北京环保增塑剂项目投资计划书

北京环保增塑剂项目

投资计划书

北京环保增塑剂项目投资计划书说明

增塑剂是世界产量和消费量最大的塑料助剂之一。近年来，我国已成

为亚洲地区增塑剂生产量和消费最多的国家。随着世界各国环保意识的提

高，医药及食品包装、日用品、玩具等塑料制品对主增塑剂DOP等提出了

更高的纯度及卫生要求。但目前国内企业生产的主增塑剂在许多性能上特

别是卫生、低毒性等都难以满足环保的要求。欧盟和俄罗斯先后从中国进

口的塑料玩具中发现原产于中国的一些塑料玩具中发现含有有毒的聚氯乙

烯增塑N——邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)和邻苯二甲酸二乙基己酯(DEHP,

或叫D0P)o

该增塑剂项目计划总投资17082.60万元，其中：固定资产投资

14349.90万元，占项目总投资的84.00%；流动资金2732.70万元，占项目

总投资的16.00%o

达产年营业收入23475.00万元，总成本费用18504.01万元，税金及

附加309.99万元,利润总额4970.99万元，利税总额5966.63万元,税后

净利润3728.24万元,达产年纳税总额2238.39万元;达产年投资利润率

29.10%,投资利税率34.93%,投资回报率21.82%,全部投资回收期6.08

年，提供就业职位472个。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用

国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分

发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助

设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目

的。

报告主要内容：项目总论、建设背景及必要性、市场分析、投资建设

方案、项目建设地分析、土建方案说明、工艺原则及设备选型、环境影响

概况、安全保护、项目风险、节能可行性分析、项目计划安排、项目投资

规划、项目经济收益分析、综合结论等。

增塑剂是世界上产量和消费量大的塑料助剂之，它是PVC加工业用量

大，关键的助剂，同时在橡胶涂料、粘合剂、密封材料也发挥着重要的作

用。主要用于医药以及食品包装、日用品、玩具等塑料制品对主增塑剂等

提出了更高的纯度以及卫生要求，增塑剂发展面临着定的发展压力。

第一章项目总论

一、项目概况

（一）项目名称

北京环保增塑剂项目

近几年，鞋业开始走进寻常百姓家中，且未来普及速度之快，市场之

大难以想象，DOTP、DINP、环氧类以及传统增塑剂下游出现了生力军，但

是近几年环保鞋子助剂在工业的市场占比越来越高，也是人们对家用使用

品环保问题的担忧。但如今PVC鞋子仍然有着对份额的市场，其实，高质

量的PVC鞋子几乎不存在环保问题，近年来对高品质的追求，传统增塑剂

的份额慢慢被环保增塑剂DOTP、环氧类增塑剂代替。且PVC鞋子的方便、

易擦拭、价格优势等都会使在壁纸行业直占有较大市场。而如今，欧洲70%

的工业产品都为PVC鞋子，在日本的运用率也占到了很高的比例，这都能

够表明PVC鞋子在中有较好前景。

增塑剂，主要用于增强塑料的可塑性，改善塑料成型加工时的流动性,

并使塑料制品具有柔韧性。目前，增塑剂是各种塑料助剂使用量最大的品

种，占塑料助剂总消费量的60%左右。增塑剂可分为邻苯类、对苯类、偏苯

类、环氧类、柠檬酸酯类等。2011年以来，我国占据全球增塑剂大部分的

新增产能和消费量。2014年中国占全球总量的43.00%,亚洲其他地区占

16.00%,西欧占14.00%,北美占12.00%,到2019年，中国占全球增塑剂

市场的份额将提升到48.00%。预计“十三五”期间，我国增塑剂消费量保

持较快增长，年均增长率为6.10%。

（二）项目选址

某工业园区

北京，简称京，古称燕京、北平，是中华人民共和国首都、省级行政

区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国政治中心、

文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至2018年，全市下辖16个

区，总面积16410.54平方千米，建成区面积1485平方千米，2019年末，

常住人口2153.6万人，城镇人口1865万人，城镇化率86.6%。北京地处中

国北部、华北平原北部，东与天津毗连，其余均与河北相邻，中心位置东

经116。20，、北纬39°56，,是世界著名古都和现代化国际城市，也是

中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大

会常务委员会的办公所在地。北京地势西北高、东南低。西部、北部和东

北部三面环山，东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。境内流经的主要河

流有：永定河、潮白河、北运河、拒马河等，多由西北部山地发源，穿过

崇山峻岭，向东南蜿蜒流经平原地区，最后分别汇入渤海。北京的气候为

典型的暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、

秋短促。北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市。联合国报告指出北

京人类发展指数居中国城市第二位。2019年，北京市实现地区生产总值

35371.3亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%。

（三）项目用地规模

项目总用地面积56928.45平方米（折合约85.35亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.88%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率

5.58%,固定资产投资强度168.13万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积56928.45平方米，建筑物基底占地面积28965.20平

方米，总建筑面积80838.40平方米，其中：规划建设主体工程48555.57

平方米，项目规划绿化面积4514.15平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计175台（套），设备购置费4444.36万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1121304.85千瓦时，折合137.81吨标准煤。

2、项目年总用水量16700.15立方米，折合1.43吨标准煤。

3、“北京环保增塑剂项目投资建设项目”，年用电量1121304.85千

瓦时，年总用水量16700.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

139.24吨标准煤/年。达产年综合节能量41.59吨标准煤/年，项目总节能

率22.86%,能源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17082.60万元，其中：固定资产投资14349.90万元,

占项目总投资的84.00%；流动资金2732.70万元，占项目总投资的16.00%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入23475.00万元，总成本费用18504.01万元，税

金及附加309.99万元,利润总额4970.99万元，利税总额5966.63万元,

税后净利润3728.24万元,达产年纳税总额2238.39万元；达产年投资利

润率29.10%,投资利税率34.93%,投资回报率21.82%,全部投资回收期

6.08年，提供就业职位472个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工

过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

二、报告说明

该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原

辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项

目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措

施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方

面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取

得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项

目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。报告通过对项目的市场需

求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、

盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效

益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项

目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。项目报告主要是通过对项目

的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、

设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方

面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效

益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的

咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具

有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园区

及某工业园区增塑剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业

园区增塑剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积

极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“北京环保增塑剂项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进某工业园区经济发展，为社会提供就业

职位472个，达产年纳税总额2238.39万元，可以促进某工业园区区域经

济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.10%,投资利税率34.93%,全部投资回

报率21.82%,全部投资回收期6.08年，固定资产投资回收期6.08年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出

建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，

宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充

分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导

和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。发挥民间投资在制

造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争

的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深

化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新

和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经

济平稳运行发挥了重要作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米56928.4585.35亩

1.1容积率1.42

1.2建筑系数50.88%

1.3投资强度万元/亩168.13

1.4基底面积平方米28965.20

1.5总建筑面积平方米80838.40

1.6绿化面积平方米4514.15绿化率5.58%

2总投资万元17082.60

2.1固定资产投资万元14349.90

2.1.1土建工程投资万元7221.26

2.1.1.1土建工程投资占比万元42.27%

2.1.2设备投资万元4444.36

2.1.2.1设备投资占比26.02%

2.1.3其它投资万元2684.28

2.1.3.1其它投资占比15.71%

2.1.4固定资产投资占比84.00%

2.2流动资金万元2732.70

2.2.1流动资金占比16.00%

3收入万元23475.00

4总成本万元18504.01

5利润总额万元4970.99

6净利润万元3728.24

7所得税万元1.42

8增值税万元685.65

9税金及附加万元309.99

10纳税总额万元2238.39

11利税总额万元5966.63

12投资利润率29.10%

13投资利税率34.93%

14投资回报率21.82%

15回收期年6.08

16设备数量台（套）175

17年用电量千瓦时1121304.85

18年用水量立方米16700.15

19总能耗吨标准煤139.24

20节能率22.86%

21节能量吨标准煤41.59

22员工数量人472

第二章建设背景及必要性

一、增塑剂项目背景分析

增塑剂，主要用于增强塑料的可塑性，改善塑料成型加工时的流

动性，并使塑料制品具有柔韧性。目前，增塑剂是各种塑料助剂使用

量最大的品种，占塑料助剂总消费量的60%左右。增塑剂可分为邻苯类、

对苯类、偏苯类、环氧类、柠檬酸酯类等。20n年以来，我国占据全

球增塑剂大部分的新增产能和消费量。2014年中国占全球总量的

43.00%,亚洲其他地区占16.00%,西欧占14.00%,北美占12.00%,到

2019年，中国占全球增塑剂市场的份额将提升到48.00%。预计“十三

五”期间，我国增塑剂消费量保持较快增长，年均增长率为6.10%。

DCP是D0P的同分异构体，DCP在产品性能上与传统产品相仿，但

增塑效率、耐油性、耐汽油抽出性较低，耐热性、耐光性、耐候性较

好，通常做D0P的代用品。DCP特别适用于增塑糊，粘度稳定好。DCP

是对癸二酸生产过程中的副产品粗仲辛醇进行精制后与苯酎酯化制得,

癸二酸以天然菌麻油为原材料经水解、裂解、精制而成，黄麻油为可

再生资源，以癸二酸副产品生产DCP降低石化资源耗用，符合当前社

会绿色、可持续、循环经济的发展理念。

增塑剂主要应用在于PVC塑料制品领域，PVC是一种很特殊的热塑

性塑料，其纯树脂加工时易分解、流动性差、抗冲击强度低、耐候性

差，相对于其他塑料而言，生产加工过程中更需要添加各类助剂以改

善其性能。PVC塑料制品的终端应用包括薄膜、革制品、电线、电缆、

PVC泡沫、灯箱布、软管等，可用于建材、化工、电子、医疗、食品等

行业。

2016年，我国PVC产量为1,669.00万吨，预计到2020年将达

1,890.00万吨，2016年至2020年我国PVC产量年均增长率为3.20%。

2016年，我国PVC需求量为1,638.00万吨，预计到2020年将达

1,860.00万吨，2016年至2020年我国PVC需求量年均增长率为3.20%,

预计到2025年我国PVC需求量将达2,150.00万吨，2020年至2025年

年均增长率为2.90%o

D0P为我国增塑剂市场的龙头，消费量占比最大，D0P的表观消费

量2013年至2017年一直在130.00万吨左右，波动范围相对有限。

2017年D0P表观消费量在132.08万吨，最主要下游应用领域为PVC膜,

占比33.00%左右，PVC膜主要应用于建材、包装及医药等行业；其次

为PVC革制品，占比22.00%,革制品主要用于制作鞋、箱包、铺地材

料等；电线电缆料、PVC泡沫、灯箱布占比亦较高，均在10.00%以上。

预计2018年国内D0P表观消费量或在128.00万吨左右，其中PVC

膜消费量预计在44.80万吨，革制品、电线电缆料、泡沫灯箱布等消

费量预计分别为32.00万吨、23.00万吨、12.80万吨，鞋类和其他合

计消费量为15.40万吨。DCP在性能上与D0P接近，在下游PVC行业大

部分产品中可以替代使用。D0P市场规模大，DCP价格低于DOP,DCP

产品具有广阔的市场替代空间。

DCP、D0P同为通用型增塑剂，在下游PVC行业大部分产品中可以

相互替代使用。但是由于DCP产品在国内起步晚于D0P,用户认知度有

待提高，生产厂家较少，生产规模与D0P相比尚有一定差距。为扩大

在下游PVC行业的市场份额，增强用户的认知度，DCP生产厂家一般根

据D0P的市场价格调整其出厂价格，DCP的价格略低于D0P,在与D0P

生产企业的竞争中取得优势。

D0P价格在2016年至2017年持续上涨，DCP生产厂家一般根据

D0P的市场价格调整出厂价格。近年来，上游癸二酸行业的持续发展，

产品产量不断提升，副产品仲辛醇的供应量增加，同时部分DCP行业

企业因环保不达标，开工受到影响，为DCP行业内技术工艺先进、环

保设施完善的企业提供了充足的原材料，原有的原材料紧张局面得以

缓解，仲辛醇价格2015年大幅下跌，2016年至2017年相对稳定，未

随着DOP的原材料辛醇同比上涨，成本优势日益明显，DCP行业利润水

平有所上升。

苯酎，是重要的基础有机化工原料之一。我国苯酎主要用于生产

增塑剂、不饱和聚酯以及醇酸树脂等。其中，增塑剂对苯酎的需求量

约占总消费量的45.70%27o我国苯酎的工业生产始于20世纪50年代,

随着生产技术的不断完善和下游需求的不断增加，我国苯酎的生产能

力不断增加。我国苯酎的生产能力由2007年的139.70万吨/年增长到

2017年的271.00万吨/年。苯酎近几年仍处在产能扩张期，生产线投

资建设较多，产量和开工率亦有所提高。预计2018年至2019年苯酎

产能或进入集中释放期，为DCP行业的发展提供充足的原材料。

仲辛醇是一种重要的化工原料，可用于生产增塑剂、香料、高档

润滑油添加剂、纤维润湿剂、农药乳化剂等。仲辛醇是菌麻油生产癸

二酸的主要副产物之一。通常副产的粗仲辛醇中含有90.00%左右的仲

辛醇（2-辛醇）、6.00%左右的2-辛酮。随着绿色化工的兴起，世界上

大型化工企业纷纷将关注点放在以非石化原料为基础的新兴化工业。

世界化工前50强中，约有30家把癸二酸的衍生物作为战略产品。癸

二酸随着下游应用领域的不断增加，需求量逐步增大。2017年，我国

癸二酸总产能约15.00万吨/年，产量为8.65万吨，约产生5.88万吨

仲辛醇。未来癸二酸的传统应用领域癸二酸酯类低温增塑剂和聚酰胺

仍将保持较快增长，汽车防冻液、润滑油和电子产品等其他领域方面

的市场需求潜力也较大，预计未来癸二酸行业将在下游市场的驱动下

快速发展。

我国癸二酸原材料竟麻油主要依靠进口，印度等国为主要出口国。

随着国内癸二酸产业不断发展，产业链日益完善，通过进口茶麻油生

产癸二酸并大量出口癸二酸的状况短期内不会发生转变，癸二酸行业

的发展可以产出充足的仲辛醇，为下游DCP的发展提供充足的原料。

二、增塑剂项目建设必要性分析

近几年，鞋业开始走进寻常百姓家中，且未来普及速度之快，市

场之大难以想象，DOTP、DINP、环氧类以及传统增塑剂下游出现了生

力军，但是近几年环保鞋子助剂在工业的市场占比越来越高，也是人

们对家用使用品环保问题的担忧。但如今PVC鞋子仍然有着对份额的

市场，其实，高质量的PVC鞋子几乎不存在环保问题，近年来对高品

质的追求，传统增塑剂的份额慢慢被环保增塑剂DOTP、环氧类增塑剂

代替。且PVC鞋子的方便、易擦拭、价格优势等都会使在壁纸行业直

占有较大市场。而如今，欧洲70%的工业产品都为PVC鞋子，在日本的

运用率也占到了很高的比例，这都能够表明PVC鞋子在中有较好前景。

内不断研发对环保增塑剂安、绿色、用的助剂，些电气缘、食品

包装、医药卫生等产品的用无增塑剂和高性能、耐油、耐抽提、耐迁

移的增塑剂不断被开发、生产及投入使用。

内市场上的环保增塑剂在接下来几年将快速的朝着安绿色方向发

展，高质高的研发出让消费者用着安心的增塑剂将是2017年各企业的

努力目标。只有做到安无危害，才能在市场上走的更快、更远。

据了解，内市场上的环保增塑剂DOTP在接下来几年将快速的朝着

安绿色方向发展，高质高的研发出让消费者用着安心的环保增塑剂

D0TP将是2014年各企业的努力目标。只有做到安无危害，才能在市场

上走的更快、更远。

环保增塑剂D0TP是塑料加工助剂中产能和消费量大的品种，近年

来，外研发增塑剂的重点是安、绿色、用，邻苯二甲酸二辛酯(dop)的

生产多采用清洁的固体酸催化替代传统的硫酸催化工艺；些电气缘、食

品包装、医药卫生等产品的用无增塑剂和高性能、耐油、耐抽提、耐

迁移的增塑剂不断被开发、生产及投入使用。因为随着消费者对于健

康的关注，以及越来越多的家对邻苯二甲酸酯颁布禁令，不含邻苯二

甲酸盐及生物基增塑剂的需求将增加，邻苯二甲酸酯类增塑剂别是dop

将逐渐失去市场份额。近，西欧大多数新建增塑剂产能是不含邻苯二

甲酸酯的增塑剂。亚太地区仍以邻苯二甲酸酯为主导，目前dop约占

亚太增塑剂市场的60%O

环保增塑剂D0TP刚刚出现在市场中的时候，人们只看到该助剂为

塑料制品带来的优势，而随着进步的使用，我们发现其同样带来了威

胁。面对急速增加的市场需求，这些已经浮出水面的弊是无法忽视的。

目前中市场上的环保D0TP增塑剂仍然存在很多问题，些增塑剂引

发的事件时有出现，如何让广大消费者享受到安无害的增塑剂是各个

企业急需解决的问题，外研发的安绿色的增塑剂备受市场欢迎，这给

了中市场个很好的提示。

随着塑料制品的批量生产和广泛应用，各种助剂也应运而生，其

中增塑剂的用量是各种助剂中多的。增塑剂又被称为塑化剂，是工业

上被广泛使用的高分子材料助剂，在塑料加工中添加这种物质，可以

使其柔韧性增强，容易加工。近年来，我相继发生台湾食品塑化剂风

波、酒鬼酒增塑剂超标事件，使长期不为人知的增塑剂成为人们关注

的焦点。据介绍，目前市场上的增塑剂主要有邻苯类、对苯类和柠檬

酸脂类，前两类含有苯，长期接触会对健康产生威胁，而后者挥发性

高，味道苦涩。所以安环保的增塑剂是市场上迫切需求的助剂。

受亚太和东欧等主要市场需求增长的推动，到2020年球环保D0TP

增塑剂市场值将超过195亿美元。据统计，2012年球增塑剂消费量的

近87%用于塑料制品的加工，其中大部分被用于薄膜和电缆，另外还广

泛用于橡胶制品、涂料油漆，以及粘合剂的生产。据预测，未来8年

金砖四巴西、俄罗斯、印度、中仍将是增塑剂市场需求增长率高地区,

美经历前几年的需求下降后也将恢复增长。而西欧的增塑剂需求预计

还将维持停滞状态，不含邻苯二甲酸酯的增塑剂将刺激市场需求增长。

消费者对健康的关注和使用邻苯二甲酸酯可能进步禁令导致的不含邻

苯二甲酸盐和生物基增塑剂的需求增加。

如今，个普通的老百姓也对增塑剂这个名词好不陌生。前段时间

引发的连串增塑剂风波，令不少人至今仍然谈“塑”色变。但是，有

个不争的事实，那便是我们的生活里到处都存在着增塑剂的身影。增

塑剂，又被叫作塑化剂。它是工业上被广泛使用的高分子材料助剂，

是种增加材料的柔软性或是材料液化的添加剂。在塑料加工中添加这

种物质，可以使其柔韧性增强，容易加工，可合法用于工业用途。由

于它在塑料制品加工中所起到的殊作用，它的存在从某种角度来说，

在提高人类生活水平方面起到了关键性作用。增塑剂的品种繁多，在

其研究发展阶段其品种曾多达1000种以上。虽然有些负面的新闻产生,

但我们不可以就这样抹杀增塑剂在整个化工工业中所起到的莫大作用。

如今，增塑剂在食品、医药工业上的应用越来越广泛，人们对它

的性研究也越来越重视。随着内外关于增塑剂的各项标准的完善，我

们也有理由相信，增塑剂的未来会发展的更加健康，更加可持续化。

我增塑剂行业经过几十年发展，已形成定的产业规模，目前是亚

洲增塑剂生产和消费量大的家。摆在我增塑剂行业面前的大问题就是

技术的落后。虽然市场需求很大，但我整体增塑剂行业的生产规模较

小、行业大而不强。万吨以上的增塑剂生产企业屈指可数。

此外我增塑剂相关的自有技术缺乏，研发水平较弱。尽管我已建

有定的科研与生产体系，但是内研发仍然是以仿制为主。

在球塑料市场迅速扩张的当下，我的增塑剂业却主要表现在量的

增长上。面对际上对增塑剂等助剂类产品生产大型化、产品规格细化、

多功能化和环保化发展的趋势，我的增塑剂企业应从产业可持续发展

的角度出发，加大绿色增塑剂产品的研发力度，在产业规模益、环保

性能，以及产品质量、附加值等各方面确立发展优势，力求在新轮际

市场争夺中占得席之地。在此，我们也呼吁行业协会及政府相关部门

起到监督促进的作用，为整个行业持续健康的发展奠定基础。

第三章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

XXX集团

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营

模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适

应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。本公司奉行“客户至上，质

量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优

质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品

的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用

户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产

品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，

其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业

的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供

应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备

选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节

水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分

出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX集团实现营业收入15530.34万元，同比增长23.15%

(2918.92万元)。其中，主营业业务增塑剂生产及销售收入为13983.62

万元，占营业总收入的90.04%。

上年度营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入3261.374348.504037.893882.5915530.34

2主营业务收入2936.563915.413635.743495.9113983.62

2.1增塑剂(A)969.061292.091199.791153.654614.59

2.2增塑剂(B)675.41900.55836.22804.063216.23

2.3增塑剂(C)499.22665.62618.08594.302377.22

2.4增塑剂(D)352.39469.85436.29419.511678.03

2.5增塑剂(E)234.92313.23290.86279.671118.69

2.6增塑剂(F)146.83195.77181.79174.80699.18

2.7增塑剂(...)58.7378.3172.7169.92279.67

3其他业务收入324.81433.08402.15386.681546.72

根据初步统计测算，公司实现利润总额3564.27万元，较去年同期相

比增长608.36万元，增长率20.58%；实现净利润2673.20万元，较去年同

期相比增长249.26万元，增长率10.28%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元15530.34

完成主营业务收入万元13983.62

主营业务收入占比90.04%

营业收入增长率（同比）23.15%

营业收入增长量（同比）万元2918.92

利润总额万元3564.27

利润总额增长率20.58%

利润总额增长量万元608.36

净利润万元2673.20

净利润增长率10.28%

净利润增长量万元249.26

投资利润率32.01%

投资回报率24.01%

财务内部收益率25.50%

企业总资产万元31021.37

流动资产总额占比万元33.40%

流动资产总额万元10360.21

资产负债率45.23%

第四章市场分析

一、增塑剂行业分析

增塑剂是世界上产量和消费量大的塑料助剂之，它是PVC加工业

用量大，关键的助剂，同时在橡胶涂料、粘合剂、密封材料也发挥着

重要的作用。主要用于医药以及食品包装、日用品、玩具等塑料制品

对主增塑剂等提出了更高的纯度以及卫生要求，增塑剂发展面临着定

的发展压力。

我增塑剂生产厂家共计十数家企业，增塑剂年产量总共有数百万

吨。而且用于医用的要求很高，不允许增塑剂中有性。本周内增塑剂

市场走势略显僵持。根据检测，库存吨位在数万吨，大多数在工厂，

市场可流通现货货源集中，单手刀需求缺口的影响，高位成交量略显

不足，市场维持高位横盘震荡局面。环保增塑剂市场随着原料持续上

涨，介质本周五，原料强势制成市场，但下游维持刚需购买，市场难

度增大，预计下周增塑剂行业开工率持续高位，现状称为主导近期增

塑剂以及原料走势的关键。市场急速大涨之后所蕴含的风险逐渐加大,

短期内增塑剂链条暂无崩盘机箱；对增塑剂链条带来较强的拖累。

环保增塑剂在建材市场的发展：PVC加增塑剂是比较低成本的搭配,

可以使塑料制品达到使用要求。我环保增塑剂DOTP近几年市场份额增

长较快，除了我消费者对于环保意识的增强，也是随着人们生活品质

的提高，日常用品的需求日益增加，越来越多的PVC塑料产品消费意

识增强，但是伴随而来的是更多环保材料的竞争。

目前，以PVC为主要原料的家居建材产品已经成为我塑料行业的

二大支柱，年均增速超过15%o地板及地板图层、PVC壁纸、装饰墙板、

天花装饰板、浮雕艺术角线、数码家具板、数码涂装大理石等以塑代

木的高仿真PVC家居建材产品正在慢慢走进消费者的家里，市场对节

能建材的需求增长为室内节能装饰材料的发展提供了巨大空间。近年

来PVC壁纸开始走进寻常百姓家中，且未来普及速度之快、市场之大

难以想象，DOTP、DINP、环氧类以及传统增塑剂下游出现了生力军，

但是近几年无纺墙纸在家装市场的占比越来越高，也使人们对家用墙

纸环保问题产生担忧，但如今PVC墙纸仍然在市场上占有对份额。

其实，高质量的PVC壁纸几乎不存在环保问题，近年来对高品质

的追求，传统增塑剂的份额慢慢被环保增塑剂DOTP、环氧类增塑剂代

替。且PVC壁纸所具有的方便、易擦拭、价格优势等都会使其在壁纸

直占有较大市场。而如今，欧洲70%的墙纸产品都为PVC墙纸，在日本

的运用率也占到了很高的比例，这都能够表明PVC墙纸在中有较好前

景。

另外，PVC地板在中渐渐流行，也越来越被消费者认同。虽然在我

家装行业普遍选择更环保、更有质感的实木地板，但医院、学校、办

公楼、工厂、公共场所、超市、商业、体育场馆等各种场所是地板行

业主要市场，至今在内的大中城市PVC地板已受到普遍的认可，使用

也会更加广泛。

因此，随着越来越多的环保增塑剂的广泛使用，未来几年PVC塑

料的市场仍然会是消费者主要选择之。塑料具有资源丰富、质量好、

性能面、加工方便、节能省材等诸多优点，和金属、木材、石材等传

统材料相比，低碳经济的今天塑料更是显得出类拔萃。以塑代木的高

仿真PVC建材产品有望以其低碳环保的性引行业新发展，很多PVC塑

料制品仍然可以做到绿色环保、物美价廉。

随着内工业的发展，环保增塑剂的需求越来越多，大多数工业上

被广泛使用的高分子材料助剂，在塑料加工中添加这种物质，可以使

其柔韧性增强，容易加工。各种环保助剂也应运而生。

二、增塑剂市场分析预测

增塑剂是世界产量和消费量最大的塑料助剂之一。近年来，我国

已成为亚洲地区增塑剂生产量和消费最多的国家。随着世界各国环保

意识的提高，医药及食品包装、日用品、玩具等塑料制品对主增塑剂

DOP等提出了更高的纯度及卫生要求。但目前国内企业生产的主增塑剂

在许多性能上特别是卫生、低毒性等都难以满足环保的要求。欧盟和

俄罗斯先后从中国进口的塑料玩具中发现原产于中国的一些塑料玩具

中发现含有有毒的聚氯乙烯增塑N——邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）和邻

苯二甲酸二乙基己酯（DEHP,或叫DOP）。

长期以来增塑剂主要以邻苯类产品为主，但随着DOP在食品、医

药工业上的应用越来越广泛，人们对它的毒性也越来越重视。有人发

现，当人们输入在聚氯乙烯塑料袋内贮存的血液后，在人体内，特别

在肺部内发现有DOP产品存在。尽管国际上对于DOP是否致癌到目前

仍争论不休，但对DOP存在潜在的致癌危险，国际上已开始采取相应

的措施，限制DOP的使用范围。目前，全球已加快了无毒增塑剂产品

的研发，特别加快了卫生要求高的塑料制品基础应用研究。而在我国,

已被国外淘汰的DOP等增塑剂还大有市场，而且增塑剂生产企业对于

无毒新型增塑剂的开发和推广并没有引起足够关注。国内市场上80%的

增塑剂都是DOP、DBP（邻苯二甲酸二丁酯）等增塑剂，价格低廉是最关

键的因素。

增塑剂企业要加大研发的力度，开发出新的增塑剂品种，绕过技

术壁垒，重新占领国际市场。目前世界上对于环保增塑剂研制明显滞

后于生产和生活的需要，随着科技的进步，一些传统的材料可能会被

淘汰，而研发无害、价廉、助剂效果好等优点的新型环保增塑剂作为

替代材料，是当下塑胶制品行业发展的关键一环。增塑剂在为人类提

供高品质塑料制品中的作用不可或缺。只不过其品种结构在不断地调

整变化，新技术的开发速度在加快，新品种层出不穷，检测手段更加

先进，评估方法更加合理，增塑剂就是在这样一种“开发一应用一毒

理学试验一风险评估一再开发”的循环中不断进步的。因此，正确使

用增塑剂是该行业能否健康发展的关键。而要做到这一点，增塑剂企

业就应在结构调整上下功夫。国外正在大力推广称为无毒的或环保及

可生物降解的增塑剂。所谓无毒和环保也是相对而言。如DIHCN（环己

烷二竣酸二异壬酯）、E—168增塑剂、EBN利BET（异辛酸和苯甲酸的多

元醇混合酯）增塑剂、已二酸和多元醇缩合的聚酯型增塑剂等等。目前

国内环保无毒增塑剂的生产正面临两大难题，一是副产品多，收率不

高；二是产量低，成本高，好的产品如柠檬酸酯类，由于使用的催化

剂价格高因而使增塑剂的成本相当高。另外，有的企业尽管生产出了

柠檬酸酯类增塑剂，但由于不重视产品的市场推广工作，用户对其产

品一无所知，仍会选择价格便宜的、熟悉的增塑剂产品。由于加快淘

汰有毒增塑剂和开发推广新型无毒增塑剂已成为一种必然趋势，国内

生产企业要下大力气研究新的催化、分离工艺，尽快将性价比更高、

安全性更可靠、对环境友好的新一代增塑剂产品推向市场。增塑剂是

塑料助剂中最大的品种之一。目前全球增塑剂品种多达200多种，每

个品种均有各自的物理和化学性能，应用领域各不相同。中国增塑剂

行业经过几十年发展，工业基础已具有相当规模，生产技术也并不落

后，而不同制品对卫生安全性能的要求也不尽相同，因此根据应用领

域将市场细分是避免增塑剂“惹祸”的重要手段。我国增塑剂企业在

增加生产的同时，更应注意研究不同品种增塑剂在各种制品中的适配

性，两利相权取其重，两害相权取其轻，为用户提供指导性建议，用

实践和事实向消费者证明合理使用增塑剂将是安全的。

第五章土建方案说明

一、建筑工程设计原则

二、项目总平面设计要求

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了

达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，

以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、

创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

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三、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目

中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。根

据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有

建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建筑工程设计总体要求

该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻

工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通

风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行,

努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便

施工、安装和维修。undefined

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积80838.40平方米，其中：计容建筑面积

80838.40平方米，计划建筑工程投资7221.26万元，占项目总投资的

42.27%O

第六章项目建设地分析

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充

裕，确保能源供应有可靠的保障。场址应靠近交通运输主干道，具备便利

的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反

馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于某工业园区。

北京，简称京，古称燕京、北平，是中华人民共和国首都、省级行政

区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国政治中心、

文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至2018年，全市下辖16个

区，总面积16410.54平方千米，建成区面积1485平方千米，2019年末，

常住人口2153.6万人，城镇人口1865万人，城镇化率86.6%。北京地处中

国北部、华北平原北部，东与天津毗连，其余均与河北相邻，中心位置东

经116。20,、北纬39°56,，是世界著名古都和现代化国际城市，也是

中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大

会常务委员会的办公所在地。北京地势西北高、东南低。西部、北部和东

北部三面环山，东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。境内流经的主要河

流有：永定河、潮白河、北运河、拒马河等，多由西北部山地发源，穿过

崇山峻岭，向东南蜿蜒流经平原地区，最后分别汇入渤海。北京的气候为

典型的暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、

秋短促。北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市。联合国报告指出北

京人类发展指数居中国城市第二位。2019年，北京市实现地区生产总值

35371.3亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%。

园区不断坚持发展新产业新业态，加速结构优化和动力转换。国家高

新区不断发展新型产业组织，积极培育新兴业态，全面构建高新技术转移

转化通道和产业化平台，新兴产业生成能力和集聚效应不断增强，已经成

为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期

稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度

大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，

使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才

保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大

的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际

情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目建设所选区域交通运

输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,

物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了

多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。随着互联网的发展网上

交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是

以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场

营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价

比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的

市场份额。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目

建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办

公及生活用地所占比重W7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办

公及生活用地所占比重W7.00%”的具体要求。该项目均按照项目建设地建

设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项

目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案

图布置场区总平面图。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数50.88%,建筑容积率1.42,建设区域

绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度168.13万元/亩。

土建工程投资一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米56928.4585.35亩

2基底面积平方米28965.20

3建筑面积平方米80838.407221.26万元

4容积率1.42

5建筑系数50.88%

6主体工程平方米48555.57

7绿化面积平方米4514.15

8绿化率5.58%

9投资强度万元/亩168.13

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式,

从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。在项目建设过程中，

项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块

的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理

布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（-）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地

种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。按照建（构）

筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生

产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、

物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地,

有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷

设短捷，相互联系方便。undefined

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运

输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均

按国家现行有关规范设计。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道

路应尽可能与主要建筑物平行布置。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项

目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地

气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次

感。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设

完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的

给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。场内

供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统

在场区内形成供水管网。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空

压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。投资项目水源来自场

界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备

可以满足投资项目使用要求。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入

主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水

系统。

3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为

380V/220V,电压波动不超过额定电压的±10.00%,电源频率为

50.00+0.50Hzo

4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部

运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输

与车间内部运输密切结合统一考虑。项目建设规划区内部和外部运输做到

物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作

系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。该项目

由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大,

初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用

汽车运输、外部运力为主。

5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次

数一定要大于10.00次/小时。话音通信部分：根据场区通信业务需求及场

区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话

和行政电话。

八、选址综合评价

投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑

容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各

项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的相关

规定要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产

所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充

裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。

综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平

坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排

水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环

境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的

场址选择是科学合理的。

第七章工艺原则及设备选型

一、原辅材料采购及管理

投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据

所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目建成投产后，项

目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原

材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合

理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。

二、技术管理特点

项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单

位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥

梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调

整。投资项目项目产品制造质量控制将按IS09000体系标准组织生产，从

业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目

承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质

量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。项目产品数据管理技术

（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核

心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确

定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理

信息的三大要素。

三、项目工艺技术设计方案

（一）工艺技术方案要求

工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相

结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济

发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设