某企业质量管理日常检查规定

某企业质量管理日常检查规定一、总则1.目的为加强企业质量管理，确保产品和服务质量符合规定要求，规范质量管理日常检查工作，特制定本规定。2.适用范围本规定适用于企业内部各部门、各生产环节、各工作流程的质量管理日常检查活动。3.职责分工质量管理部门：负责制定质量管理日常检查计划、组织实施检查工作、汇总分析检查结果、提出整改建议并跟踪整改情况。各部门：负责配合质量管理部门开展检查工作，落实本部门的质量管理责任，对检查中发现的问题及时进行整改。各级管理人员：负责监督本部门的质量管理工作，对质量管理日常检查工作给予支持和指导。二、检查内容与标准1.质量管理体系运行文件管理质量管理体系文件是否齐全、有效，是否按照规定进行审批、发布和修订。文件的发放、回收、借阅、销毁等记录是否完整。各部门是否能够及时获取并正确使用有效的质量管理体系文件。记录管理各项质量记录是否真实、准确、完整，填写是否规范。质量记录的保存期限是否符合规定要求，保存环境是否适宜。质量记录的检索、查阅是否方便快捷。内部审核是否按照计划定期开展内部审核工作，审核计划、审核报告等文件是否齐全。内部审核发现的不符合项是否得到有效整改，整改措施是否落实到位。对内部审核结果进行分析总结，是否针对存在的问题采取预防措施。管理评审是否按照规定的时间间隔进行管理评审，评审输入是否充分，包括质量方针、目标的达成情况、顾客反馈、内部审核结果等。管理评审报告是否对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，并提出改进措施和资源需求。管理评审提出的改进措施是否得到有效实施，实施效果是否得到验证。2.人员管理质量意识培训企业是否制定质量意识培训计划，培训计划是否涵盖不同层次、不同岗位的员工。质量意识培训是否定期开展，培训记录是否完整，包括培训时间、培训内容、培训人员、培训效果评估等。员工是否具备基本的质量意识，是否能够理解和遵守质量管理相关规定。岗位技能培训各岗位人员是否具备相应的岗位技能，是否经过必要的培训并取得相应的资格证书。岗位技能培训是否根据岗位需求和员工实际情况制定，培训内容是否具有针对性和实用性。定期对员工的岗位技能进行考核，考核记录是否完整，员工技能水平是否满足工作要求。3.原材料与零部件管理供应商管理是否建立合格供应商名录，对供应商进行定期评价和动态管理。与供应商签订的采购合同是否明确质量要求、验收标准、交货期等条款。对供应商提供的原材料和零部件进行定期抽检，抽检记录是否完整，不合格品的处理是否及时、有效。进货检验原材料和零部件到货后是否按照规定进行进货检验，检验项目、检验方法是否符合标准要求。进货检验记录是否完整，包括检验日期、检验项目、检验结果、检验人员等。对不合格的原材料和零部件是否按照规定进行标识、隔离、退货或让步接收等处理，处理记录是否完整。4.生产过程管理工艺文件执行生产现场是否有现行有效的工艺文件，员工是否能够严格按照工艺文件进行操作。工艺文件的更改是否按照规定进行审批，更改后的工艺文件是否及时传达给相关操作人员。对工艺文件的执行情况进行定期检查，检查记录是否完整，对违反工艺文件的行为是否及时纠正。设备管理生产设备是否定期进行维护保养，维护保养记录是否完整。设备的运行状态是否良好，是否能够满足生产工艺要求，设备的精度是否符合规定标准。对设备的故障是否及时进行维修，维修记录是否完整，是否对设备故障原因进行分析总结并采取预防措施。环境管理生产现场的环境是否符合产品生产要求，是否清洁、整齐、有序。对生产过程中的特殊环境要求，如温度、湿度、洁净度等，是否能够有效控制并满足规定标准。对生产环境的监测记录是否完整，环境条件发生变化时是否及时采取措施进行调整。过程检验是否按照规定的检验频次和检验项目对生产过程进行检验，检验记录是否完整。过程检验人员是否具备相应的检验技能和资质，检验结果是否准确可靠。对检验中发现的不合格品是否及时进行标识、隔离和处理，处理记录是否完整。5.成品管理成品检验成品是否按照规定进行全面检验，检验项目、检验方法是否符合标准要求。成品检验记录是否完整，包括检验日期、检验项目、检验结果、检验人员等。对不合格的成品是否按照规定进行标识、隔离、返工或报废等处理，处理记录是否完整。成品入库成品入库前是否经过检验合格，是否有合格标识。成品入库记录是否完整，包括入库日期、产品名称、规格型号、数量、生产批次等。成品的存储条件是否符合要求，库存成品是否定期进行盘点，账物是否相符。成品交付成品交付时是否按照合同要求提供相关的质量证明文件，如合格证、检验报告等。对客户反馈的成品质量问题是否及时进行调查处理，处理结果是否得到客户认可。收集客户对成品质量的意见和建议，对客户满意度进行定期分析和评价。三、检查方式与频率1.检查方式日常巡查：质量管理部门安排专人定期对各部门、各生产环节进行日常巡查，及时发现质量管理方面存在的问题。专项检查：针对质量管理中的重点问题或薄弱环节，组织开展专项检查，深入分析问题原因，制定针对性的改进措施。定期检查：按照规定的时间间隔，对质量管理体系运行情况、人员管理、原材料与零部件管理、生产过程管理、成品管理等进行全面检查。不定期抽查：质量管理部门不定期对各部门的质量管理工作进行抽查，验证各部门质量管理措施的落实情况。2.检查频率日常巡查：每周至少进行一次。专项检查：根据实际情况适时组织开展，每月至少进行一次。定期检查：每季度进行一次全面检查。不定期抽查：每月至少进行两次。四、检查流程1.检查准备质量管理部门根据检查计划和检查内容，确定检查人员，明确检查任务和分工。检查人员收集相关的质量管理文件、记录、标准等资料，熟悉检查内容和要求。准备检查所需的工具和表格，如检查表、记录笔、量具等。2.首次会议在检查开始前，由检查组长组织召开首次会议，向被检查部门介绍检查目的、范围、方式、时间安排等内容。被检查部门负责人介绍本部门质量管理工作的开展情况，包括主要措施、取得的成效以及存在的问题等。明确双方的沟通方式和配合要求，确保检查工作顺利进行。3.现场检查检查人员按照分工对被检查部门的质量管理工作进行现场检查，依据检查标准和检查表进行详细记录。检查过程中，检查人员可以通过观察、询问、查阅文件记录、现场测试等方式获取客观证据，对发现的问题进行拍照、录像等留存。对于检查中发现的不符合项，检查人员应及时与被检查部门相关人员沟通确认，记录不符合项的详细情况，包括不符合的事实描述、涉及的文件条款、责任人等。4.末次会议检查结束后，由检查组长组织召开末次会议，向被检查部门通报检查情况。检查组长宣读检查结果，包括发现的不符合项数量、分布情况、主要问题等，并对不符合项进行分类总结。被检查部门负责人对检查结果进行表态，针对存在的问题提出整改措施和整改期限，并明确整改责任人。质量管理部门对检查工作进行总结，对被检查部门的质量管理工作给予评价，提出改进建议和要求。5.检查报告编制检查结束后，质量管理部门及时编制检查报告，报告内容应包括检查目的、范围、时间、人员、检查情况概述、不符合项统计分析、整改建议等。检查报告应客观、准确地反映检查工作的全过程和检查结果，语言简洁明了，数据真实可靠。检查报告经质量管理部门负责人审核后，发送给被检查部门和相关领导。6.整改跟踪被检查部门按照检查报告中提出的整改要求，制定详细的整改计划，明确整改措施、整改责任人、整改期限等内容。整改计划经被检查部门负责人审核后，报质量管理部门备案。质量管理部门对被检查部门的整改情况进行跟踪检查，定期了解整改工作进展情况，督促整改责任人按时完成整改任务。整改完成后，被检查部门向质量管理部门提交整改报告，质量管理部门组织对整改效果进行验证。如整改效果不符合要求，责令被检查部门重新进行整改，直至达到规定标准。五、不符合项分类与处理1.不符合项分类轻微不符合项：对质量管理体系运行或产品质量有较小影响，能够立即整改且整改难度较小的不符合项。一般不符合项：对质量管理体系运行或产品质量有一定影响，需要采取一定的措施进行整改，整改周期较短的不符合项。严重不符合项：对质量管理体系运行或产品质量有严重影响，可能导致产品不合格或质量管理体系失效，需要立即采取措施进行整改，整改难度较大的不符合项。2.不符合项处理轻微不符合项：检查人员现场指出后，被检查部门应立即进行整改，整改完成后由检查人员进行确认。一般不符合项：被检查部门在接到检查报告后，应在规定的期限内制定整改措施并组织实施。整改完成后，向质量管理部门提交整改报告，质量管理部门组织对整改效果进行验证。严重不符合项：质量管理部门应立即向相关部门和领导报告，组织召开专题会议，分析问题原因，制定整改方案。整改方案应明确整改措施、整改责任人、整改期限、资源需求等内容。整改过程中，质量管理部门要加强跟踪检查，确保整改工作顺利进行。整改完成后，组织相关人员对整改效果进行评审和验证，必要时进行内部审核或管理评审，以确保质量管理体系的有效性和稳定性。六、奖惩措施1.奖励对于在质量管理工作中表现突出的部门和个人，企业将给予表彰和奖励。表彰方式包括颁发荣誉证书、通报表扬等。奖励措施可以包括物质奖励，如奖金、奖品等，以激励员工积极参与质量管理工作，提高质量管理水平。2.惩罚对于在质量管理检查中发现的不符合项，视情节轻重对责任部门和责任人进行相应的处罚。处罚方式包括警告、罚款、