质量管理体系管理制度样本

质量管理体系管理制度样本

为构建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”

的“一通三防”工作体系，强化煤矿“一通三防”管理，有

效预防“一通三防”各类事故，进一步完善机构，明确职责,

提高“一通三防”安全质量标准化管理水平，实施精细化管

理，全面推进公司煤矿“一通三防”安全质量标准化工作，

按照《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》的

要求，结合公司实际情况，制定本办法。

一、组织机构与职责：

（一）、公司成立“一通三防”安全质量标准化领导组

组长：总经理

副组长：总工程师

生产副经理

安全副经理

机电副经理

基建副经理

成员：通风副总

安全副总

生产副总

地测防治水副总

机电副总

一通三防部部长

领导组职责：

1、全面组织开展和推进公司“一通三防”安全质量标

准化工作。

2、确立公司“一通三防”安全质量标准化工作目标和

达标规划。

3、对公司“一通三防”安全质量标准化的资金投入进

行研究，决定。

4、对公司“一通三防”安全质量标准化工作中的重大

问题进行研究、决定。

领导组下设“一通三防”安全质量标准化办公室

主任：总工程师

副主任：通风副总

通风部长

成员：通风部全体工作人员组成。

办公室职责：

1、负责对公司所属矿井“一通三防”安全质量标准化工

作的技术及业务指导，并进行考核。

2、负责检查“一通三防”专业组安全质量标准化工作开

展情况及标准化计划的实施情况，并依据上级、公司组织的

各类检查情况、隐患的三定落实及整改情况、公司包矿领导

发现的隐患及问题、标准化重点工作的完成情况、各类事故

情况，综合评定“一通三防”专业组的标准化等级。

3、负责煤业公司所属煤矿“一通三防”安全质量标准

化的领导工作，对公司“一通三防”安全质量标准化工作中

的重大问题及资金投入进行研究，并将研究意见上报“一通

三防”安全质量标准化领导组决定。

4、定期组织召开每月一次的“一通三防”安全质量标

准化例会，总结经验教训，解决“一通三防”安全质量标准

化各项工作中存在的问题，安排下一阶段“一通三防”安全

质量标准化重点工作，并负责督促落实。

5、牵头组织制定“一通三防”专业组安全质量标准化

的具体考核办法和审核评定所属矿井“一通三防”标准化等

级、奖罚情况。

6、负责对“一通三防”专业组上报的安全质量标准化

年度计划进行汇总，并制定公司“一通三防”安全质量标准

化年度计划；结合“一通三防”专业组上报的月重点工作，

安排“一通三防”专业组月重点任务。

7、负责煤业公司所属煤矿“一通三防”、安全监测监控

系统安全质量标准化业务指导和技术服务工作及开展“一通

三防”专业安全质量标准化达标工作。

二、考核及相关奖惩办法

1、公司对所属矿井“一通三防”专业部分每月进行检

查评分定级，对月度检查评分定级结果纳入对各级领导、各

相关部室、公司（煤矿）的绩效考核范畴。

2、市公司安监局全面负责牵头组织、监督检查、参与

安全质量标准化考核工作，在检查过程中对“一通三防”专

业组评定所属煤矿的等级情况进行把关、审核，若发现“一

通三防”专业组检查、自查松懈，打分弄虚作假，未严格履

行职责，对“一通三防”专业组组长及相关检查人员处以相

应的罚款，并重新进行考核评比。公司“一通三防”安全质

量标准化领导组对“一通三防”专业组的标准化考核结果进

行监督检查，发现考核结果与实际不符的进行否决，并追究

相关责任人责任。

3、对“一通三防”专业组的奖罚，由专业组根据标准

化奖罚情况，提供部门、人员姓名、奖罚金额报“一通三防”

安全质量标准化考核办公室审核后实施。

4、根据公司安全质量标准化整体开展情况，对公司“一

通三防”安全质量标准化领导组和考核办公室成员给予相应

奖励。

三、工作要求

1、“一通三防”安全质量标准化专业组于每月月底前，

根据《“一通三防”安全质量标准化管理考核办法》，对所属

煤矿本月的安全质量标准化工作进行通报，并将考核结果报

生产技术部汇总。

2、“一通三防”专业组要认真组织开展好“一通三防”

安全质量标准化达标工作，专业组内部要职责明确，责任落

实，保证“一通三防”安全质量标准化水平持续稳定提高，

并巩固标准化成果。

3、“一通三防”专业组必须按时将本专业安全质量标准

化自查情况及存在问题、本月标准化重点工作完成情况、下

月标准化重点工作安排、对被考核单位的考核情况以书面形

式上报公司“一通三防”安全质量标准化考核办公室。

4、按照谁检查、谁签字、谁负责的原则，检查后24小

时内发生性质严重的事故及出现安全隐患，要根据事故分析

追究检查人员的连带责任。

5、“一通三防”专业组检查评级结果由组长签字，并经

所有检查人员签字认同。

6、“一通三防”专业组每月召开安全质量标准化会议，

具体研究解决安全质量标准化工作中存在的问题。

7、考核中的相关问题按有关制度执行。

第十节质量检查、验收制度

1.由通防部负责矿井通风质量检查和验收工作，对矿井

通风质量标准化每月至少进行一次全面检查验收，并及时向

公司有关领导汇报检查验收情况。

2.对有关单位进行通风质量标准化验收检查时，被验收

单位必须派一名单位领导参加。

3.采煤工作面在采煤前，必须经过通风质量标准化验

收，不符合质量标准化要求的，要按标准及时处理。对于缺

乏“一通三防”设施的工作面不准开采。

4.对于“一通三防”设备、设施需要进行移交管理的，由

移交单位通知通防部，通防部派通风检查人员进行竣工质量

验收。

5.凡涉及到“一通三防”方面的施工项目完工后，组织验

收单位必须通知通防部参加验收，否则通防部不予管理。

6.对检查验收中发现的“一通三防”问题，责任单位必须

与通防部进行”三定二通风检查人员要及时落实"三定”问题

的整改处理情况，并向领导汇报。

7.通风质量检查验收中，通风检查人员必须认真负责，

严格按通风质量标准化标准执行，不得马虎从事。

8.验收或移交必须有记录，经参加验收或移交人员签字

后生效。

第十一节通风工程设计、质量管理验收制度

1、“一通三防”工程必须有符合《煤矿安全规程》、《通

风（安全）质量标准化精品矿井标准实施细则》要求的施工

设计，并编制施工安全技术措施。

2、工程技术人员编写设计和措施，应遵守行业有关规

定和标准，符合矿井实际情况。

3、“一通三防”一般工程设计及施工安全技术措施由通

风部审核后报矿技术负责人批准。

4、“一通三防”工程施工与原设计有较大出入时，修改

后的设计必须按报批程序重新审批。

5、检查、验收人员必须熟悉本专业的质量验收标准和

规定，检查时应携带相应的检查、检测仪表和工具，认真、

细致、全面检查，准确反映现场情况。

6、施工和安装过程中检查，应由检查人员予以记录，

发现问题应及时下达通知单，施工和安装单位应要求立即整

改。对问题突出的地方，应进行复查。

7、施工或安装工程结束后一周内，由矿组织验收组验

收。

8、检查、验收应填写检查、验收单，检查、验收人员

应在本人检查、验收的项目栏内签字。

9、检查、验收依据《煤矿安全规程》、作业规程及其他

有关标准进行。

10、由于施工或安装质量不合格需要整改的，整改所需

资金由工作班组承担。由于检查、验收不认真，导致工程质

量低劣，对验收人员给予经济处罚。

第十二节通风设施质量验收标准及考核办法

一、密闭质量验收标准

1、永久密闭必须用不燃性材料建筑，墙体底部厚度不

小于2m,上部不小于1.5m,中间填黄土，黄土厚度不小于

300mm,一处不符合规定，处罚100元。

2、密闭前无瓦斯积聚，密闭前5米范围内无杂物、积

水和淤泥，有一处积水、淤泥和杂物，处罚50元。

3、密闭墙面要平整，在1m范围内，凹凸不超过10mm,

一处不符合规定，处罚30元。永久密闭周边要掏槽（有锚

网的地方要剪开、锚喷巷道要破喷浆后掏槽），见硬底硬帮

与岩接实，并抹有200nmi的裙边，裙边要平整，内外线整齐,

不得有毛刺，宽度差不大于10mm,一处不掏槽处罚100元，

不抹裙边处罚50元。

4、永久性碉室设施进行装（整）修时，必须留设装饰

面后的通风孔（缝），确保电缆散热和吹散瓦斯。

5、密闭必须用白灰或水泥抹净面，刷白色涂料，裙边

刷红漆，界线要整齐，一处不符合规定，处置100元。

6、密闭内有水的要设反水池，反水池内径规格为300

X400mm,反水池上沿高出泄水孔上沿50nlm,不设反水池或

不符合标准，处罚50元。

7、采空区密闭要设观测孔，措施孔，观测孔设在密闭

墙体中间距底板1.2m处，措施孔设在距底板0.5m,距左帮

0.5nl的密闭墙体上，观测孔和措施孔管体露出密闭面200mmo

观测孔刷绿色漆，措施孔刷红色漆（露出闭外部分），不设

观测孔、措施孔或不符合标准，处罚100元。

8、密闭要挂牌管理，牌板钉在闭中间，下沿距底板1.4m,

无管理牌，处罚50元。

9、检查箱要正规，上面贴有黄色反光纸做成的“检查

箱”三字，无检查箱或不正规，处罚30元。

10、采空区密闭外要设有1.2m高的木栅栏，其它地点

全断面拉网，打设位置距全风压通风巷道口1m,在栅栏右下

部设置便于人员进入的小门，高度1%不设栅栏或不符合标

准，处罚50元。

11、栅栏必须全断面封闭巷道，栅栏门的宽度视密闭大

小定，栅栏网格规格为200*200mm,栅栏固定于巷道周边，

无倾斜，无破损，栅栏刷黑漆，栅栏门上有明显的“禁止入

内”牌，不按规定设置或无禁止入内牌，处置50元。

12、密闭前设警戒牌、警示牌、密闭说明牌：警戒牌用

2nmi铝板做成，规格为450X350mni,高L2m,白底红字做成

的“闭前禁止堆放杂物”的警示语；警示牌用2mm铝板做成,

规格为400X300mm,高1.2m,白底红字做成的“禁止入内”

的警示语；密闭说明牌用2mm铝板做成，规格450X350mm,

白底红字，说明牌上需注明“设置时间、设置地点、材料、

墙体厚度等内容”，不设牌板或不符合标准，处罚50元。

13、密闭与栅栏之间的底板要平整，并生水泥硬化，硬

化的边缘要整齐，厚度不小于50nl叫不硬化或硬化不标准，

处罚50元。

二、局扇质量验收标准

1、安装使用低噪音高效对旋式局扇，不按标准安设，

处罚500元。

2、安装“双风机双电源自动切换装置”和“三专两闭

锁”，不按标准安设，处罚500元。

3、局扇及其启动装置必须安装在进风巷道内，距掘进

巷道回风口不得小于10m,安装位置不正确，处罚200元。

4、局扇安设必须上架或吊挂，距底板高度大于0.3m。

吊挂安装时，不得少于两个吊挂点，不得使乐铁丝吊挂，用

支架安装时，支架要刷蓝色漆。局扇要与巷道底板平行，接

线盒要在局扇上方，没有上架或吊挂处罚200元，吊挂不标

准，处罚100元。

5、局扇要挂牌管理，牌板要正规，牌板固定在局扇吸

风侧后方的巷帮上，距局扇1m,与巷道底板平行，高度为底

框距底板L2m,没有管理牌处罚50元，固定不合格，处罚

30元。

6、悬挂风筒的大线每隔30m进行一次固定，大线要与

巷道坡度一致，风筒吊挂高度距巷道顶部300mm,吊挂方向

要一致，发现一处不一致，处罚30元。

7、风筒吊挂要平、直、稳，在坡度一致的巷道30nl长

度内高低差不大于10cm,风筒吊挂不平、直、稳有一处处罚

30元。

8、风筒要编号管理，每节风筒的号码设在距进风端环

0.5m的地方，编号牌垂直巷帮，贴号牌用2nmi铝板，直径

为15cm的圆，喷白漆，红色号码，没有编号管理处罚300

元，一处不编号管理处罚30元，不符合标准，处罚100元。

9、一台局扇只准向一个作业的掘进工作面供风，风筒

出风口距迎头的距离不能大于作业规程规定（无明确规定时

按5米要求），出风口超过规定，处罚500元。

10、风筒拐弯处要安设伸缩性风筒或专门制作刚性铁

风筒，保证顺利通风。接头要反压边，严密不漏风。风筒无

破口，修补破口的补丁要剪裁正规，粘贴牢固，发现一处漏

风处罚30元，一处破口补破不规范，处罚20元。

11、掘进工作面的备用风筒必须叠放整齐，全部存放在

备用地点内，备用风筒放置地点距迎头不能大于50nb备用

风筒存放位置不对或不整齐，处罚50元。

三、风门质量验收标准

1、风门前后5米范围内无杂物、积水和淤泥，有一处

处罚50元。

2、永久风门墙必须用不燃性燃料建筑，啬体厚度不得

小于500mm,主要进回风巷道间建风门时，必须同时建筑两

道反向风门，风门前后10m之内巷道必须用不燃性材料支护,

并进行喷浆，一处不符合规定处罚200元。

3、石专砌风门墙周边要抹有100mm的裙边，裙边要平整,

内外线整齐，不得有毛刺，宽度差不大于lOmm,不抹裙边或

裙边不合标准处罚50元。

4、砖砌风门墙面用水泥抹净面，再刷白色涂料，裙边

刷红漆，界线要整齐，一处不符合标准处罚30元。

5、电缆通过风门墙体时，所有电缆必须敷设在风门墙

的同一侧，最下部电缆孔高度为1.2m,每条电缆必须单独

使用唯一的穿管，穿管用从中间剖开的钢管制作，必须自上

而下由小到大排列整齐，每端露出墙面20mm=2mm,穿管孔

要用黄泥封严，不得漏风，一处不符合标准处罚30元。

6、风门墙预留管路孔，不得与电缆孔设在同一侧，管路

孔高度为L2%一处不符合标准处罚50元。

7、风门水沟要设反水设施，电缆、管路孔要堵严，不

设反水设施或封堵不严处罚50元。

8、木制风门采用机械闭锁，闭锁绳采用4分的钢丝绳,

两道风门间的闭锁绳用4分的钢管保护，钢管要固定牢固，

吊挂平直，整套闭锁装置要加工精细，不符合标准处罚50

9、压力平衡风门采用电控闭锁，闭锁电缆要吊挂整齐,

总控箱要固定在风门右帮巷道墙体上，距底板1.5m,固定要

牢固，吊挂平直，一处不符合标准处罚50元。

10、风门要挂牌管理，牌板钉在进风端风门右侧墙体中

部，下沿距底板高度1.6m,没有挂牌管理处罚50元，挂牌

不标准处罚30元。

11、木制风门门扇使用前要用白铁皮包裹，风门门扇上

两面要设警示牌，白底红字，没有用白铁皮包裹处罚100元,

无警示牌或不符合标准处罚50元。

12、风门门扇与门框之间要闭合严密，间隙不能大于

50mm,闭合不严密或间隙较大处罚100元。

13、用旧风袋条或薄皮带为门扇包边严口，风袋条或薄

皮带裁成200mni宽，风袋条要折成双层钉在门扇边口，门扇

四边都要包边沿口，没有包边沿口或包边沿口不合格处罚

100元。

14、风门前后要设置警戒牌，警戒牌用2mm铝板做成，

规格为450X350mm,高1.2明白底红字做成的“风门前后

禁止堆放杂物”的警示语，并设“请随手关门”、“风门说明

牌”。说明牌上要标明风门建筑时间、地点、材料、责任人

等内容，无警戒牌处罚50元，警戒牌不符合标准处罚30元。

15、临时风门可以用木板建筑，有锚网的地方要剪开，

用木板建筑时要鱼鳞搭接，木板要排列整齐，四周接触严密,

设专门的调节风窗。根据需要用风筒包面，要整齐有序，不

按规定建筑处罚100元。

16、综采工作面调节风门和其它地点使用时间较长的临

时风门要设门框，不设门框处罚100元。

四、风桥质量验收标准

1、风桥要用不燃性材料建筑，否则处罚500元。

2、桥面平整不漏风，发现漏风处罚200元

3、风桥前后各5m范围内巷道支护良好，无杂物、积水、

淤泥，发现一处处罚50元。

4、风桥通风断面不小于原断面的4/5,成流线型，坡度

小于30度，发现一处不符合规定处罚100元。

5、风桥两端接口严密，四周见实帮、实底、要填实，

发现一处不符合规定处罚100元。

6、风桥上下不准设风门，否则处罚200元。

五、隔爆设施质量验收标准

1、隔爆水槽（袋）必须用统一的固定架、并刷红漆，

不统一处罚100元。

2、采掘工作面每200米安设一组隔爆水袋，第一组距

工作面60〜200米，位置不合适处罚50元。

3、主要隔爆水槽（袋）必须安装容积不小于40L的透

明隔爆水槽，总水量不得小于400L/itf。辅助隔爆水袋棚安

装容积不小于40L的水袋，总水量不得小于200L/itf,不符

合规定处罚100元。

4、主要隔爆水槽（袋）棚区长度不得小于30m,辅助隔

爆水袋棚区长度不得小于20m,不符合规定处罚100元。

5、隔爆水槽（袋）必须安设在直线段巷道内，距离巷

道交岔口和转弯处的距离不得小于50m,距离风门处不得小

于25m,不符合规定处罚100元。

6、隔爆水槽（袋）排间距离应为L2~3.0m,同一处隔

爆水槽（袋）排间距必须一致，相互误差不得大于20mm,排

间距不一致处罚100元。

7、隔爆水槽（袋）安装高度要保持一致，各水槽（袋）

之间的高低差不得大于20nm1,高度不一致处罚100元。

8、隔爆水槽（袋）边距离巷道顶板和巷道两帮的间隙

不得小于100mm,水槽（袋）距巷道轨面不得小于1.8m,不

符合规定处罚100元。

9、隔爆水袋排应保持同一高度，需要挑顶时，水袋棚

区内的巷道断面应与其前后各20m的巷道断面一致，如果大

于L6m,必须在水袋二方增加一个水袋，没有按规定执行处

罚100元

10、隔爆水袋挂钩用6nmi的圆钢制作，挂钩角度为60

±5°,弯钩长度25mm,挂钩位置要对正，相向布置，禁止

用铁丝捆绑，发现一处不符合规定处罚50元。

11、隔爆水槽安装的横杆宽度以安装的水槽宽度为准，

横杆两端必须固定，不固定一处处罚30元。

12、隔爆水槽（袋）管理牌吊挂在棚区外第一排架中部,

吊挂要牢靠、平直，吊挂位置不对处罚50元，不牢靠处罚

30元。

六、防尘设施质量验收标准

1、采煤工作面进风巷在距巷口30米处安装水幕一道，

采煤工作面回风巷、掘进工作面巷道巷道各安装不少于两道

净化水幕，其中第一道距工作面20m,第二道距工作面50nl

处，没有安装净化水幕处罚100元，位置不左处罚50元。

2、所有净化水幕喷嘴间距为300〜500nm1,与巷道垂直

成45。，迎风喷射并能封闭全断面（旋转喷雾除外），有一

处不符合标准处罚30元

3、炮掘工作面的放炮自动喷雾安装在距离迎头15nl范

围内，喷嘴间距300〜500nmi,与巷道垂直成45。（采用旋

转喷雾除外），迎风喷射，并能封闭全断面。并用专用固定

装置固定在巷道顶板中间，自动控制装置用国定装置固定在

防尘管路上或固定在巷道中部，有一处不符合标准要求处罚

50元。

4、采掘工作面在距工作面50米处安装一处捕尘网，捕

尘网要相互搭接，完全封闭全断面，水幕能冲洗网积尘。有

一处不符合标准要求处罚50元。

5、转、装、卸载点必须安装喷雾装置，装置应安装在

转、装、卸载点的上方，并用专用架固定牢固，专用架必须

统一标准，喷头距离转、装、卸载点的距离应在300〜500mm

范围内，且喷头的雾化范围应封闭整个转、装、卸载点产尘

区域，有一处不符合标准处罚50元。

6、井下所有洒水软管采用统一形式吊挂，洒水软管采

用软管卷盘，要统一大小，发现一处不吊挂罚款50元。

7、井下所有防尘设施的管理牌，字迹要正规清晰，发

现一处用铁丝吊挂处罚20元。

8、井下所有防尘设施的安装地点要尽量避开机电设备,

物料及牌板等地点，发现有一处处罚50元。

9、所有防尘设施临时软管要沿帮、顶固定牢固，否贝L

以现一处处罚50元.

10、设置有转载自动喷雾装置的地点，未经通风部允许,

严禁擅自关闭供水阀门或电源，发现一次罚款50元。转雾

探头要固定牢固，不得有铅丝捆绑，发现一次罚款50元。

七、管路安装质量验收标准

1、管路安设要平直，30m范围内高低差不大于50nmi,

有一处吊挂不平直处罚50元。

2、管路必须按管径从大到小安装，严禁花接，同一条

巷道应安装同一规格的管路，发现一处花接处罚200元，有

一处规格不统一处罚500元。

3、掘进巷道管路吊挂高度不得低于1m（特殊条件另行规

定者除外），吊挂一处不符合规定处罚50元。

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