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文档简介

1、CCC认证工厂审查首先，工厂必须检查程序文件(一般提供一套，并装订成册以方便参考)1)质量手册2)系统文件控制程序3)质量记录控制程序4)采购和供应商管理控制程序5)不合格产品控制程序6)设备设施控制程序7)产品变更管理措施8)认证标志保管和使用管理办法9)关键零部件和材料定期确认和检验管理办法10)例行检查和确认检查管理办法11)一致性管理措施12)不合格产品信息管理办法(省级国家不合格产品)13)仓库管理控制程序14)内部审计控制程序15)进货检验控制程序16)监视和测量设备控制程序17)质量计划(信息)控制程序18)设计和开发控制程序二。表格和记录：1)程序文件清单(受控文件清单)2)认

2、证文件列表3)认证标志发放记录表4)三级文件清单5)质量记录清单6)外国文件清单7)合格供应商名单8)文件分发和回收控制表9)营业执照复印件、组织机构代码证、工厂地图、工厂信用记录(老师将在线检查有效性)。付款发票的邮寄信息(地址、收件人、电话)三。订单的生产材料1)(检验报告中关键零部件的所有供应商名单)供应商评估表供应商评估表合格供应商名单采购合同送货单(检验表)来料检验报告入库单材料标识卡(材料规格)材料领料单。注：关键部件包括安全关键部件和电磁兼容关键部件。在年度考试中，老师随机检查几个关键部分的全过程数据。2)产品BOM、产品生产流程图、作业指导书、检验标准等。3)不合格品记录和维修

3、报告4)首件检验报告、过程检验报告、IPQC检验报告、成品检验报告及其检验标准5)一致性检查表、关键部件定期确认检验记录表、产品常规检验记录表和确认检验报告(由具有CNAS资质的第三方实验室出具)6)接地电阻耐压测试仪的作业指导书、点检作业指导书、点检记录和测量证书7)仪器设备清单、仪器校准证书(CNAS授权实验室资质)。要点：万用表、卡尺、腕带测试仪、烙铁温度计、电批扭矩仪、压力表、接地电阻测试仪(包括点检电阻)等。必须校准并向外部报告。8)生产设备清单、设备维护记录、设备操作说明9)静电试验记录、温湿度记录、烙铁试验和抽查记录、电气批量试验和抽查记录四、现场审核：1)现场有生产流程：至少有3-5个产品在生产，人员在操作，有相关的作业指导书和记录(教师需要现场记录相关文件等)。)2)注意现场生产产品的一致性：关键零部件和材料及其记录。3)审核老师将目视检查耐压接地试验的现场操作。(操作是否正确，是否按照操作说明进行，是否有记录，产品是否合格)4)不合格产品的区域划分和管理5)仓库物料的存储管理，特别是关键部件的存储和录入6

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