质量管理规章制度1

质量管理规章制度

质量管理规章制度1

一、原材料、外购件、外协件进厂入库质量检验

1、凡属生产所需的原材料，外购件、外协件都按有关标准，技

术文件订货合同的规定进行检查验收，经检查合格后在验收单上盖

章，方可办理入库和报销手续，倘若无标准又无明确的引导性技术

文件，必需进行质量检查，方可进行验收。

2、定期或不定期的抽查原材料库的保管情况，严防混料，并按

材料标准做好出库检查。

3、对于不符合外购，外协件规定的原材料，必需按有关制度办

理代用手续，经有关技术部门同意方可代用，做好生产检验把好质

量关。

二、做好生产检验，把好质量关。

1、做到以防为主，首件必检，检查首件时“三对比”（按图样和

工艺、工艺要求检查实物）。

2、对于质量掌控点或已挂管理图的加工工序，按规定的时间进

行抽样检查，并将检查结果填写在管理图上，发觉有异常情况适时

发出信息。

3、凡经检查合格的零件，在零件的适当位置加盖标记，转入下

道工序，生产中只准许合格品流传。

4、对于生产过程中随时显现的不良品（返修品，废品、回用品、

次品）要适时发觉，并加以管理隔离。

4.1返修品经修复并检查合格后，方准进行下道工序的加工c

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4.2废品应订（写）上标记，返回原工序连续加工或转入废品

区。

4.3回用品，检查员加盖回用标记，返回原工序连续加工或转

入成品。

4.4次品、不算产值，不估计划，加盖次品标记单独存放，在

生产过程中，只准许合格及经同意的回用品流传。

5、为做到以防为主，把好质量关，专职检验人员要当好三员，

做好三帮，〃三员”即是质量检查员又是质量宣扬员，技术辅导员，”

三帮”帮忙工人找出并分析不良产品产生的原因，帮忙工人加强质量

第一思想，帮忙解决质量问题。

6、认真填写好质量报表，任务单适时做好质量信息反馈。

三、搞好质量检验，确保出厂产品符合标准规定。

1、质量检验科应监督促装配工作按装配工艺操作，并做到不合

格配件不装配。

2、按产品的有关规定逐项认真检查。

四、做好工艺装备、设备的质量检查

1、负责生产中使用新的或外加工，量具等工艺装备的检查工作。

2、对于生产中所使用设备的检修质量，备用配件的制造的外外

购件质量按有关标准进行检查，以确保设备处于良好状态。

五、提出质量考核建议指标，进行统计考核，上报质量报表

1、依据上级要求和上期产品与工作质量的实际情况，提出年、

季（分月）的各单位考核指标的初步看法，交企业管理办公室纽织

各有关部门讨论，厂长批准后交生产科，技术科统一下达实施。

2、按规定时间汇总，统计上报，并公布全厂各车间质量指标完

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成情况，做到精准适时无差错。

3、通过统计数字，把握与分析质量动态，每月定时提出质量动

态分析报告，分析报告应针对存在的问题，分析产生原因，提出解

决的初步看法。

六、参加新产品的试制签字，老产品的重点改革。

1、参加新产品的设计、工艺审查、产品标准的订立，为新产品

鉴定定出有关试验，检验等方面的报告，对新产品能否正式投产提

出看法。

2、参加老产品的重点改革，提出必需的检查结果。

七、做好用户服务工作

1、做好用户的'质量服务工作，有计划地组织有关人员到使用

单位进行现场技术服务，收集用户的看法和要求。

2、代表工厂对于已出厂的产品认真做好：包修、包退、包换工

作，以不绝增添工厂信誉。

3、定期或不定期地组织用户访问，对用户提出的质量问题订立

改进措施，督促有关部门认真改进。

4、认真做好产品质量方面以外的反馈工作，不绝健全、完善与

检查工作中有关的质量保证体系运行情况。

八、不绝健全、完善配检验工作有关的质量保证体系

1、逐渐建立材料，外购件、配套件1产品）的协作工厂质量保

证体系，以确保入厂的外购件、外协件、配套件（产品）符合技术

标准。

2、逐渐建立各生产车间的产品质量保证体系。

3、建立用户的信息反馈系统，按用户的要求改进产品质量。

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《进口药材批件》及《进口药材检验报告书》复印件；

④该炮制而未炮制的中药饮片不得购入。

(3)中药饮片验收管理：

①验收员应依照法定标准和合同规定的质量条款对购进的中药

饮片进行逐批验收；

②验收时应同时对中药饮片的包装、标签及有关要求的证明或

文件进行逐一检查；

③验收应依照规定的的方法进行抽样检查；

④验收应按规定做好验收记录，记载供货单位、数量、到货日

期、品名、规格、生产厂商、生产日期、质量情形、验收结论和验

收人员等项内容；实施批准文号管理的中药饮片还应记载药品的批准

文号和生产批号；

⑤验收记录应保管三年；

(4)中药饮片储存与陈设管理

①应依照中药饮片储存条件的要求储存于相应库中，易串味药

品应单独存放；

②中药饮片应按其特性实行干燥等方法养护，依据实际需要实

行防尘、防潮、防污染以及防虫、防鼠、防霉变等措施；

③中药饮片应定期实行养护措施，按季度对饮片全部巡检一遍C

④中药饮片装斗前应进行装斗复核，不得错斗、串斗，并做好

记录；

⑤中药饮片装斗前应进行净选、过筛，定期清理格斗，饮片斗

前应写正名、正字，防止混药；

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⑥饮片上柜应执行先产先出、先进先出，易变先出的装斗原则;

⑦每天工作完毕整理营业场所，保持柜橱内外清洁，无杂物；

(5)中药饮片的销售管理

严把饮片销售质量关，销售的中药饮片应符合炮制规范，并做

到计量精准，配方使用的中药饮片，必需是经过加工炮制的中药品

种；

文件名称：员工培训教育管理制度

编号：018

起草部门：质量管理部

起草人：XXX

批阅人：XXX

起草日期：XX.5.1

批准日期：XX.5.1

执行日期：XX.5.1

(1)为不绝提高员工整体素养及业务水平，规范全员质量培训教

育工作，依据《药品管理法》及gsp等相关法律法规，特订立本制

度。

(2)本制度适用于本店全部在职员工的'质量教育培训工作与考

核工作的管理。

(3)质量负责人负责订立年度质量培训计划，开展企业员工质量

教育培训和考核工作。

(4)企业质量管理部门依据企业订立的年度培训计划合理布置全

年的质量教育、培训工作，建立职工质量教育培训档案。

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(5)质量学问培训方式以组织集中学习和自学方式为主，以外部

培训为辅。

(6)企业新录入人员上岗前须进行质量教育与培训，重要培训内

容包含《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法规，

岗位操作程序、记录的登记方法等。

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(7)企业质量管理人员、质量验收人员及其他药学专业技术人员

每年应接受连续教育，从事养护、保管、销售等工作的人员，每年

应接受企业的连续教育。

(8)参与外部培训及在职接受连续学历教育的人员，应将考核结

果或相应的培训教育证书原件交企业管理部验证后，留复印件存档。

(9)企业内部教训教育的考核，由质量负责人依据培训内容的不

同可选择闭卷考试、笔记、口试及现场操作等考核方式，并将考核

结果存档。

(10)培训、教育考核结果，应作为企业有关岗位人员聘用的重

要依据，并作为员工晋级、加薪或奖惩等工作的参考依据。

质量管理规章制度3

车间是企业内组织生产的基本单位，对保证产品质量和提高工

作质量负有紧要责任，车间应遵从以下管理制度：

一、深入进行''质量第一”的思想教育，发动群众开展：”产品质

量信得过”和质量管理小组”活动，推广先进的质量管理方法。

二、严格贯彻执行工艺纪律，制止违章操作，确保制造质量。

三、组织有秩序的生产，搞好文明、安全生产，保持环境3生。

四、组织好质量自检、互检，支持专检人员的‘工作，共同把好

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质量关。车间定期召开质量分析会，不绝改进质量，发生质量问题

时，积极搭配质量管理部门，分析讨论解决。

五、把握本车'可质量情形，认真填写质量记录，落实质量奖惩

制度。

六、针对车间内存在的重要质量问题，提出课题发动群众开展

技术革新和合理化建议活动，对设计、工艺等方面存在的问题积极

向有关部门和质量管理部门提出，共同讨论解决。

七、对不合格产品车间负完全责任。

质量管理规章制度4

1、对最后产品质量有较大影响的过程产品、对用于紧要结构的

零部件、顾客要求验证和顾客供给的产品以及易燃、易爆、有毒、

有害物品发放等应进行可追溯性标识。

2、对有可追溯性要求的.产品，应做到每件或每批均有唯壹性

标识。

3、标识应有记录，且于生产全过程中予以保管，需要时可进行

标识的移植，以足够追溯性要求。

4、项目部应明确产品可追溯性标识的责任单位或责任人，规定

标识方法和实在掌控措施。

5、验收合格的设备、物资应按类别、性能、规格、批次、等级

等进行标识、存放、保管和发放，且做好口入库验收记录，经手人

应签章。对无标识或标识不全的产品，设备物资部门应会同质检部

门进行必需的验证确认，且对其进行标识，做好记录。

6、项目部应依照国家或行业、企业质量检验、评定标准，明确

单元、分部（分项）、单位工程名称，且以检验表、评定表、隐藏

工程验收记录、施工日志、工序交接记录等作为生产过程产品的标

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识。难以于现场直接进行标识的产品（如混凝土浇注过程），应用

生产记录方式进行标识，仔细填写分部（分项）工程名称、部位

（桩号、坐标）、作业时间、作业条件、作业内容和作业人等，处

于待检、检验状态时，应加以说明。

8、产品试验（试块、试件、试验段等）标识应依据产品试验的

时间、部位、等级、品种、批次等进行标识。

质量管理规章制度5

起草部门：质量管理部

起草人：XXX

批阅人：XXX

起草日期：XX.5.1

批准日期：XX.5.1

执行日期：XX.5.1

（1）为贯彻执行《中华人民共和国药品管理法》及《药品经营质

量管理规范》，进一步落实各项管理制度和规定，保证企业在经营

中制造一流的质量、一流的服务，以达到创建本企业著名品牌的目

的，做到药品高质量，员工高素养，服务创一流，企业创名牌，特

订立本制度。

（2）员工培训教育管理制度的.考核：

是否定期组织员工学习《中华人民共和国药品管理法》和《药

品经营质量管理规范》等法律法规和本企业订立的各项质量管理等

规章制度，每年进行一次书面考核。

（3）药品质量管理制度（第2页）的检查考核。

①药品购进、验收制度的检查考核：每月对药品购进及验收的

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进货单，验收单进行一次清理自查，查是否正规渠道进货，所购药

品注册商标、批准文号、生产批号及品名、规格、说明书是否齐全；

所签订的合同是否规范、合法，每年清查一次，发觉问题对相关人

员予以经济惩罚。

②药品贮存、养护制度的检查考核：每季度对仓库药品贮存养

护情况进行检查，查药品分类贮存和堆垛是否按要求存放，有元混

垛现象；是否按色标（区）存放药品的要求；库房温度、湿度必需每日

上下午是否实时测定检查并有记录；每年考核一次，对未按标准执行

的督促整改并给当事人予以经济惩罚。

③对《药品销售及处方调配管理制度》的检查考核：每年对驻

店药师处方审核情况进行一次考核，查是否按规定销售处方药及对

顾客的用药咨询能否做到耐性细致，对未按标准执行的督促整改并

给当事人予以经济惩罚。

④对拆零药品和药品陈设管理制度的检查考核：每年一次全面

检查拆零药品是否按规定存放，陈设是否符合规定要求，对未按规

定执行的督促整改并给当事人予以经济惩罚。

⑤对效期药品管理制度的检查考核：每年对仓库和陈设药品的

有效期药品进行一次检查，查是否做到不混垛，是否做到先进先出,

近期先出，近效期药品是否催销。对未按标准执行造成损失的，追

究责任人并要求当事人经济赔偿。

⑥对《质量事故管理制度》、《药品不良应反报告制度》和

《不合格药品管理制度》的检查考核：每年考核一次，重要是查是

否按规定记录、汇报，对不定时限报告或报告记录模糊、不精准的

予以有关人员经济惩罚。

⑦对质量信息管理制度、服务质量管理制度以及健康管理的检

查考核：有无收集药品质量信息、对直接接触药品人员进行健康体

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检并建立档案，员工是否遵守职业道德，是否做到规范服务、热诚

服务、站立服务，有无与与顾客争吵。每年一次检查，对违反规定

行为的有关人员予以经济惩罚。

质量管理规章制度6

一、实行安全教学、文明教学、目标责任、综合管理等多方面

的考核。

二、严格执行教学计划和教学大纲，对阶段训练程序的实施以

及授课时间等进行全面的考核。

三、建立安全教学的.质量考核体系，健全各项考核台帐。

四、实行一车一管的责任制度，认真总结教学阅历。

五、强化职业道德的教育，加强廉政教育意识，开展教学质量

和工作作风坚持评比活动，并作为制度纳入到年终考核制度中。

质量管理规章制度7

一、驾校建立教学质量检查考核小组，分别由驾校领导，教学

业务部门领导、教研组长和有关人员构成，实在负责教练教学质量

考核。

二、教学质量用教练的个人教学质量分来衡量。

三、每期由学员对任课教练的.教学情况进行测评，取平均分作

为该教练的教学效果质量分（考试及格率另算）。

四、教练每期的考核结果记入本人业务档案，对连续二期考核

成绩最低的教练，驾校将采纳不再聘任的措施，限期改进提高，待

确有提高后再续聘上岗。

五、驾校理论教学质量考核制度考核细则（参考标准）：

1、使用旧教案位不合格教案，不得分，教案不全视程度扣分；

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2、无提前备课量视情节扣1030分；

3、教案不按要求书写视情节扣1020分；

4、每期结束无定时交教案，作为无教案不得分。

质量管理规章制度8

为进一步加强沥青拌和站管理，搞好产品质量掌控，保证20xx

年油路建设任务，制造良好的经济效益和社会效益，结合拌和站工

作实际，特订立如下责任状，实在条款如下：

一、拌和站成立质量管理领导小组：

组长：

副组长：

成员：

成员分工如下：

组长：对拌和站质量负全面责任，完成好与段部签订的二。。四

年工作目标责任状的各项工作。

副组长：帮助组长抓好质量管理，重要抓好生产过程中的‘质量

掌控。

化验员：按规定做好各种试化验，包含材料进厂前、生产过程

中及产品出厂前的试化验，对存在质量问题适时反馈信息，提出处

理看法，并负责有关质量内业资料。

二、化验人员必需做好原材料进厂前的质量检验工作，包含沥

青三大指标检验，碎石酸碱性、粘附性、针片状含量、级配筛分，

对黄沙及矿粉等原材料进行质量把关，不符合技术要求杜绝进厂和

使用。

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三、生产过程中，质量管理人员必需跟班作业，适时做好产品

的温度、油石比、油水比、级配掌控，保证每天检测频率，每天重

新开机或更换拌和料类别时，必需重新化验。在用仪器做好检测的

同时，质量管理人员要做好产品外观目测工作，排出因设备运转不

良而影响产品质量C

四、必需对出厂产品实行质量把关，保证拌和料温度、级配、

油石比达到要求，匀称一致，无花白料，无结团成块或粗细离析现

象。

五、生产过程中，必需保证拌和机燃烧系统、冷料输送及沥青

输送系统在标定状态下运行，严禁私自调整或非专业人员调整。

六、如因产品质量问题，造成废料损失或面层显现油包、阴阳

面，早期破损，由用关责任人员负经济损失的20%,造成严重工程

质量事故的，除负经济损失外，责任人自动离岗、单位不再布置其

它工作，每月发给120元生活补助费，同时要依照有关规定追究其

它责任。

七、按规定对进厂原材料进行质量掌控，保证产品温度达到要

求，油石比、油水比、级搭配理，不影响工程质量和进度，而且各

种内业资料齐全、精准，达到上级检查标准，嘉奖每人200元，否

则除按上述条款惩罚外，每人各罚与奖金等额的资金，罚款从工资

中扣除。

八、本责任状一式三份，甲、乙双方各一份，监督方一份。

九、本责任状自签字之日起生效。

甲方：道路段沥青拌和站

代表：

乙方：拌和站相关责任人

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监督方：

签订日期：

质量管理规章制度9

1、设置专职物资采购、保管人员。物资采购、保管人员必需严

格遵守国家的有关政策，熟记物资质量管理中的各项要求。

2、物资的采购应依照采购程序进行。提ft采购需求，编制采

购计划，依据已批准的“采购计划”和“物资合格供方名单”进行

采购，工程所用材料优先采纳环保材料。

3、采购人员必需依照材料的采购规定，比质比价，够买的材料

质优价廉、量足。

4、对于工程急需或紧缺的物资必需于“物资合格供应商名单”

以外采购时，应报请项目经理批准，物资部门帮助质量检验部门对

样品检验合格后方可采购。同时于限定的时间内对供方依照要求进

行评定。

5、对于所购进物资按产品技术要求和采购分类供给相应的哈格

证据，由技术或检验部门对样品进行认可。对于A、B类产品应送试

验室进行检测，对于C类产品由物资验收人员进行外观质量检验。

6、产品因生产急需来不及验证时，经项目总工批准后，方可紧

急放行，且做ft标识和记录。不能适时追回、更换的，不得使用紧

急放行。

7、阅历证不合格的物资，依照《不合格品掌控程序》处理。

8、做好采购记录，妥当保管采购全过程信息如：需用计划、采

购计划、采购合同、定单及协议、产品合格证明、委托检验单、验

收入库单、例外采购记录、供方评价结果、及业绩档案等。

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9、做好材料的验收、建帐、立卡和物资的'标识，保持仓库整

齐、清洁，现场物资排放有序。

10、做好物资的发放、盘点、每月报表的编制和上报工作，对

所管物资做到日清日结，帐、卡、物、金四相符。

11、各种材料的摊销要真实精准，对钢材、木材、水泥、石子、

砂子五大材每月盘点壹次，结合工程进度的工程量，以材料盘点为

依据，照实摊销。

12、帐务处理应做到填写齐全，字迹清晰，计量精准统壹，验

收单应有采购人员、验收人员、检料发料人员签字齐全。做好材料

的统计报表。

质量管理规章制度10

1.确立工程项目的质量目标

1.1基础目标：依照合同规定以及公司质量目标的要求，针对

工程的实际特点，对工程外观及内于质量、合同履行情况、顾客满

足度等所应达到的标准作ft明确规定。

1.2创优目标：从提高工程质量、改进质量管理、创优质工程、

树企业形象ft发，结合公司的实际本领所订立的力争实现的目标。

2.建立质量管理体系

2.1实行项目部、施工队、作业班组三级内部质量保证及外部

监理工程师监督检查相结合的质量管理体系，设立关联部门和岗位,

确定质量管理人员，结合项目的实际情况订立岗位职责。项目经理

为工程质量第壹责任人，应依照经监理审核批准的,施工方案、工艺

流程及质量掌控标准组织施工。

2.2项目总工程师对工程质量负技术责任，负责施工过程中质

检、试验、测量等管理工作，组织工程验收等工作。

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3、质量保证措施

3.1认真熟悉工程招标文件和现行施工技术规范，编制工程项

目的专项试验工作计划和分部实施计划，经监理工程师审批后实施。

开工前完成对工程所用主材、地方材料等进行的可行性调查、取样、

检验工作。确保全部试验项目的试验结果能足够规范要求。试验人

员应持证上岗。

3.2为确保施工工程达到设计要求和规范标准，测量要严把检

测关，加强对测量人员的管理和业务培训工作。为保证测量工作的

连续、稳定性，测量人员必需保持相对稳定。

3.3设立专、兼职质检员，加强内部质检工作，实行施工全过

程的监督和检查，严格掌控施工各工序质量。

4、质量检查制度

4.1实行对施工过程的常常性检查、各工序连接检查、工程质

量评定检查的制度，定期或不定期随时抽检。

4.2认真落实工程质量检查制度，发觉质量隐患要适时订立矫

正和防备措施。

4.3要紧密搭配监理工程师对工程质量的监督和检查，以利于

工程施工按进度计划顺当进行。对作业队已完成单项（元）工程适

时进行检查，发觉问题适时整改。

5、严厉对待质量事故，有效实施质量奖罚措施

5.1、发生质量事故无论其性质、情节如何，应适时、照实向主

管上级汇报，不能隐瞒和擅自修正。

5.2、对造成质量事故的有关责任领导和直接责任人按公司有关

规定惩罚，对于于质量方面作ft突ft贡献的个人和集体予以嘉奖。

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6、质量报表管理

6.1质量报表由专人负责按时上报。

6.2依照现行工程质量检验评定标准的规定于单元、分项工程

完工后，经认真组织检查评定（自检、监理检验）方可统计上报，

质量评定结果不准许未经检验超前报fto

质量管理规章制度11

总则

第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发

觉异常、快速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场

需要，特订立本细则。

第二条：范围

本细则包含：

（一）组织机能与工作职责；

（二）各项质量标准及检验规范；

（三）仪器管理；

（四）质量检验的执行；

（五）质量异常反应及处理；

（六）客诉处理；

（七）样品确认；

（八）质量检查与改善。

第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作

职责。各项质量标准及检验规范的设订

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第四条：质量标准及检验规范的范围规范包含：

（一）原物料质量标准及检验规范；

（二）在制品质量标准及检验规范；

（三）成品质量标准及检验规范的设订；

第五条：质量标准及检验规范的设订

（一）各项质量标准

总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发

部及有关人员依据操作规范，并参考①国家标准②同业水准③国外

水准④客户需求⑤自身制造本领⑥原物料供应商水准，分原物料、

在制品、成品填制质量标准及检验规范设（修）订表一式二份，呈总

经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。

（二）质量检验规范

总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发

部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号（规

格）③质量标准④检验频率（取样规定）⑤检验方法及使用仪器设备⑥

允收规定等填注于质量标准及检验规范设（修）订表内，交有关部门

主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

第六条：质量标准及检验规范的修订

（一）各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进

③制程改善④市场需要⑤加工条件更改等因素变动，可以予以修订。

（二）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参

照以往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的

合理性，酌予修订C

（三）质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立

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质量标准及检验规范设（修）订表，说明修订原因，并交有关部门会

签看法，呈现总经理批示后，始可凭此执行。

仪器管理

第七条：仪器校正、维护计划

（一）周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作

说明书等资料，填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期,

作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的'依据。

（二）年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据

所设订的校正、维护周期，填制仪器校正计划实施表、仪器维护计

划实施表做为年度校正及维护计划实施的依据。

第八条：校正计划的实施

（一）仪器校正人员应依据年度校正计划执行日常校正，精度校

正作业，并将校正结果记录于仪器校正卡内，一式二份存于使用部

门。

（二）仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过

质量管理部或研发部申请委托校正，并填立外协请修单以确保仪器

的精准明确度。

第九条：仪器使用与保养

1、仪器使用人进行各项检验时，应依检验规范内的操作步骤操

作，使用后应妥当保管与保养。

2、特别精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，

非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。

3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与

维护，如有不妥的使用与操作应予以矫正教育并列入作业检核扣罚。

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4、各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与

保养，由质量管理部不定期抽检。

5.仪器保养

（1）仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将结果记

录于仪器维护卡内°

（2）仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术本领不足

时，保养人员应填立外表请修申请单并呈主管核准后送采购办理外

协修造。

原物料质量管理

第十条；原物料质量检验

（1）原物料进入厂区时，库管单位应依据资材管理方法的规定办

理收料，对需用仪器检验的原物料，开立'材料验收单（基板）、材料

验收单（钻头）及材料验收单（一般），通知质量管理工程人员检验且

质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规

范的规定完成检验C

（2）材料验收单（一般）、（基板）、（钻头）各一式五联检验完戌后,

第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三

联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记

录于供应厂商质量记录卡，并每月依据原物料品名规格类别的结果

统计于供应商质量统计表及每月评核供应商的行分于供应商的评价

表，供给采购作为选择对抗厂商的参考资料。

制造前质量条件复查

第十一条：制造通知单的审核（新客户、新流程、特别产品）质

量管理部主管收到制造通知单后，应于一日内完成审核。（一）制造

通知单的审核

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1、订制料号PC板类别的特别要求是否符合公司制造规范。

2、种类客户供给的油墨颜色。

3、底板底板规格是否符合公司制造规范，使用于特别要求者有

否特殊注明。

4、质量要求各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范,

如有特别质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

5、包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求的特别包装

方式可否接受，外销订单的ShippingMark及SideMark是否明确表

不0

6、是否使用特别的原物料。

（二）制造通知单审核后的处理

1、新开发产品、试制通知单及特别物理、化学性质或尺寸外观

要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其

质量要求超出制造本领时应述明原因后，将制造通知单送回制造部

办理退单，由营业部向客户说明。

2、新开发产品若质量标准尚未订立时，应将制造通知单交研发

部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于制造规范上，作

为制造部门生产及质量管理的依据。

第十二条：生产前制造及质量标准复核

（一）制造部门接到研发部送来的制造规范后，须由科长或组长

先查核确认下列事项后始可进行生产：

1、该制品是否订有成品质量标准及检验规范作为质量标准判定

的依据。

2、是否订有标准操作规范及加工方法。

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（二）制造部门确认无误后于制造规范上签认，作为生产的依据。

制程质量管理

第十三条：制程质量检验

（一）质检部门对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规

范的规定实施质量检验，以提早发觉异常，快速处理，确保在制品

质量。

（二）在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验:

1、钻孔IPQC钻孔科日报表。

2、修一针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检

验记录于IPQC修一日报表。

3、修二针对镀铜（Cu）易（Sn/Pb）后15条以上分别检验记录于

IPQC修二日报表。

4、镀金IPQC镀金日报表。

5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于底

片检查要项。

6、其他如喷锡板制程抽验管理日报表、QAI进料抽验报告、

S/M抽验日报表等抽验。

（三）质量管理工程科于制程中搭配在制品的加工程序、负责加

工条件的测试：

1、钻头研磨后规范检验并记录于钻头研磨检验报告上。

2、切片检验分PTH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规

范检验并记录于（QAEMicrosectionReport）、

（AQESoldcrabi1ityTesReport）等检验报告。

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质量管理规章制度12

质量管理制度

1.积极贯彻落实“百年大计、质量第一”质量方针，贯彻质量

保证体系，视质量为生命，以质量求生存，狠抓工程质量，打造品

牌工程。

2.开工前，组织相关人员熟悉图纸，参与图纸会审，编制施工

组织设计，订立质量管理目标和质量保证计划，做到符合实际，切

实可行。在施工中，任何人不得私自更改图纸，因建设单位要求更

改的必需经设计单位和上级技术主管部门同意，在签发技术核定单

后方可进行更改，并进行签证。

3.认真做好各级技术交底工作，让全部的施工人员懂得施工工

艺、技术要领、作业规程及质量标准，做到“人人抓质量管理、个

个懂施工规范、彼彼皆精益求精”，努力打造优良工程。

4.加强进场材料的质量管理，工程材料进场后必需认真做好复

试工作，坚决禁止使用劣质商品和不合格的材料。

5.常常组织施工技术人员学习施工规范、质量检验评定标准和

上海市建委关于工程质量方面的有关规定，并严格按有关规定标准

要求进行施工和检查验收，同

时加强对职工质量意识和操作技能的教育和培训，努力提高工

程质量。

6.项目部对每层每道工序都必需组织质量检查和验收，工程处

技监科除定期进行质量检查外，还不定城地进行专项检查和抽查，

发觉问题适时予以矫正和督促整改。各施工班组认真做好自检、互

检、交接检及验收工作，并作好记录，以便存档备查。

7.各栋号施工员负责各施工管辖范围的放线、测量和质量检查

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监督，适时做好隐藏工程验收、分部分项验收等，并将各项资料记

录适时送交建设单位、监理单位签证，然后交资料员存档。

8.各单位工程中心验收及竣工验收应在项目部自检合格的基础

上报请工程处和质监站进行核验。

9.认真做好工程技术资料的收集、整理工作，做到适时、完整、

精准、真实、不弄虚作假。

10.认真做好计量器具和测量仪器的管理工作，计量测量器具

必需定期检验，专人负责保管使用。砂浆、混凝土等搅拌要严格按

级配比进行配料，禁止估料、约料。

11.工程施工期间必需对工程质量进行巡查，发觉质量问题适

时整改，坚决杜绝各类质量通病的发生。

12.做好成品保护工作，各类材料应做到谁使用，谁清理，保

持整齐、清洁。

13.积极推行“三新”科技，吸取合理化建议，调动广阔职工

狠抓质量的积极性，确保质量管理目标的顺当实现。

计量和测量管理制度

1.认真贯彻执行现行建筑施工规范和郑州市关于计量测量工作

的若干规定。

2.测量计量器具应分类建立台帐，并由专人负责保管、保养、

送检。

3.选用合理的测量方法和正确使用测量仪器，不得在阴雨天气

使用仪器，如因实际需要使用，必需有有效的防护措施。

4.认真做好测量记录，做到完整、精准、真实，禁止弄虚作假。

5.发觉测量器具和计量器具失准，应立刻上报，并送达上海市

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指定的检验中心进行维护和修理校正。

6.由于保管、保养或使用不妥而引起的计量和测量器具损坏，

当事人按价赔偿。

7.不准使用未编号、不合格或超过检验使用周期的计量测量器

具。

8.施工现场水准测量基准点的测设，应依据上海市测绘院供给

的水准高程点进行测量，并引测到施工现场，设置标高基准点。

9.沉降观测应依据设计要求和上海市有关文件规定进行基准点

的设置和定期观测。在沉降观测中，如发觉明显不匀称沉降情况，

应立刻向上级汇报，以便适时实行有效掌控措施。

10.单位工程的测量定位由施工员放线，技术负责人复核，项

目经理通知建设单位、设计单位复核并办理签证手续。

11.适时整理、编辑好各项测量结果，报技术负责人批阅后交

资料员归档保管。

12.砂浆、混凝土等调和材料的配料必需精准，级配人员必需

适时供给配比数据，并依据气候情况适时进行调整，监督配料的精

准性，禁止进行估料约料。

级配间管理制度

1.严格按国家现行的施工规范及相关标准进行试块的取样、制

作、保养、送检以及对混凝土坍落度的测试。

2.级配间所使用的模具必需标准，全部模具必需经过河南省指

定的计量检测单位检验合格后方可使用。

3.级配间操作人员必需持证上岗，非操作人员不得入内。

4.试块填实压光后，其表面用硬标记注明工程部位、日期、强

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度等级等，试块记录应与施工日记相吻合。

5.试块制作后二十四小时必需拆模，并放入标养室养护。

6.级配间常常通风，保持乾净，试块按日期标识依次放置，模

具要适时清理、保养并分类排放整齐。

7.做好拆横试块的单独制作并适时送检，保证模板拆除安仝有

充分的理论依据。

试块养护室管理制度

1.试块养护室必需保持清洁，各类试块应分类排放整齐。

2.混凝土、砂浆试块制作后，应在终凝前用铁钉刻写制作日期、

工程部位、设计强度等，并分类养护。

3.试块拆除的试模必需清理洁净，涂油保养，并分类排放整齐。

4.养护室的温度掌控在20±3℃,相对湿度大于90%,并每日

定时做好记录。

5.混凝土试件达到肯定强度后，放入不流动的水槽中进行养护,

养护水槽中的温度掌控在20±2℃,试件间应留有空隙，水面应高

出试件上平面2cm。

6.试块拆模及搬运时应当心谨慎，不得损坏棱角，以保证试验

中能真实反映结构强度。

7.混合砂浆试块不得放在养护油内养护，应放在养护架上养护°

8.非养护室工作人员未经许可，不得进入养护室内。

质量检查验收制度

1.工程所采购的材料必需有检验合格证、准用证等，并按有关

规定进行复试送检，坚决杜绝假冒伪劣商品的介入。

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2.隐藏工程验收时，应仔细填写被验收的分部分项工程名称、

轴线、规格和数量，如有必需，应列出简图或作出说明。

3.每次验收的隐藏工程项目如符合设计要求的，参与验收人员

要适时签名，并由主验单位（建设单位或设计单位）在验收看法栏

内填写“符合设计要求”字样，不得使用非确定或模棱两可的语句

进行填写。

4.每道分部分项工程结束，班组必需先进行自检，并填写自检

表，报项目部质量员进行验收，未验收的项目不得进行下道工序的

施工。

5.工程处每月两次由主任或技监科长挂帅，组织对各项目部工

程质量进行大检查，并不定期地组织质量抽查，所查出的问题开具

整改单责令整改，并定期进行整改情况复查。项目部未按要求进行

整改的，工程处将处以经济惩罚，直至整改符合要求。

6.项目部每层一次由项目经理挂帅组织质量检查，所查出的问

题适时进行整改并作好仔细记录。

7.项目部质量员适时对各分部项工程进行检查验收，并适时通

知建设单位或监理单位核验。

8.各栋号施工员必需进行质量跟踪检查，并适时做好质量评定,

每天所检查的质量情况必需在施工日记中反映出来。

9.中心验收和竣工验收报验前，项目部必需组织全面验收，验

收合格后报工程处复验，然后再上报质监部门验收。

回访维护和修理工作制度

1.定期对保修期工程使用过程中的质量成本和信息进行收集、

反馈、处理，使我们的服务工作进一步制度化、规范化。

2.派专职管理人员常常与用户及使用单位取得联系，发觉质量

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问题适时组织专业人员进行维护和修理，同时将存在问题和维护和

修理情况进行聚集总结，以讨论施工中的,对策，防止仿佛质量问题

的再次发生。

3.接到报修信息后，派专职人员适时到现场查看核实，分析原

因，明确责任，确定维护和修理时间。

4.回访人员对住户必需热诚服务，认真做好解释工作，言语要

文明，举止要优美，态度要恳切。必需协同技监科订立维护和修理

方案和措施，并与住户通气，在得到住户首肯后适时派人维护和修

理，同时对维护和修理人员进行保修交底和技术引导。

5.对于重点的质量返修工程，如修理规模和费用较大，必需报

工程处进行处理。

6.项目部定期汇总工程回访单中用户的建议和看法，并会同工

程处技监科进行分析、讨论、总结和处理。

质量资料收集管理制度

1.项目部资料员负责对工程资料进行收集、整理、编目及保管。

2.上级检查时，必需适时供给工程资料并进行释疑。

3.工程资料的编目必需完整，字迹清晰，内容真实，不修正涂

改，不弄虚作假，并确保适时性、连贯性。

4.更改工程必需适时核定，分部分项工程验收手续要齐全。

5.全部验收项目签字要齐全，禁止他人代签或一人多签，验收

检查必需先定量，后定性，禁止用不确定的语言或模棱两可的语句

进行定性评定。

6.工程资料的装订要成册，封面要齐全，目录要清晰，禁止散

落或混肴不清。

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7.施工员必需每日记好施工日记，日记中必需仔细记录施工日

期、气候、气温、施工人数、施工内容、质量安全情况以及当日验

收项目、检查项目和文明施工情况等。

8.工程资料在工程竣工后必需立刻上交工程处档案室保管。

质量管理惩罚制度

1.在市有关部门组织的质量大检查中被通报批判一次，罚项目

经理20xx元，罚重要责任人（管理人员）1000元，罚其他管理人

员每人300元。

2.在公司组织的质量大检查中被通报批判一次，罚项目经理

1000元，罚重要责任人（管理人员）1000元，罚其他管理人员每人

200元。

3.在工程处每月组织的两次定期质量检查或不定期的抽查中，

如因质量问题造成罚款，项目部承当70%,其余30%分别由项目经理

承当30%,重要管理责任人承当30%,其他管理人员分担40%。

4.在分部项工程核验中不能一次性验收通过的，罚项目经理

800元，罚直接管理责任人500元。

5.进场材料的质保资料必需齐全，由保管员送交资料员，期限

为7天，过期者一次罚保管员200元。如材料员未能适时供给或采

购无质保资料的材料商品，一次罚材料员200元。

6.如因施工员交底不清造成大面积返工和审图不清造成无法弥

补的损失，一次罚施工员500元，并承当施工材料和人工损失的

20%o

7.不适时做好施工日记记录和相关姿料的拖延，一次罚当事人

100元。

8.未能完成上级下达的质量管理目标和创建目标，罚项目经理

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5000元，施工员20xx元，质量员3000元，重要责任人下岗，其他

管理人员每人罚500元。

9.班组长和职工因违反质量管理制度和造成质量问题，视其情

节轻重由施工员以上管理人员进行现场惩罚，所罚款项直接从班组

当月任务单上扣除，由班组长分解到各责任人。

质量管理规章制度13

为加强机动车驾驶培训教学管理，规范培训行为，提高培训质

量，依据交通管理部门有关规定，结合我校实际订立本制度。

一、学校严格依照教学大纲的'内容、时间和次序组织教学。坚

持领导查课制度，校领导不定期对教员授课进行检查；理论教学和驾

驶操作训练负责人常常检查监管教学计划实施情况；坚持随时对教练

员教学情况进行检查。

二、教务处负责订立理论教学和实际驾驶操作训练实施计划，

报学校分管领导审批执行。

三、教员未经枇准不得擅自调课，磔需调课的报教务处领导批

准。

四、教员依照教学任务编写教案，认真备课，耐性讲解，认真

答疑。

五、学员缺课时由任课教员补课，达不到规定学时的不准参与

结业考试，不得报考驾驶证。

六、教务处凭学员理论模拟考试成绩和驾驶培训记录到交通管

理部门审核后，与公安交警部门约考试，及格后布置实操训练。

七、学校认真做好驾驶培训记录和资料归档管理工作。

八、学校每季度队教练员教学情况综合考评进行教学质量排行

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公示，每半年对教学质量进行一次评估，写出评估报告，总结阅历

教训，提出改进措施，逐渐提高学校的教学质量与教学水平。

质量管理规章制度14

1、建立健全质量管理体系，订立质量责任制，项目部员工均应

熟知自身的质量职责，且履行好本身的责任。

2、负责对新职工进行上岗前的质量教育，对每壹位员工要有计

划的、针对性的、分阶段的进行质量教育，且做好记录。

3、负责编制质量保证措施文件，作为施工生产全过程的质量掌

控依据。

4、坚持“质量第壹，顾客至上”的原则；坚持质量标准，严格

检查，壹切用数据说话；贯彻科学、公正、守法的.职业规范。

5、进行事前质量掌控：熟知质量技术标准、试验检验规程，做

好技术交底。

6、加强过程掌控：严格执行“三检制”，配备充足的各层次的

质检人员，专职质检员要持证上岗，各层次的质量检验均应形成文

字记录。

7、加强对原材料的掌控：严格执行验收制度，对于原材料、成

品、半成品要检查产品合格证及ft厂检验方案，对于A类材料要进

行物理、化学性能检验，不合格品严禁使用。

8、各种设备、测量试验仪器均应依照规定进行例检，确保F施

工生产中安全运行和使用。

10、内外审核：对于质量管理体系的运行每年审核壹次，受审

前应做好准备工作，积极搭配审核组的工作，虚心接受审核组提ft

的看法，且依照程序进行整改。

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质量管理规章制度15

第一章质量信息管理

质量信息管理是企业保证体系的紧要构成部分。为了使生产过

程中各种质量问题能得到适时收集、传递、分析和处理，不绝提高

质量管理水平。必需做到以下几点：

（一）质量反馈的含义

质量信息：重要分为产品质量信息和工作质量信息两个方面。

产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包含开发设计一制造

一售后服务）各阶段、各部门、各环节、名工序，在发觉前阶段，

前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反

映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递

和处理。

工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部

门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行

的信息反馈和处理C

（二）质量反馈方法、原则及程序

1、质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大

类。

2、质量信息必需以书面形式按规定适时反馈。

3、质量反馈的基本原则是后对前、下对上。

4、质量反馈一般依照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。

为了提高各种质量信息的处理效率，除必需的定期质量信息反馈以

外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地削减传递环节。

（三）质量信息的处理

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1、质量的反馈中心是全面质量管理办公室，各种规定的定期质

量报表及紧要的质量信息应适时报送全面质量管理办公室，全