某某公司职工出差管理制度

某某公司职工出差管理制度一、总则1.目的为加强公司职工出差管理，规范出差行为，提高工作效率，控制出差费用，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司全体职工因工作需要出差的情况。3.职责分工各部门：负责提出职工出差申请，明确出差任务、时间、地点等信息，并对出差必要性和合理性进行审核。财务部门：负责审核出差费用报销，按照规定标准支付出差费用，并对出差费用进行统计分析。人力资源部门：负责将出差情况纳入职工绩效考核体系。行政部门：负责协助安排出差相关事宜，如预订机票、酒店等。二、出差申请与审批1.出差申请职工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、拟乘坐交通工具等信息。2.审批流程一般职工出差申请由部门负责人审批。部门负责人出差申请由分管领导审批。分管领导出差申请由总经理审批。涉及重大项目或重要任务的出差申请，需经总经理办公会研究决定。3.审批时间审批人应在收到出差申请后的[X]个工作日内完成审批，特殊情况应及时与申请人沟通说明。三、出差行程安排1.交通工具选择职工应根据出差任务的紧急程度、距离远近等因素合理选择交通工具。原则上，应优先选择经济实惠、安全快捷的交通方式。乘坐飞机应选择经济舱，因工作需要乘坐头等舱或商务舱的，需提前经总经理批准。2.住宿安排行政部门应根据出差目的地的实际情况，协助职工预订合适的酒店。住宿标准按照公司规定执行，具体标准如下：[一线城市名称]：[X]元/天[二线城市名称]：[X]元/天[三线及以下城市名称]：[X]元/天职工应在规定的住宿标准内选择住宿地点，如有特殊情况需要超出标准，需提前经部门负责人和分管领导批准。3.行程变更职工如需变更出差行程，应提前向部门负责人和行政部门报备，并重新填写《出差申请表》，按照原审批流程进行审批。因行程变更产生的额外费用，需说明原因并经审批后予以报销。四、出差费用报销1.报销范围出差期间的交通费用、住宿费用、餐饮补贴、市内交通费用等。因出差发生的业务招待费用，按照公司业务招待费管理制度执行。2.报销标准交通费用飞机票：按照经济舱实际票价报销，因工作需要乘坐头等舱或商务舱的，按照经济舱票价的[X]%报销。火车票：按照实际票价报销。汽车票：按照实际票价报销。市内交通费：根据出差天数和目的地城市标准报销，具体标准如下：[一线城市名称]：[X]元/天[二线城市名称]：[X]元/天[三线及以下城市名称]：[X]元/天住宿费用：按照住宿标准报销，实际发生费用低于标准的，按照实际发生额报销；高于标准的，按照标准报销。餐饮补贴：按照出差自然天数计算，每人每天补贴标准为[X]元。3.报销凭证职工应提供真实、合法、有效的报销凭证，包括发票、车票、机票、住宿发票等。发票应注明出差日期、出差地点、费用项目等信息，且发票内容应与实际发生的业务相符。火车票、机票等票据应保留完整，如有遗失，需提供相关证明材料，经审批后按照规定报销。4.报销流程职工出差结束后，应在[X]个工作日内整理好出差费用报销凭证，填写《出差费用报销单》，并按照审批流程进行签字审批。财务部门收到报销申请后，应在[X]个工作日内完成审核，审核无误后予以报销。对于不符合报销规定的费用，财务部门应及时通知职工，并说明原因。五、出差补助1.定义出差补助是指职工因出差而获得的额外补贴，用于弥补出差期间的生活费用和工作不便。2.发放标准餐饮补贴：按照每人每天[X]元的标准发放。其他补助：根据实际情况，经公司研究决定后另行规定。3.发放方式出差补助随出差费用报销一并发放。六、出差期间的工作要求1.按时完成工作任务职工出差期间应按照公司要求，按时完成出差任务，并及时向部门负责人汇报工作进展情况。2.遵守当地法律法规职工在出差期间应遵守当地的法律法规和风俗习惯，不得从事违法违规活动。3.维护公司形象职工在出差期间应注意言行举止，维护公司形象，不得做出有损公司声誉的行为。七、监督与检查1.内部审计公司内部审计部门应定期对职工出差情况进行审计，检查出差申请、审批、费用报销等环节是否符合规定。2.日常监督各部门负责人应加强对本部门职工出差情况的日常监督，发现问题及时纠正。3.违规处理对于违反本制度的职工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于批评教育、扣减绩效奖金、解除劳动合同等。八、附则