某地产公司设计变更及现场签证管理办法

某地产公司设计变更及现场签证管理办法一、总则1.目的为加强公司项目设计变更及现场签证管理，有效控制工程成本，确保工程质量和进度，规范设计变更及现场签证的操作流程，特制定本办法。2.适用范围本办法适用于公司开发建设的所有项目，包括住宅、商业、配套设施等各类工程项目。3.基本原则必要性原则：设计变更及现场签证应基于工程实际需要，确属必要时方可进行。经济性原则：变更及签证应在满足工程功能和质量要求的前提下，充分考虑成本因素，进行多方案比较，选择经济合理的方案。程序规范原则：严格按照规定的程序进行设计变更及现场签证的提出、审核、审批和实施，确保流程清晰、责任明确。二、职责分工1.项目工程部负责收集、整理设计变更及现场签证的相关资料，包括变更原因、技术要求、工程量计算等。对变更及签证的必要性、可行性进行初步评估，并提交书面报告。负责组织实施经批准的设计变更及现场签证，并对实施过程进行监督和管理。2.项目设计部负责对设计变更进行技术审核，提出技术意见和建议。协助工程部进行工程量计算和费用估算。根据变更要求及时修改设计文件，并提供相应的设计变更图纸。3.项目成本部负责对设计变更及现场签证进行成本核算和控制，提出成本意见。参与变更及签证的审核和审批工作，确保费用合理。定期对项目设计变更及现场签证费用进行统计和分析，为成本控制提供数据支持。4.项目监理单位负责对施工现场的设计变更及现场签证进行监督和见证，确保变更及签证符合相关规范和要求。对变更及签证的工程量进行核实，并出具监理意见。5.项目采购部根据设计变更及现场签证的要求，及时调整物资采购计划，确保物资供应的及时性和准确性。参与变更及签证涉及的材料、设备选型和价格谈判，控制采购成本。6.项目总工程师负责对设计变更及现场签证进行总体审核，从技术、质量、进度等方面综合评估变更的影响。审批重大设计变更及现场签证，对变更及签证的最终决策负责。7.项目总经理负责审批涉及金额较大的设计变更及现场签证，对项目成本和整体效益负责。协调各部门之间的工作，确保设计变更及现场签证管理工作的顺利进行。三、设计变更管理1.设计变更的提出建设单位提出：项目工程部、营销部、客服部等部门在项目实施过程中，发现原设计存在缺陷、与实际情况不符或因市场需求变化等原因，需要对设计进行变更时，应填写《设计变更申请表》，详细说明变更的原因、内容、对工程进度和成本的影响等，并附相关资料。施工单位提出：施工单位在施工过程中遇到无法按照原设计施工的情况，如地质条件变化、施工难度增加等，需要提出设计变更时，应向项目工程部提交书面报告，说明变更理由，并经项目监理单位审核同意后，由工程部填写《设计变更申请表》。设计单位提出：设计单位在项目实施过程中，发现原设计存在不合理之处或为优化设计，需要对设计进行变更时，应向项目工程部提交设计变更通知单，并说明变更的原因、内容和技术要求。2.设计变更的审核工程部初审：项目工程部收到《设计变更申请表》或设计变更通知单后，应组织相关人员对变更的必要性、可行性进行初步审核。审核内容包括变更原因是否合理、变更内容是否符合工程实际需要、对工程进度和质量的影响等。初审通过后，工程部应在《设计变更申请表》上签署意见，并提交项目设计部进行技术审核。设计部审核：项目设计部收到工程部提交的《设计变更申请表》后，应安排专业设计师对变更内容进行技术审核。审核内容包括变更是否符合设计规范和标准、是否会对其他专业产生影响、是否需要修改设计文件等。设计部应在规定时间内完成审核工作，并出具书面审核意见。审核通过的，设计部应在《设计变更申请表》上签署意见，并提交项目成本部进行成本核算。成本部核算：项目成本部收到设计部提交的《设计变更申请表》后，应根据变更内容进行成本核算。核算内容包括工程量计算、材料设备价格调整、费用估算等。成本部应在规定时间内完成成本核算工作，并出具书面成本意见。成本意见应明确变更对工程成本的影响金额，并提出成本控制建议。3.设计变更的审批一般变更审批：对于金额较小（具体金额标准由公司根据项目实际情况确定）的设计变更，由项目总工程师审批。总工程师应根据工程部、设计部和成本部的审核意见，对变更的必要性、可行性和经济性进行综合评估，做出审批决定。重大变更审批：对于金额较大（具体金额标准由公司根据项目实际情况确定）或对项目有重大影响的设计变更，由项目总经理审批。总经理应组织相关部门召开专题会议，对变更进行深入讨论和研究，综合考虑工程进度、质量、成本等因素，做出最终审批决定。4.设计变更的实施变更通知下达：设计变更经审批通过后，项目工程部应及时向施工单位、监理单位等相关部门下达《设计变更通知单》，明确变更的内容、要求和实施时间。施工单位执行：施工单位收到《设计变更通知单》后，应按照变更要求组织施工，并做好施工记录。施工过程中，如发现变更内容存在问题或与实际情况不符，应及时向项目工程部反馈。监理单位监督：项目监理单位应按照监理合同的要求，对设计变更的实施过程进行监督和管理。监理人员应定期检查施工单位的执行情况，确保变更工程质量符合要求，并及时做好监理记录。设计文件修改：项目设计部应根据设计变更通知单及时修改设计文件，并提供相应的设计变更图纸。修改后的设计文件应经审核和批准后发放给相关部门。5.设计变更的费用结算费用申报：施工单位完成设计变更工程后，应按照合同约定的结算方式，向项目工程部提交《设计变更费用结算申请表》，并附相关资料，如变更工程量清单、工程验收报告、费用发票等。工程部审核：项目工程部收到施工单位提交的《设计变更费用结算申请表》后，应组织相关人员对变更工程的工程量、质量、费用等进行审核。审核通过后，工程部应在申请表上签署意见，并提交项目成本部进行复审。成本部复审：项目成本部收到工程部提交的《设计变更费用结算申请表》后，应按照成本核算的结果对变更费用进行复审。复审内容包括工程量计算是否准确、材料设备价格是否合理、费用计算是否合规等。成本部应在规定时间内完成复审工作，并出具书面复审意见。费用支付：设计变更费用经工程部和成本部审核通过后，按照公司资金支付流程进行支付。支付金额不得超过审批通过的变更费用金额。四、现场签证管理1.现场签证的提出建设单位提出：项目工程部、营销部、客服部等部门在项目实施过程中，因工程实际需要发生的合同约定以外的工作内容，如零星工程、突发事件处理等，需要进行现场签证时，应填写《现场签证申请表》，详细说明签证的原因、内容、工程量及对工程进度和成本的影响等，并附相关资料。施工单位提出：施工单位在施工过程中遇到合同约定以外的工作内容，需要进行现场签证时，应向项目工程部提交书面报告，说明签证理由，并经项目监理单位审核同意后，由工程部填写《现场签证申请表》。监理单位提出：项目监理单位在施工现场发现需要进行现场签证的情况时，应及时通知项目工程部，并协助工程部填写《现场签证申请表》，说明签证的原因、内容和建议。2.现场签证的审核工程部初审：项目工程部收到《现场签证申请表》后，应组织相关人员对签证的必要性、可行性进行初步审核。审核内容包括签证原因是否合理、签证内容是否符合工程实际需要、对工程进度和质量的影响等。初审通过后，工程部应在《现场签证申请表》上签署意见，并提交项目成本部进行成本核算。成本部核算：项目成本部收到工程部提交的《现场签证申请表》后，应根据签证内容进行成本核算。核算内容包括工程量计算、人工费用、材料设备费用、机械台班费用等。成本部应在规定时间内完成成本核算工作，并出具书面成本意见。成本意见应明确签证对工程成本的影响金额，并提出成本控制建议。3.现场签证的审批一般签证审批：对于金额较小（具体金额标准由公司根据项目实际情况确定）的现场签证，由项目总工程师审批。总工程师应根据工程部和成本部的审核意见，对签证的必要性、可行性和经济性进行综合评估，做出审批决定。重大签证审批：对于金额较大（具体金额标准由公司根据项目实际情况确定）或对项目有重大影响的现场签证，由项目总经理审批。总经理应组织相关部门召开专题会议，对签证进行深入讨论和研究，综合考虑工程进度、质量、成本等因素，做出最终审批决定。4.现场签证的实施签证通知下达：现场签证经审批通过后，项目工程部应及时向施工单位、监理单位等相关部门下达《现场签证通知单》，明确签证的内容、要求和实施时间。施工单位执行：施工单位收到《现场签证通知单》后，应按照签证要求组织施工，并做好施工记录。施工过程中，如发现签证内容存在问题或与实际情况不符，应及时向项目工程部反馈。监理单位监督：项目监理单位应按照监理合同的要求，对现场签证的实施过程进行监督和管理。监理人员应定期检查施工单位的执行情况，确保签证工程质量符合要求，并及时做好监理记录。5.现场签证的费用结算费用申报：施工单位完成现场签证工程后，应按照合同约定的结算方式，向项目工程部提交《现场签证费用结算申请表》，并附相关资料，如签证工程量清单、工程验收报告、费用发票等。工程部审核：项目工程部收到施工单位提交的《现场签证费用结算申请表》后，应组织相关人员对签证工程的工程量、质量、费用等进行审核。审核通过后，工程部应在申请表上签署意见，并提交项目成本部进行复审。成本部复审：项目成本部收到工程部提交的《现场签证费用结算申请表》后，应按照成本核算的结果对签证费用进行复审。复审内容包括工程量计算是否准确、人工费用、材料设备价格是否合理、费用计算是否合规等。成本部应在规定时间内完成复审工作，并出具书面复审意见。费用支付：现场签证费用经工程部和成本部审核通过后，按照公司资金支付流程进行支付。支付金额不得超过审批通过的签证费用金额。五、监督与检查1.公司审计部负责对项目设计变更及现场签证管理工作进行定期审计和不定期抽查，检查变更及签证的程序是否规范、资料是否齐全、费用是否合理等。2.对于审计和检查中发现的问题，审计部应及时下达