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1、精品资料欢迎阅读 红字发票填开流程(1)如何填写红字发票 红字发票开具操作流程 对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票开具红字，下面以增值税专用发票为例介绍具体开具流程： 点击“发票管理”-“红字发票信息表”-“红字增值税专用发票信息表填开” 或者通过导航图信息表-“红字增值税专用发票信息表填开”进入填开界面 系统自动弹出信息表选择的界面 特别说明：企业需要根据实际情况选择相对应的条件。 1、购买方申请：常用的是购买方申请选择 “已抵扣”选项，通常是由于购买方认证了销售方所开具的增值税专票

2、后需要开负数时使用。 2、销售方申请：销售方申请分为两项，若销售方的发票是隔月开具的（非本月和上月且在180天内）需要选择第一个选项“因开票有误购买方拒收的”若发票是本月或者上月开具的，一般选择第二个选项“因开票有误等原因尚未交付的”。 下面已销售方申请为例介绍信息表的具体操作： 1、 销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码，录入后系统会自动判断，若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定”。 若所申请的发票存在于软件发票库内，系统会自动生成对应信息表，确认无误后点击“打印”即可保存信息表。 对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行

3、中，不再显示折扣行信息。 若当前发票库内无该张发票信息，则信息需要手工录入，并且需要注意，数量和金额填写负数，若企业开的是货运发票，金额必须是正数，确认无误后点击“打印”即可保存信息表。 2、 信息表填开后在红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出 选中对应信息表点击上传，系统弹出提示点击“确认” 审核后信息表描述会变为“审核通过”，信息表编号内编号可供开具红字专用发票。 点击“发票管理-发票填开-增值税专用发票填开，或者如图显示发票号码确认界面，确认无误后点击“确认”。 发票填开后点击第一排红字，弹出的下拉菜单中共有三种方式。 “导入网络下载的红字发票信息表” 系统会弹出信息表选择界面，正常选中信息表点击“选择”或者双击信息表都可以。 若信息表选择内无信息表内容。 则需要点击下载，设置条件后点击“确定”。 “直接开具” 需要输入信息表编号，发票代码和发票号码。 “导入红字发票信息表”需要选择红字信息表文件，文件以XML为后缀。 确认无误后打印即可。 特别说明： 1、以上操作步骤仅针对负数专用发票及负数货物运输增值税专用发票。负数普通发票及负数机动车发票无需填写信息表，可点击“红字”后根据提示开具对应的负数发票。 2、以上三种方

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