质量、环境、职业健康安全、有害物质管理手册

质量环境职业健康安全有害物质

管理手册

依照：

GB/T19001-2016idtIS09001：2015标准、

GB/T24001-2016idtIS014001：2015标准、

GB/T28001：2011标准

IECQQC080000：2017

包含全套：

附录一：质量环境职业健康安全全有害物质管理体系职能分配表

附件二：管理过程、条款与程序文件对应表

附件三：客户导向过程、支持过程、管理过程关联矩阵列图

附件四：质量环境职业健康安全全职业健康安全全有害物质管理体系过程关系图

附件五：质量环境职业健康安全全有害物质管理体系过程识别管理一览表

分发单位:

单位总经理副总经理管代表品保部白片中心NB部工程部业务客服

份数11111211

单位采购PMC部管理部设备部财务部资材

份数111111

01.文件修改履历

文件修改履历

NO修订日期修订内容摘要页次版本

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第1页共49页

手册目录

章节条款页次

01文件修订记录..................................................................................第0页

02手册目录....................................................................................第『2页

03手册颁布令....................................................................................第3页

04公司简介......................................................................................第4页

05管理者代表任命书.............................................................................第5页

06经营理念、方针和目标.........................................................................第6页

07公司组织架构和职责...........................................................................第7页

7.1公司组织架构图...........................................................................第7页

7.2各部门职责：（见5.5.1职责和权限）........................................................第7页

08质量、环境、职业健康安全全、有害物质管理手册..................................................第8

页

1.0范围......................................................................................第8页

1.1总则...................................................................................第8页

1.2应用范围...............................................................................第8页

2.0规范性引用文件...........................................................................第9页

3.0术语和定义...........................................................................第10-11页

4.0公司环境...............................................................................第12页

4.1理解公司及其环境.....................................................................第12页

4.2理解相关方的需求和期望...............................................................第12页

4.3确定质量环境有害物质管理体系的范围..................................................第12页

4.4质量环境职业健康安全全有害物质管理体系及其过程.........................................第13

页

4.5相关文件.............................................................................第13页

5.0领导作用...............................................................................第14页

5.1领导作用与承诺.........................................................................第14页

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第2页共49页

5.1.1总则.............................................................................第14页

5.1.2以顾客为关注焦点.................................................................第14页

5.2质量及环境职业健康安全全有害物质方针（见06条款）.....................................第14页

5.3组织的岗位、职责与权限............................................................第15-20页

6.0策划...................................................................................第21-25页

7.0支持..................................................................................第26-31页

8.0运行..................................................................................第32-38页

9.0绩效评价............................................................................第39-44页

10.0持续改进............................................................................第45-46页

附录一：质量环境职业健康安全全有害物质管理体系职能分配表

附件二：管理过程、条款与程序文件对应表

附件三：客户导向过程、支持过程、管理过程关联矩阵列图

附件四：质量环境职业健康安全全职业健康安全全有害物质管理体系过程关系图

附件五：质量环境职业健康安全全有害物质管理体系过程识别管理一览表

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第3页共49页

03手册颁布令

手册颁布令

本《质量环境有害物质管理手册》是依据GB/T19001-2016idtIS09001：2015标准、GB/T24001-2016idt

IS014001：2015标准、GB/T28001：2011标准1和QC080000:2017新版标准及R0HS等指令、法规、客户和相关方

要求，结合公司的实际情况编制而成。

本《质量环境作职业健康安全全有害物质管理手册》阐述了有限公司的质量、环境、职业健康安全、HSF方针

和目标，描述了有限公司质量、环境、职业健康安全全、HSF管理体系及运行的总体要求和基本原则，是科技（深

圳）有限公司开展质量管理活动的依据，是提高质量环境效益、深化全面管理的纲领性、法规性文件，是公司内部

或第二方、第三方认证机构提供审核我司质量、环境、职业健康安全全、有害物质管理体系的依据。

公司全体员工必须认真学习，理解公司的质量方针、环境方针，职业健康安全全方针、HSF方针并将《质量环

境职业健康安全全有害物质管理手册》所规定的各种程序要求贯彻落实到日常工作中，以实现公司的各项目标。

现批准有限公司《质量环境职业健康安全全有害物质管理手册》从2018年5月20日正式颁布实施。

有限公司

总经理：

日期：2018.4.20

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第4页共49页

04公司简介

公司简介

管理者代表任命书

根据GB/T19001-2016idtIS09001：2015标准、GB/T24001-2016idtIS014001：2015标准GB/T28001：

20n标准和IECQQC080000：2017有害物质管理标准要求

经科技（深圳）有限公司董事会决议,特任命本公司先生为质量环境职业健康安全全有害物质管理体系

的管理者代表，主要担负以下职责：

1.负责组织建立、实施和保持公司的质量环境职业健康安全全有害物质管理体系；

2.向公司最高管理层汇报质量环境职业健康安全全有害物质管理体系的运行情况，并提出改进建议；

3.在公司内提高满足顾客要求和环境保护的意识；

4.代表公司就质量环境职业健康安全全有害物质管理体系有关事宜与外部各方面进行联络。

员工安全全事务代表授权书

为贯彻执行三标一体QES管理体系，满足GB/T28001—2011《职业健康安全全管理体系规范》标准的要求，

监督和维护员工职业健康安全全权益，现授权为公司员工安全全事务代表，其职责为：

1、适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；

2、适当参与事件调查；

3、参与职业健康安全全方针和目标的制定和评审；

4、对影响他们职业健康安全全的任何变更进行协商；

5、对职业健康安全全事务发表意见。

6、适当时，组织应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全全事务进行协商。

科技（深圳）有限公司

总经理:

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第5页共49页

日期：2018.4.20

06经营理念、方针和目标

经营理念：诚信、拼搏、专业、热情

质量/环境/职业健康安全全管理方针：

市场导向，规范管理；

预防污染，节能降耗；

遵守法规，满足要求；

全员参与，持续改进；

以人为本，健康至上；

安全第一，预防为主；

科学管理，依法治企。

有害物质管理方针：

“满足客户要求、逐步减少或消除法律法规限制使用的有害物质、持续改进管理”

方针解释:

市场导向:在生产、检验、交付以及相关活动中,均以市场、客户为关注焦点,称为“市场导向

规范管理:对各活动过程制定相应的规章制度和管理运作流程进行规范化,称为''规范管理”。

预防污染:为了降低有害的环境影响而采取的相关活动过程、服务或能源,以避免或控制任何类型的

污染物或废物的产生、排放或废弃,称为“预防污染”。

节能降耗:提倡资源回收和循环再用,使资源有效利用,同时降低成本,称为“节能降耗”。

遵守法规:遵守国际、国家等相关法律法规要求以及其它相关要求,称为“遵守法规”。

满足要求:需满足客户明示的、隐含的或必须履行的需求或期望,称为“满足要求”。

全员参与:公司各级人员是组织之本,只有他们的充分参与,才能使他们的才干为组织带来效益,称

为“全员参与”。

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第6页共49页

持续改进:增强满足要求的能力的循环活动,称为“持续改进”。

质量/环境/职业健康安全有害物质管理目标

本公司每年底管理评审后重新调整下一年度公司总体的质量环境职业健康有害物质目标，并且根据总体质量

目标分解成各部门的质量指标,为了确保公司质量环境职业健康安全全有害物质管理体系的持续改进，公司的总体

目标参见【XXXX年度质量环境职业健康安全全有害物质KPI管理目标基准表

总经理：

日期：2018.4.20

07.公司组织架构和职责

7.1公司组织架构图：

科技（深圳）有限公司

质量环境职业健康安全有害物质管理体系组织架构图

总经理控

中

心

管理者代表

副总经理

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第7页共49页

7.2各部门职责：（见5.5.1职责和权限）

1.0范围

L1总则

1.1.1公司依据IS09001：2015/IS014001：2015标准、0HSAS18001：2007标准及IECQQC080000：2017有害

物质管理标准要求，对公司的玻璃盖板类产品质量与产品实现过程所产生的环境影响，建立了质量/环境/职

业健康安全/有害物质管理体系，并编制《质量/环境/职业健康安全/有害物质管理手册》。

1.1.2手册阐明了公司的质量/环境/职业健康安全/有害物质方针，系统描述了公司的质量/环境/职业健康安

全/有害物质管理体系要求，是公司所有从事对质量/环境/职业健康安全/有害物质工作有影响的部门和

人员必须共同遵照执行的质量/环境/职业健康安全/有害物质管理的基本准则。

1.1.3建立质量/环境/职业健康安全/有害物质管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司

有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进增进顾客满意。

1.2应用范围

本手册覆盖了公司产品实现的全过程（食堂、宿舍不纳入论证范围），适用于公司内部管理，也适用于第二

方和第三方审核认证。

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第8页共49页

2.0规范性引用文件

GB/T19000:2016idtIS09000:2015《质量管理体系一基础和术语》

GB/T19001:2016idtIS09001：2015《质量管理体系要求》

GB/T19001:2016idt15014001:2015《环境管理体系一要求及使用指南》

GB/T28001-2011idt职业健康安全管理体系要求

QC080000:2017《电子电器器件及产品有害物质流程管理系统要求》

《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》(EU)2015/863

欧盟化学品管理局《关于化学品注册，评估，授权和限制(REACH)》的要求

国际电工协会IEC61249-2-21:2003之无卤材料规格。

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第9页共49页

3.0术语和定义

3.1GB/T19000-2016ISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》；

3.2GB/T19001:2016idtIS014001:2015《环境管理体系一要求及使用指南》中的术语和定义；

3.4GB/T28001-2011idt职业健康安全全管理体系要求

3.5IECQQC080000：2017版《有害物质管理体系要求》中术语和定义

3.6公司相关文件中的自定义。

以下为部分术语解释：

■风险

不确定性的影响

注：

——影响是对预期的偏离一积极或消极。

——不确定性是指对事件、其后果或可能性的认识或了解方面的信息的缺乏或不完整的状态。

——风险通常以潜在事件和后果，或他们的组合来描述。

——风险通常以事件的后果（包括环境的变化）和发生可能。

■生命周期

从获取原材料，或者利用自然资源加工到废弃处理的连续的相互关联的产品系统。

注：生命周期包括活动，产品和服务，既可以包括采购的产品和服务，也可以包括产品废弃处理和运输服务,

如：设计、制造、运输、包装、最终使用和处置。

■相关方

能影响某项决定或活动或被其影响的，或感知到自身将受其影响的个人或组织。

注：

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第10页共49页

——相关方可能包括关注或受组织环境绩效影响的个人或团体。

——“感知自身受影响”指来自与己知组织。

——相关方可能包括客户、供应商、监管单位、股东、员工、社区等。

■绩效

可测量的结果。

注：

——绩效可以是定量的，也可以是定性的。

——绩效可以涉及活动、过程、产品（包括服务）、体系或组织的管理。

■合规性义务

组织必须或选择遵守的要求。

注：责任可能来自于强制的要求，如适用的法规或自愿承诺，如组织的和工业标准，合同关系，良好管理

原则和社区及道德标准。

■文件化的信息

组织需控制或维持的信息及其载体。

注：

——文件化的信息可以是任何形式或载体，并任何来源

——文件化信息可能涉及：

-质量、环境、职业健康安全、有害物质管理体系，包括其相关的过程；

-用于组织运行的信息（文件）；

-所达成结果的证据（记录）。

■有害物质（HS）

指任何适用法规或顾客要求规定禁用、限用、减少使用或通报其存在情况的物质，这些物质本身会对人类

健康或环境安全全带来危害。

■有害物质减免（HSF）

指任何HS的减少或者消除。产品的有害特性（hazardouscharacteristicsofaproduct）是产品的一

个或多个质量属性，用于描述产品中的HS及其含量。

■HSF因素（HSFaspect）

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第n页共49页

指可能会给组织最终产品的HSF特性带来负面影响的组织活动或产品或服务的元素。

4.0公司环境

4.1理解公司及其环境

公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素，这些事宜包括

能影响或受组织影响的活动、产品和服务的环境条件，公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和

评审。

注1：这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

注2：考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于

理解外部环境。

注3：考虑公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。

4.1.1公司内部环境有：公司的价值观、企业文化、公司的绩效和专利技术等；

4.1.2公司的外部环境有与生产和经营相关的法律法规、竞争对手、销售市场、社会购买力不足、经济转型等

4.1.3对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公

司的设备和生产的技术水平比较先进。

4.1.4对公司不利的内外部因素有：市场竞争非常激烈，产品销售利润不断降低。

公司建立和保持《经营计划控制程序》来确定内、外部环境潜在的影响。

4.2理解相关方的需求和期望

由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因

止匕，公司应确定：

A.与质量环境职业健康安全全HSF管理体系有关的相关方；

B.这些相关方的要求；

C.合规性义务要求。

公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。

公司的相关方有员工、股东、银行、质量技术监督局、环境保护局、社区安全监办、供应商、客户等。

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第12页共49页

4.3确定质量/环境/职业健康安全/HSF管理体系的范围

4.3.1本公司质量/环境/职业健康安全/HSF管理体系覆盖的生产和环境因素管理活动所涉及的部门包括：总经

办、业务/客服部、工程部、采购部、管理部、财务部、制造部、PMC部、品保部、设备部、资材部等；

4.3.2本《质量/环境/职业健康安全/有害物质管理手册》覆盖的产品：手机类

不适用说明：本手册依据《IS09001:2015质量管理体系要求》条款，结合本公司的适用性编制而成。因

本公司制造的产品按顾客提供的图纸进行生产，故对《IS09001:2015质量管理体系要求》

的“8.3产品和服务的设计和开发”条款不适用，并在相关章节中予以说明。本公司承

诺，删减的条款不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力，也不会免

除本公司应承担的责任。

4.3.3外包过程:

本公司无外包过程。

在设备产能不足的情况下，公司将按《供方选择与评价控制程序》、《采购控制程序》方式实施外包，

但这种外包，不得免除本公司对符合所有顾客要求的责任。

4.4质量/环境/有害物质/管理体系及其过程

4.4.1公司按照《IS09001:2015质量管理体系要求》及《IS09001:2015环境管理体系要求及使用指南》标

准GB/T28001-2011idt职业健康安全全管理体系规范《IECQQC080000有害物质管理体系》标准的要求，

建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全全、HSF管理体系，包括所需过程及其相互作用。

公司编制《质量&HSF环境&职业健康安全全理体系过程识别管理一览表》识别、确定质量&HSF&环境&职业健

康安全全管理体系所需的过程及其在整个公司内的应用，且：

A.本公司对管理体系所需要的过程进行确定并对这些过程进行系统管理，确定每个过程所需的输入和期

望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用；

B.制定文件《风险过程控制程序》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，

以及应对措施；

C.制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控

制；

D.确定和提供每个过程实施所需的资源；

E.规定每个过程相关执行人员的职责和权限；

F.依照规定实施各个流程，以实现策划的结果；

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第13页共49页

G.对过程进行监测和分析,定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果；

H.采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。

4.4.2在必要的程度上，公司应：

A.保持形成文件的信息以支持过程运行；

B.保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。

4.5相关文件

4.5.1《经营计划控制程序》

4.5.2《风险过程控制程序》

5.0领导作用

5.1领导作用与承诺

5.1.1总则

本公司最高管理者应证实其对质量/环境/职业健康安全/HSF管理体系的领导作用和承诺,通过：

A.对质量/环境/管职业健康安全/HSF理体系有效性承担责任，建立公司质量/环境/职业健康安全/有害物

质管理方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施；

B.在相关职能、层次、过程上建立公司质量/环境/职业健康安全/HSF目标，定期对目标的完成情况进行

分析、总结以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输出；

C.建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及

满足管理体系、产品要求的重要性；

D.促进使用过程方法和基于风险的思维，建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；

E.建立有效的沟通渠道，吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改

进和创新；

F.管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用。

5.1.2以顾客为关注焦点

最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：

A.对可能影响产品符合性、顾客满意的风险得到识别和应对；

B.公司总经理必须确保顾客要求，并确保公司各级人员正确理解顾客要求，并将顾客需求转化为公司的

质量&HSF环境&职业健康安全管理体系要求和产品实现的过程控制要求，同时确保这些要求得到实施;

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第14页共49页

C.保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；公司必须满足客户要求，与产品有关

的法律、法规要求及强制性的国家（国际标准）或行业标准规定；

D.保持以增强顾客满意为焦点；

E.当上述要求发生变化时，公司应及时作出调整，包括质量管理体系的更新及文件的修订等。

5.2质量/环境/职业健康安全/HSF方针（见06条款）

5.2.1本公司由总经理负责制定质量/环境/职业健康安全全/HSF方针，方针应满足以下要求（但不限于）：

A.与本公司宗旨相适应并支持战略方向；

B.考虑本公司活动、产品和过程特点；

C.满足客户要求、相关方要求与期望的承诺；

D.提供制定和评审质量目标/环境目标/职业健康安全全目标/HSF目标的框架；

E.满足与产品、环境、职业健康安全全及HSF其它适用之法律法规要求的承诺；

F.满足持续改进质量环境职业健康安全全HSF管理体系的承诺；；

5.2.2沟通质量/环境/职业健康安全/HSF方针，质量/环境/职业健康安全/HSF方针应：

A.管理层通过各种宣传方式，将质量/环境/职业健康安全全/HSF方针宣传到本公司各层次，确保质量/

环境/职业健康安全全/HSF方针得到正确的理解和实施。

B.在每次管理评审会议上，最高管理者须组织对质量/环境/职业健康安全全/HSF方针的持续适宜性、充

分性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。

C.当有相关方（公司内部员工、客户、认证机构或其他单位）需要公司提供质量/环境/职业健康安全全

/HSF方针时，文控或管理者代表及时提供，必要时做好发放记录。

5.3组织的岗位、职责与权限

5.3.1公司总经理应能确保提供质量环境职业健康安全全HSF管理体系建立、实施、保持和改进所需的资源，

包括人力资源、专项技能、技术和财力资源。

5.3.2建立组织结构，明确质量环境职业健康安全全HSF管理体系相关职能的作用、职责和权限。

5.3.3以文件、培训方式确保质量环境职业健康安全全HSF管理体系相关人员的作用、职责和权限得到有效沟

通，确保全体职能、员工各司其职、相互配合，有效的开展各项活动，为提高环境绩效作出贡献。

5.3.4由总经理任命质量环境职业健康安全全HSF管理体系管理者代表，并规定其职责。

5.3.5管理体系职能部门职责与权限

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第15页共49页

各部门负责人工作职责（共同职责）

A.确保本部属对公司质量/环/境职业健康安全/HSF方针、目标、指标和方案的有效实施;

B.评审本部属质量/环境/职业健康安全/HSF绩效并确保持续改进；

C.评审本部属有关质量/环境/职业健康安全/HSF运行所需要的资源；

D.主导本部属重大质量环境职业健康安全全HSF问题/事件的检讨并形成改进实施措施。

总经理：

A.负责公司内外部环境、客户要求、相关方的分析与评价，确定公司的战略决策；

B.负责制定质量/环境/职业健康安全/HSF管理方针、管理目标及年度经营计划；

C.公司组织结构的制定、调整、责权分配和管理者代表的任命；

D.定各项管理制度和管理办法，公司相关文件的核准审批，并组织实施；

E.协调、理顺各业务部门的关系；

F.模范遵守国家法律，带领全体员工努力提高经济效益；

G.重大品质、相关方HSF投诉的处理；

H.定期实施管理评审。

总经理助理

A.负责公司电脑、网络等办公设备、设施的管理及维护；

B.做好总经理办公会议和其它会议的组织工作和会议纪录；

C.负责总经理客人的服务及客人离开后的整理工作；

D.及时更新管理人员的电话号码及联系信息；

E.负责贵宾通道无尘衣及无尘鞋套的日常整理工作；

F.严格执行保密制度，做好各项保密工作；

G.完成总经理交办的其它工作。

副总经理

A.组织制定生产，质量，安全全，设备与技术改进等年度计划，目标及任务；

B.组织制定和完善生产管理、车间管理等各项管理制度，并进行监督实施；

C.负责生产部门的人员配置、组织管理、设备配备及工作进度安全排；

D.组织拟订生产部门内部机构设置，制定内部管理方案，提高管理效率；

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第16页共49页

E.组织实施生产成本控制工作，做好成本统计工作，配合财务实施成本考核；

F.每月听取月度QESHM工作报告，指导产品质量控制工作，及时处理QESMS方面存在的重大问题，组织

生产部参与全面QESHM管理体系；

G.协调生产部内部的关系、协调生产部与企业其它部门的关系，保证生产流程的顺畅，指导制定生产系

统内部的工作绩效考核方案。

管理者代表：（见管理者代表任命书）

生产部

A.依PMC部门的生产指令按时完成生产任务；

B.负责产品生产过程中的资源调控（人员、设备、工作时间等），确保产品质量；

C.参与业务订单评审，提出资源需求；

D.负责生产过程中异常的提报与处理；

E.严格依作业SOP进行作业，配合工程进行工程分析与工艺改善；

F.负责本部门的人员培训工作；

G.负责车间的“6S”管理工作；

H.依设备操作指导书进行操作，并有效实施设备点检、保养、维护及维修；

I.负责各车间生产安全全的管理工作。

J.对本部门环境风险、环境因素、危险源识别和管理，并制定应对措施。

K.本部门员工在质量、环境、职业健康安全全、有害物质、产品、工艺技术等方面相关知识积累和培训I。

L.负责环保物料及非环保物料的库存、呆料、报废的控制及处理

M.负责所属区域产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放的标识，环保与非环保产品分开存放并标

识；

管理部：

A.员工招聘、培训、员工的考勤记录、员工离职手续办理；

B.劳动合同、保险、工伤事故理；

C.文件管理、办公设施和办公用品、劳动保护用品管理、运输、保卫；

D.员工生活、食堂、房产、福利、娱乐、宿舍等设施的管理和维护。

E.公司生产消防安全全知识、有关法律法规培训、安全全监督管理；

F.负责本部门的环境因素、危险源识别、评价和管理；

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第17页共49页

G.负责公司范围内的风险识别、分析同，制定应变计划和实施。

H.公司在质量、环境、职业健康安全全、有害物质、产品、工艺技术等方面相关知识汇总存档、管理和

培训。

业务部：

A.参与公司外部环境分析评价和风险分析，负责本部门环境因素的识别分析与评价，并实施管理；

B.产品市场调查、信息收集、客户分析，制定并完成公司年度销售计划；

C.负责新产品导入项目统筹协调管理，制定进度计划、评审、样品跟进及样品提交确认；

D.负责向公司内传达客户的环保要求；收集、反馈产品和服务的质量及HSF信息，与客户沟通和联络，

为产品的开发提供咨询建议

E.协助PMC、品保部完成产品验收和出货标准的制定及协调；

F.负责随时关注生产进度、产品品质问题及顾客书面投诉的处理跟踪；

G.每月绩效指标及其它各类数据汇总及统计、分析与提交；

H.及时回笼资金，客服对账工作，协助处理送货及《送货单》回签异常；

I.完成上级安全排的其它工作及流程/制度所规定的其它工作任务。

J.本部门员工在质量、环境、职业健康安全全、有害物质、产品、工艺技术等方面相关知识积累和培训I。

客服部

A.对本部门环境风险、环境因素识别和管理，并制定管理制度及应对措施；

B.制定部门工作计划，建立健全各种原始资料记录、统计台账，及时汇总编制年度、季度、月度、周销

售统计报表；

C.客户订单、样品需求接收，并转换为内部《订单需求表》、《样品需求单》分发PMC、工程部；

D.成立项目组，参与客户评鉴、项目评审、订单报价；

E.对重点客户的样品制作、生产工艺、品质、售后服务全程跟进；

F.制定出货计划，关注生产进度、做好订单结案并统计订单交期达成率；

G.做好产品的售后服务工作，客户投诉处理、记录；

H.协助业务部负责客户接待工作；

I.所有客户资料建档管理；

J.跟进《送货单》回签、月底对账单制定跟踪回签；

K.完成上级安全排的其它工作及流程/制度所规定的其它工作任务。

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第18页共49页

L.本部门员工在质量、环境、职业健康安全全、有害物质、产品、工艺技术等方面相关知识积累和培训I。

财务部

A.每月完成生产销售统计表、财务收入明细表、费用分类统计表、应收/应付明细表；

B.完成资产负债表、资产损益表及各种税务报表；

C.完成食堂支付分类统计表、总收入/总支出/银行余额统计表；

D.计算、核对并审查全公司员工之工资表、出勤统计表及其它各项支出费用收据/发票；

E.支付供应商/加工商货款及公司员工薪金；

F.负责公司成本分析、资金分析，以便让高层了解资金流向，及时做出应对决策；

G.协助业务部跟催客户货款；

H.对本部门环境因素、危险源识别、评价、控制及环境管理投入费用收集统计。

工程部

A.负责客户新样品的开发制作及相关资料的管理；

B.制定并确认产品生产加工工艺流程、工艺参数及作业SOP、设备操作SOP等资料；

C.生产工艺的开发建立、更新与完善，并指导车间有效实施

D.制定产品工时定额，产能标准（生产PPH值），BOM表等资料；

E.参与生产及品质异常的处理，对生产中的重大品质异常的处理及工艺改善提供技术支持；

F.产品、工治具图纸的制作、确认与发行；

G.根据需要及时组织召开技术例会，部署部门工作，研究解决问题，总结经验，进行工作和技术交流，

推动公司技术提升；

H.4M变更管理；

I.对本部门环境风险、环境因素识别和管理，并制定应对措施。

J.本部门员工在质量、环境、职业健康安全全、有害物质、产品、工艺技术等方面相关知识积累和培训I。

采购部

A.负责公司所有物料（原辅材料、包装材料、办公用品等）的采购（食用用品与食品除外）；

B.负责询价、比价、议价、下单及物料的跟催；

C.负责所有新供应商/加工商的开发、选择，组织对供应商评估、索样、承认、合格供应商名录建立；

D.负责所有供应商的业绩考核和定期评鉴、等级评价与淘汰;

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第19页共49页

E.负责公司采购成本的控制；

F.负责要求供货商HSF管理，原料之ICPDATA.MSDS.和材质证明等资料提供；

G.负责供应商环境风险、环境因素、危险源识别和管理，并制定应对措施。

H.本部门员工在质量、环境、职业健康安全全、有害物质、产品、工艺技术等方面相关知识积累和培训I。

品保部

A.测量器具的维护和校准；

B.负责质量&HSF环境外购材料、零部件和制作过程中半成品、成品的检验、测试；

C.负责对制造过程中的工序有关影响质量的静态因素和动态因素进行监控；

D.分析产品质量问题并提出改进意见；

E.同客户沟通及售后服务质量的跟踪反馈；

F.品质&HSF客户投诉及内部品质&HSF异常的处理、纠正与预防措施的落实、跟踪验证；

G.产品各检验阶段作业SIP的制订与执行；

H.产品环保资料提交客户；

I.本部门员工在质量、环境、职业健康安全全、有害物质、产品、工艺技术等方面相关知识积累和培训;

J.对本部门环境风险、环境因素、危险源识别和管理，并制定应对措施；

K.负责公司受控文件的管理；

L.建立和维护整个管理体系的文件控制系统，保证本系统文件的适应性及有效性；

M.保管所有受控文件的正本；

N.及时发放、回收文件，保证文件处于最新有效状态；

0.对各受控文件发行状况进行登记，并保存相关记录。

P.负责ISO所有文件及外来文件的电子档案进行控制和管理。

PMC部

A.组织有关部门做好合同评审工作，保证按要求向顾客提供产品；

B.根据订单作好物料需求计划及到料情况跟踪；

C.根据订单完成主生产计划与日生产指令的制订与配发；

D.追踪主生产计划与生产指令的完成情况并及时做好计划调整工作；

E.主持生产协调会的召开与相关决议的追踪落实；

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第20页共49页

F.跟进生产过程中的物料流转、品质等情况，有异常时协调各部门及时完成异常处理工作；

G.负责所有半成品、成品的入库、搬运、储存、防护、分类工作；（环保物料与非环保物料的区分）

H.做好所有半成品、成品进、出仓明细账及物料卡；

I.负责仓储物料、半成品、成品的盘点工作，做到账物卡一致；

J.对本部门环境风险、环境因素、危险源识别和管理，并制定应变措施。

K.本部门员工在质量、环境、职业健康安全全、有害物质、产品、工艺技术等方面相关知识积累和培训I。

设备部：

A.新设备的导入；

B.公司设备维护的管理；

C.公司所有用水、电系统的管理和维护。

D.对本部门环境风险、环境因素、危险源识别和管理，并制定应变措施。

E.本部门员工在质量、环境、职业健康安全全、有害物质、产品、工艺技术等方面相关知识积累和培训。

5.4相关文件

5.4.1岗位说明书具体详见各部门《岗位职责说明书》。

6.0策划

6.1本公司制定《风险过程控制程序》，明确质量环境职业健康安全全HSF风险和机遇事件的识别方法/途径、风

险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

6.1.1各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。

6.1.2体系小组按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。

6.1.3公司制定并实施《法律法规和其他要求控制程序》以保证获取识别更新适用于本公司的环境管理的法律、

法规和其他要求；制定并实施《环境关联有害物质控制程序》对环保产品的符合性进行控制。

6.1.4考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：

a）违反法律、法规或其它要求的；

b）相关方的合理投诉或高度关注的；

c）影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；

d）资源、能源较大消耗；

e）产生重大影响的判定为主要风险和机遇。

质量环境职业健康安全全有害物质文件编号QESHM-01

文件名称

管理手册版本C/0页次第21页共49页

6.1.5对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。

6.1.6当发生以下情况时，须对主要风险和机遇重新识别并评价。

a）活动、产品和服务的变化；

b）新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；

c）法律、法规及其它要求的变化；

d）相关方提出的合理