计算机信息系统保密管理制度

计算机信息系统保密管理制度一、总则1.目的为加强公司计算机信息系统的保密管理，确保公司机密信息的安全，防止信息泄露、篡改和丢失，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及计算机信息系统的部门、人员及相关操作。包括但不限于办公电脑、服务器、网络设备、移动存储设备等所涉及的信息处理和存储。3.基本原则计算机信息系统保密管理遵循"预防为主、综合治理、突出重点、保障安全"的原则，确保公司信息资产的保密性、完整性和可用性。二、保密管理职责1.公司保密委员会负责制定和修订计算机信息系统保密管理制度，并监督制度的执行情况。审批重要信息系统的安全保密方案和措施，协调解决信息系统保密工作中的重大问题。对违反信息系统保密规定的行为进行调查和处理，决定相应的处罚措施。2.信息技术部门负责计算机信息系统的日常维护和管理，保障系统的稳定运行和数据安全。制定并实施信息系统安全策略，包括访问控制、数据加密、安全审计等措施。定期对信息系统进行安全检查和风险评估，及时发现和处理安全隐患。对涉及信息系统保密的人员进行安全培训和教育，提高员工的保密意识和技能。3.各部门负责人为本部门计算机信息系统保密工作的第一责任人，负责组织落实本部门的保密制度和措施。对本部门员工进行保密教育和管理，监督员工遵守信息系统保密规定。审核本部门涉及信息系统的重要操作和数据访问，确保操作符合保密要求。4.全体员工严格遵守计算机信息系统保密管理制度，保护公司机密信息不被泄露。妥善保管个人使用的计算机及相关设备，设置安全的登录密码，并定期更换。不得擅自将公司信息系统账号和密码提供给他人使用，不得在非工作场合谈论公司机密信息。发现信息系统安全问题或可疑情况及时报告上级领导和信息技术部门。三、信息系统安全策略1.访问控制策略根据工作职责和权限，对不同人员授予相应的信息系统访问权限，实行最小化授权原则。用户账号和密码应严格保密，定期更换密码，避免使用简单易猜的密码。对于涉及公司核心机密的信息系统，采用多因素认证方式，如密码、令牌、指纹识别等，增强访问安全性。禁止非授权人员访问公司信息系统，严禁越权操作。离职或岗位变动人员，应及时注销其信息系统账号。2.数据加密策略对公司重要的数据文件和数据库进行加密存储，确保数据在传输和存储过程中的保密性。根据数据的敏感程度和安全需求，选择合适的加密算法和密钥管理方式。在数据备份时，同样进行加密处理，防止备份数据泄露。对于涉及机密信息的电子邮件，应采用加密技术进行传输，确保邮件内容不被窃取。3.安全审计策略在信息系统中建立完善的审计机制，记录和监控所有重要操作和系统事件。审计内容包括用户登录和注销、数据访问、系统配置更改等，以便及时发现异常行为。定期对审计日志进行分析和审查，发现潜在的安全风险和违规行为，并及时采取措施进行处理。审计日志应妥善保存一定期限，以便后续进行追溯和调查。四、信息系统建设与管理1.系统规划与设计在信息系统规划和设计阶段，充分考虑安全保密因素，将保密要求纳入系统整体架构。对涉及公司机密信息的系统，应采用安全可靠的技术架构和产品，确保系统具备足够的安全性和保密性。与系统开发供应商签订保密协议，明确双方在信息安全方面的责任和义务，防止在开发过程中出现信息泄露。2.系统开发与测试严格控制信息系统开发过程中的访问权限，对开发人员的操作进行严格监控和审计。在开发环境中对系统进行全面的安全测试，包括漏洞扫描、渗透测试等，及时发现和修复安全隐患。对涉及公司机密信息的系统开发，应在专用的测试环境中进行，测试数据应进行脱敏处理，防止敏感信息泄露。3.系统上线与验收信息系统上线前，必须进行全面的安全评估和验收，确保系统符合公司保密要求和安全标准。对系统的安全配置、访问控制、数据加密等功能进行严格检查，验收合格后方可正式上线运行。建立系统上线后的跟踪和维护机制，及时处理系统运行过程中出现的安全问题和故障。五、移动存储设备管理1.设备购置与登记如需购置移动存储设备用于公司业务，应选择具有加密功能和安全认证的产品。对购置的移动存储设备进行详细登记，包括设备型号、编号、购置时间、使用部门等信息。2.使用管理移动存储设备只能用于公司内部业务，禁止用于个人目的或非法活动。在使用移动存储设备前，应进行病毒查杀和安全检查，确保设备无安全隐患。对于存储公司机密信息的移动存储设备，应设置访问密码和加密存储，防止数据泄露。移动存储设备应专人专用，不得随意转借他人使用。如需转借，必须经过严格审批，并进行登记备案。3.存储与保管按照数据的敏感程度和重要性，合理分类存储在移动存储设备中，并进行标识。移动存储设备应妥善保管，存放在安全可靠的地方，防止丢失、损坏或被盗。定期对移动存储设备中的数据进行备份，并存放在不同的物理位置，以防止数据丢失。4.设备销毁当移动存储设备不再使用或报废时，应按照公司规定进行销毁处理。销毁方式可采用物理破坏、数据擦除等方法，确保设备中的数据无法恢复。对移动存储设备的销毁过程进行记录，并存档备案。六、网络安全管理1.网络访问控制对公司内部网络与外部网络进行有效的隔离，设置防火墙等安全设备，防止外部非法网络访问。根据公司业务需求，合理配置网络访问权限，限制不必要的网络连接和数据传输。定期对网络访问策略进行审查和更新，确保网络安全策略的有效性。2.无线网络管理如需建立无线网络，应采取必要的安全措施，如设置高强度密码、采用WPA2及以上加密协议等。对无线网络的接入进行严格认证和授权，防止未经授权的人员接入公司网络。定期对无线网络进行安全检测，及时发现和处理安全漏洞。3.网络安全监控部署网络入侵检测系统（IDS）或入侵防范系统（IPS），实时监控网络流量，及时发现和防范网络攻击。对网络异常流量和行为进行实时告警，信息技术部门应及时响应并进行调查处理。定期对网络安全监控系统进行维护和升级，确保其性能和功能的有效性。七、信息发布与共享管理1.信息发布审核公司内部发布的信息涉及公司机密的，必须经过严格的审核流程。信息发布部门应填写信息发布审批表，详细说明信息内容、发布范围、发布目的等，提交上级领导审批。审批通过后，方可进行信息发布。发布过程中应确保信息的准确性和完整性，不得擅自更改或删除审批内容。2.信息共享管理公司内部信息共享应遵循最小化原则，仅向工作需要知悉的人员提供。对于共享的机密信息，必须签订信息共享协议，明确双方的权利和义务，确保信息在共享过程中的安全。对信息共享的过程进行记录，包括共享时间、共享人员、共享内容等，以便进行追溯和审计。八、信息系统应急管理1.应急预案制定信息技术部门应制定计算机信息系统应急预案，明确信息系统遭受攻击、故障、数据泄露等紧急情况时的应对措施。应急预案应包括应急响应流程、责任分工、技术支持、数据恢复等内容，并定期进行演练和修订。2.应急响应流程当信息系统出现紧急情况时，发现人员应立即报告上级领导和信息技术部门。信息技术部门接到报告后，应迅速启动应急预案，组织技术人员进行应急处理。应急处理过程中，应采取措施控制事件的影响范围，尽快恢复信息系统的正常运行，确保数据的完整性和可用性。及时向上级领导和相关部门通报事件处理情况，配合有关部门进行调查和处理。3.数据恢复与备份定期对公司重要信息系统的数据进行备份，并将备份数据存储在不同的物理位置。在信息系统出现故障或数据丢失时，能够及时利用备份数据进行恢复，确保业务的连续性。建立数据恢复测试机制，定期进行数据恢复演练，验证备份数据的可用性和恢复流程的有效性。九、保密培训与教育1.培训计划制定信息技术部门应制定年度计算机信息系统保密培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间等。培训内容应包括信息系统安全保密法律法规、公司保密制度、信息安全技术知识等。2.培训实施根据培训计划，定期组织公司员工参加保密培训。培训方式可采用集中授课、在线学习、案例分析等多种形式。对新入职员工，应在入职培训中增加信息系统保密相关内容，使其尽快了解公司的保密要求和规定。对涉及信息系统操作和管理的关键岗位人员，应进行针对性的深度培训，提高其保密意识和技能。3.培训效果评估定期对保密培训效果进行评估，可通过考试、问卷调查、实际操作等方式进行。根据评估结果，分析培训过程中存在的问题和不足，及时调整培训内容和方式，提高培训质量。十、监督与检查1.定期检查信息技术部门应定期对公司计算机信息系统的保密情况进行检查，检查内容包括信息系统安全策略执行情况、移动存储设备管理、网络安全等方面。对检查中发现的问题，应及时记录并下达整改通知书，要求责任部门限期整改。2.专项检查根据公司业务发展和安全形势，适时开展计算机信息系统保密专项检查。专项检查可针对特定的信息系统、业务流程或安全问题进行深入调查和评估，提出针对性的改进措施和建议。3.违规处理对于违反计算机信息系统保密管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。处罚措施包括警告、罚款、降职、辞退等，同时要求违规人员采取措施消除违