工程签证管理制度汇编

工程签证管理制度汇编一、总则1.目的为加强公司工程签证管理，规范签证流程，确保签证的真实性、准确性和合理性，有效控制工程成本，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司投资建设的所有工程项目，包括新建、改建、扩建及装修等项目。3.基本原则（1）严格执行国家法律法规、行业标准及公司相关规定。（2）遵循实事求是、客观公正的原则，确保签证内容真实反映工程实际情况。（3）坚持分级管理、责任明确的原则，明确各级人员在签证管理中的职责。（4）强化成本控制意识，严格审核签证费用，避免不合理支出。二、签证管理职责1.建设单位职责（1）负责制定工程签证管理制度，并监督执行。（2）参与重大签证事项的决策和审批。（3）对签证资料进行审核，确保签证的真实性、合理性和合规性。（4）负责协调施工单位、监理单位等相关各方在签证管理中的工作关系。2.施工单位职责（1）按照合同约定和工程实际情况，及时、准确地提交签证申请。（2）提供真实、完整的签证资料，包括签证事由、工程量计算依据、费用明细等。（3）配合建设单位和监理单位对签证事项进行核实和确认。3.监理单位职责（1）对施工现场签证事项进行监督和审核，确保签证事项符合工程实际情况和合同要求。（2）对施工单位提交的签证资料进行初审，提出审核意见。（3）协助建设单位对签证费用进行核算和控制。三、签证分类及范围1.签证分类（1）工程变更签证：因设计变更、施工条件变化等原因导致的工程内容、工程量、工程质量标准等方面的变更而产生的签证。（2）现场签证：在施工过程中，因不可预见的因素（如地下障碍物、地质条件变化等）、合同约定不明或其他特殊情况需要现场处理而产生的签证。（3）工期签证：因非施工单位原因导致的工期延误或提前竣工而产生的签证。2.签证范围（1）施工图纸与实际施工不符的部分。（2）施工过程中发现的地下障碍物、古墓、文物等需要进行处理的情况。（3）因设计变更、建设单位要求等原因导致的工程增减项。（4）非施工单位原因造成的停水、停电、停气等影响工程进度的情况。（5）其他需要签证的事项，如施工场地条件变化、施工工艺调整等。四、签证流程1.签证申请施工单位在发生签证事项后[X]个工作日内，填写《工程签证申请表》，详细说明签证事由、签证内容、工程量计算依据、费用明细等，并附上相关证明材料（如照片、图纸、会议纪要等），提交给监理单位审核。2.监理初审监理单位收到施工单位提交的《工程签证申请表》及相关资料后，应在[X]个工作日内进行初审。初审内容包括签证事项的真实性、必要性、合理性以及工程量计算的准确性等。监理单位初审后，在《工程签证申请表》上签署审核意见，并将申请表及相关资料一并提交给建设单位。3.建设单位审核建设单位收到监理单位提交的签证资料后，应在[X]个工作日内进行审核。对于重大签证事项，建设单位应组织相关部门和人员进行现场勘查和论证，必要时可邀请专家参与。建设单位审核后，在《工程签证申请表》上签署审批意见。4.签证确认经建设单位审批同意的签证事项，施工单位、监理单位和建设单位应在《工程签证单》上签字盖章确认。《工程签证单》应一式多份，各方留存归档。5.签证实施签证事项确认后，施工单位应按照签证内容组织实施。在实施过程中，监理单位应加强监督，确保签证事项的执行符合要求。6.费用结算工程竣工结算时，签证费用应按照合同约定的计价方式进行计算，并纳入工程结算总价。建设单位在支付工程款项时，应严格按照签证费用审核结果进行支付。五、签证资料管理1.资料要求（1）签证资料应真实、完整、有效，能够充分证明签证事项的发生原因、过程和结果。（2）签证资料应包括签证申请表、签证单、相关证明材料（如照片、图纸、会议纪要、检验报告等）。（3）签证资料应按照时间顺序和类别进行整理归档，便于查阅和审核。2.归档流程施工单位在签证事项完成后，应及时将签证资料整理成册，提交给监理单位审核。监理单位审核通过后，将签证资料移交建设单位归档保存。建设单位应建立专门的工程签证档案，妥善保管签证资料。3.查阅规定因工作需要查阅工程签证档案的，应填写《工程签证档案查阅申请表》，经建设单位相关负责人批准后，方可查阅。查阅人员应在指定地点查阅，不得擅自复印、涂改、损毁签证资料。六、签证费用控制1.费用审核原则（1）签证费用应按照合同约定的计价方式进行计算，如合同未约定，应按照国家现行计价规范和相关规定执行。（2）审核签证费用时，应严格审查签证事项的必要性、合理性和真实性，避免不合理的费用支出。（3）对于可计量的签证事项，应按照实际完成的工程量进行计算；对于不可计量的签证事项，应根据签证内容和市场行情进行合理估价。2.费用审批权限（1）签证费用在[X]元以内的，由建设单位现场代表审核，项目负责人审批。（2）签证费用在[X]元至[X]元之间的，由建设单位项目负责人审核，分管领导审批。（3）签证费用超过[X]元的，由建设单位分管领导审核，主要领导审批。3.费用支付建设单位应按照合同约定和签证费用审核结果及时支付签证费用。支付签证费用时，应要求施工单位提供合法有效的发票，并按照公司财务管理制度进行支付流程。七、签证责任追究1.对施工单位的责任追究（1）施工单位提交虚假签证资料的，建设单位有权扣除相应的签证费用，并视情节轻重给予警告、罚款、暂停施工直至解除合同等处罚。（2）施工单位未经建设单位和监理单位同意擅自实施签证事项的，建设单位有权不予认可该签证费用，并要求施工单位自行承担相关费用。（3）施工单位因签证管理不善导致工程成本增加或工期延误的，应承担相应的经济赔偿责任。2.对监理单位的责任追究（1）监理单位对签证事项审核不严，导致虚假签证或不合理签证费用发生的，建设单位有权扣除监理费用，并视情节轻重给予警告、罚款、更换监理单位等处罚。（2）监理单位未履行现场监督职责，导致签证事项执行不符合要求的，应承担相应的监理责任。3.对建设单位人员的责任追究建设单位人员在签证管理过程中存在违规行为，如滥用