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文档简介

采购合同履行企业内部监督重点基础知识点一、采购合同履行概述1.采购合同履行的重要性a.确保采购项目顺利进行b.维护企业利益c.提高企业竞争力d.促进供应链稳定2.采购合同履行的基本流程a.合同签订b.合同履行c.合同验收d.合同结算3.采购合同履行中的风险a.供应商违约b.合同条款不明确c.采购过程不规范d.验收标准不统一二、企业内部监督重点1.合同签订阶段的监督a.供应商资质审查①审查供应商的营业执照、税务登记证等②审查供应商的业绩、信誉等③审查供应商的财务状况④审查供应商的履约能力b.合同条款审查①审查合同条款的合法性、合规性②审查合同条款的公平性、合理性③审查合同条款的明确性、完整性④审查合同条款的保密性、不可抗力条款c.合同签订审批①审批权限明确②审批流程规范③审批意见明确④审批记录完整2.合同履行阶段的监督a.供应商履约情况跟踪①跟踪供应商的生产进度②跟踪供应商的交货情况③跟踪供应商的质量情况④跟踪供应商的服务情况b.采购过程规范①采购流程合规②采购人员资质审查③采购文件管理④采购审批权限c.合同变更管理①合同变更审批②合同变更记录③合同变更通知④合同变更风险控制d.采购合同执行情况报告①定期报告②报告内容完整③报告及时性④报告准确性3.合同验收阶段的监督a.验收标准明确①验收标准符合国家标准②验收标准符合行业标准③验收标准符合企业内部标准④验收标准具有可操作性b.验收流程规范①验收流程明确②验收人员资质审查③验收文件管理④验收审批权限c.验收结果处理①验收不合格处理②验收合格处理③验收争议处理④验收记录完整d.验收报告①定期报告②报告内容完整③报告及时性④报告准确性三、1.采购合同履行是企业内部监督的重点环节，关系到企业的利益和竞争力。2.企业内部监督应从合同签订、履行、验收等环节入手，确保采购合同的有效执行。3.加强企业内部监督，有助于提高采购效率、降低采购风险、维护企业利益。1

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