理，包括物资设备的验货、登记、建帐、标识、贮存、保管、防护、发放、

52、回收等；负责填报物资设备的有关统计资料；对检测设备，应按照周期鉴定要求及有关技术规范，进行检测设备的检定和校准，或提请将检测设备送交有关部门进行检定和校准。g档案与文件管理员负责相应层次和部门的档案与文件管理，包括分类编目、整理、标识、保管、防护、归档、借阅、处理等，确保管理体系文件的完整性、适宜性和有效性；负责编制相应的受控文件清单，并按规定对受控文件进行跟踪控制；按保密管理制度，负责作好文件的保密工作；对不符合归档要求的文件，有权要求返工，直到符合归档要求。h.员工代表参与风险管理方针和程序的制定和评审;参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化;参与职业健康安全事务.各项活动的细节以及相

53、应的责任和权限，在本手册所引用的程序文件、以及作业文件中做出规定；对管理体系行使管理和执行业务的承担者，由其主管领导根据其资格加以安排。5.5.2 协商与沟通和信息交流通过建立、实施和保持沟通、协商和信息交流管理程序，建立有效的协商与沟通机制，保证员工充分参与质量、环境、职业健康安全事务的协商与管理，公司的重要环境因素、重大危险源与内外部信息得到及时、有效地交流。规定与相关方交流的方式并实施。公司以布告、文件发放、培训等方式，让员工了解管理体系中各个岗位和部门的职能分配和协商沟通对象；员工代表有责任汇集、报告员工的意见和建议，并代表员工与各层管理者进行协商与处理；公司内部通过文件、报告、培训、会议、口头交流、电子网络、布告等方式，让员工及时了解质量、环境、职业健康安全管理方面的信息，积极主动地参与公司的管理。公司和各部门在组织进行下列活动时，应与员工或其代表协商：质量、环境、职业健康安全管理方针、目标、指标和管理方案的制定、修订和评审；管理体系文件，特别是作业文件的制定、修订和评审；过程、环境因素的识别、确定与评价，危险源辨识、风险评价和风险控制的策划；可能影响工作场所环境、职业健康安全变化的任何活动。相关文件:沟通、协商和信息交流管理程序5.6 管理评