鹤煤公司重大隐患排查治理闭环管理规定

鹤煤公司重大隐患排查治理闭环管理规定一、总则1.目的为进一步加强鹤煤公司安全生产管理，有效排查治理重大隐患，防止和减少事故发生，保障员工生命财产安全，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际，制定本规定。2.适用范围本规定适用于鹤煤公司所属各单位的重大隐患排查治理闭环管理工作。3.基本原则坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，遵循"分级负责、分类管理、专业排查、全面治理、闭环管控"的原则，落实企业主体责任，强化重大隐患排查治理的全过程管理。二、重大隐患定义及分级1.重大隐患定义重大隐患是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患，具有危险性较大、整改难度较高、影响范围较广等特点。2.重大隐患分级根据隐患可能造成的危害程度和整改难度，将重大隐患分为一级、二级、三级。一级重大隐患：可能造成特别重大事故的隐患。二级重大隐患：可能造成重大事故的隐患。三级重大隐患：可能造成较大事故的隐患。三、职责分工1.公司层面负责制定公司重大隐患排查治理闭环管理规定和相关制度，明确工作流程和要求。对所属各单位重大隐患排查治理工作进行监督、指导和考核。定期召开会议，分析研究重大隐患排查治理工作情况，协调解决存在的问题。负责对重大隐患治理所需资金、物资等进行统筹安排。2.基层单位层面负责本单位重大隐患排查治理闭环管理工作的具体实施，建立健全隐患排查治理工作机制。组织开展日常隐患排查，及时发现并上报重大隐患。制定重大隐患治理方案，明确治理措施、责任人员、资金保障和治理期限，确保隐患得到有效治理。对治理后的重大隐患进行验收，确保隐患消除，并将验收情况上报公司。3.员工层面积极参与隐患排查治理工作，及时发现身边的重大隐患并报告。按照要求落实隐患治理措施，遵守安全规章制度，杜绝"三违"行为。四、隐患排查1.排查计划基层单位应制定年度、季度和月度重大隐患排查计划，明确排查的范围、内容、方法和人员。排查计划应根据国家法律法规、行业标准、企业实际情况以及季节特点等进行制定，确保全面、深入。2.排查内容安全管理制度方面：检查各项安全管理制度是否健全、完善，是否符合法律法规和企业实际要求，是否有效执行。设备设施方面：检查各类设备设施是否完好，运行是否正常，安全防护装置是否齐全有效，是否存在老化、损坏、带病运行等情况。作业环境方面：检查作业场所的通风、防尘、防毒、防火、防爆等条件是否符合要求，是否存在易燃易爆物品存放不当、通道不畅等问题。人员行为方面：检查员工是否遵守安全操作规程，是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为。应急管理方面：检查应急预案是否完善，应急救援物资是否充足、完好，应急演练是否按时开展等。3.排查方法采用定期检查、不定期抽查、专项检查、季节性检查、节假日检查等多种方式进行隐患排查。运用安全检查表、现场观察、仪器检测、数据分析等手段，确保排查工作的准确性和有效性。4.排查记录每次隐患排查应做好记录，记录内容包括排查时间、排查人员、排查范围、发现的隐患情况等。隐患记录应详细、准确，能够清晰反映隐患的基本信息，为后续的治理工作提供依据。五、隐患报告1.报告程序基层单位在隐患排查过程中发现重大隐患后，应立即报告本单位主要负责人。单位主要负责人接到报告后，应及时组织相关人员进行评估，确定隐患等级，并在24小时内上报公司安全管理部门。公司安全管理部门接到报告后，应立即向公司主要领导汇报，并通知相关部门和单位。2.报告内容重大隐患的基本情况，包括隐患地点、存在问题、可能导致的后果等。隐患等级的初步判定依据。已采取的临时防范措施。六、隐患治理1.治理方案制定对于确定的重大隐患，基层单位应组织相关人员制定治理方案。治理方案应包括隐患概述、治理目标、治理措施、责任人员、资金预算、治理期限和应急预案等内容。治理措施应具有针对性、可操作性和有效性，能够切实消除隐患。2.治理实施基层单位应按照治理方案组织实施隐患治理工作，确保治理措施落实到位。在治理过程中，应加强现场安全管理，设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，防止发生事故。治理工作应严格按照设计方案和施工规范进行，确保治理质量。3.资金保障公司应将重大隐患治理所需资金纳入年度安全费用预算，确保资金及时足额到位。基层单位应合理安排资金使用，确保专款专用，不得挪作他用。4.物资供应公司物资供应部门应根据重大隐患治理的需要，及时供应所需的物资和设备。物资和设备应符合质量标准和安全要求，确保治理工作顺利进行。七、隐患验收1.验收标准依据相关法律法规、行业标准和企业安全管理制度，制定重大隐患治理验收标准。验收标准应明确隐患治理后的各项指标要求，确保隐患得到彻底消除。2.验收程序隐患治理完成后，基层单位应组织自查自验，确认隐患已消除且符合验收标准后，向公司提交验收申请。公司安全管理部门接到验收申请后，应组织相关部门和专业人员进行现场验收。验收合格后，出具验收报告；验收不合格的，下达整改通知书，责令基层单位继续整改，直至验收合格。3.验收报告验收报告应包括隐患治理情况、验收依据、验收结论等内容。验收报告应由验收人员签字确认，并加盖单位公章。八、闭环管理1.建立档案公司和基层单位应建立重大隐患排查治理档案，对重大隐患的排查、报告、治理、验收等全过程进行详细记录。档案内容应包括隐患排查治理计划、排查记录、报告文件、治理方案、治理过程资料、验收报告等。2.跟踪复查公司安全管理部门应对已治理的重大隐患进行跟踪复查，确保隐患不再复发。跟踪复查可采用定期检查、不定期抽查等方式进行，发现问题及时督促整改。3.持续改进基层单位应定期对重大隐患排查治理工作进行总结分析，查找工作中存在的问题和不足。根据总结分析结果，制定改进措施，不断完善隐患排查治理工作机制，提高安全管理水平。九、监督考核1.监督检查公司安全管理部门应定期对所属各单位重大隐患排查治理闭环管理工作进行监督检查，及时发现和纠正存在的问题。监督检查可采取查阅资料、现场检查、询问员工等方式进行。2.考核奖惩公司将重大隐患排查治理闭环管理工作纳入安全生产绩效考核体系，对工作成绩突出的单位和个人给予表彰和奖励。对未按照规定开展重大隐患排查治理工作，或隐患排查治理不力导致事故发生的单位和个人，依法依规给予严肃处理。十、附则1.本规定自发布之日起施行。2.本规