食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购、出入库管理制度一、总则1.目的为了加强食堂物资采购、出入库管理，规范采购及出入库流程，确保食堂物资的质量安全，降低采购成本，提高资金使用效益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于食堂所有物资的采购、出入库管理活动。包括但不限于食品原材料、调料、餐具、厨房设备及用品等。3.基本原则按需采购原则：根据食堂实际用餐人数、菜品供应计划等合理确定物资采购数量，避免浪费。质量优先原则：优先采购质量合格、安全可靠的物资，确保食品安全。公平公正原则：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，选择优质供应商，保证采购价格合理。规范操作原则：严格按照规定的采购、出入库流程进行操作，确保各项手续齐全、记录准确。

二、采购管理1.采购计划制定定期盘点：食堂管理人员应定期对库存物资进行盘点，掌握各类物资的库存数量、使用情况及保质期等信息。需求预测：根据盘点结果、用餐人数变化、季节特点及菜品调整计划等，综合预测物资需求，制定采购计划。采购计划应明确物资名称、规格、数量、采购时间等内容。审核与调整：采购计划需经食堂负责人审核批准，如有必要，根据实际情况进行调整后实施。2.供应商选择与管理供应商筛选：建立供应商评估标准，对潜在供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估。通过实地考察、查阅资料、参考其他用户评价等方式，选择合格的供应商。供应商准入：对于符合要求的供应商，要求其提供营业执照、食品生产许可证（或食品经营许可证）、产品检验报告等相关资质证明文件，签订合作协议，明确双方权利义务，建立供应商档案。供应商考核：定期对供应商的供货质量、交货期、价格执行情况、售后服务等进行考核评价。对于考核不合格的供应商，及时进行整改或淘汰处理。3.采购流程采购申请：使用部门根据采购计划填写采购申请表，详细注明所需物资的名称、规格、数量、质量要求、预计到货时间等内容，并提交给采购部门。采购审批：采购申请表经部门负责人审核、食堂负责人审批后，交采购部门办理采购业务。采购实施：采购人员根据审批后的采购申请表，通过询价、比价、议价等方式选择合适的供应商进行采购。在采购过程中，应与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。到货验收：采购物资到货前，采购人员应及时通知仓库管理人员做好验收准备。物资到货时，仓库管理人员会同使用部门根据采购合同及相关标准对物资的数量、规格、质量等进行验收。验收合格的物资办理入库手续，验收不合格的物资及时与供应商联系退换货事宜。采购付款：采购人员根据合同约定及验收情况，及时办理付款手续。付款申请需经相关人员审核签字后，按照财务规定进行支付。

三、出入库管理1.入库管理入库准备：仓库管理人员应提前做好仓库的清洁、整理工作，确保仓库环境整洁、通风良好、货架摆放整齐。根据物资类别和特性，合理规划仓库存储空间，设置明显的标识牌。到货接收：仓库管理人员在物资到货时，应核对送货单与采购合同是否一致，包括物资名称、规格、数量、供应商等信息。确认无误后，对物资进行外观检查，查看是否有破损、变质等情况。验收登记：验收合格的物资，仓库管理人员按照物资类别、规格、数量等进行分类存放，并填写入库单。入库单应详细记录物资名称、规格、数量、入库日期、供应商名称等信息，由送货人、验收人、仓库管理人员签字确认。入库单一式三联，一联仓库留存，一联交财务记账，一联交采购部门备查。特殊物资处理：对于易腐、易燃、易爆等特殊物资，应按照相关规定进行特殊存放和管理。如食品原材料应分类存放在冷藏、冷冻库或常温库中，确保储存条件符合要求；危险化学品应单独存放，并设置明显的警示标识。2.库存管理库存盘点：仓库管理人员应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般每月或每季度进行一次全面盘点。盘点过程中，要认真核对物资的数量、规格、质量等信息，记录盘盈、盘亏情况，并分析原因。库存报表编制：根据盘点结果，编制库存报表，反映各类物资的库存数量、金额、出入库情况、保质期等信息。库存报表经仓库管理人员审核签字后，报食堂负责人及财务部门。库存安全管理：加强库存物资的安全管理，做好防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等工作。定期检查仓库设施设备，确保其正常运行。对于超过保质期或变质损坏的物资，应及时清理并记录处理情况。库存预警：设定库存物资的最低库存量和最高库存量，当库存物资低于最低库存量时，仓库管理人员应及时通知采购部门补货；当库存物资高于最高库存量时，应暂停采购，合理安排库存物资的使用。3.出库管理出库申请：使用部门根据实际需要填写出库申请表，注明物资名称、规格、数量、用途等内容，并提交给仓库管理人员。出库审批：出库申请表经部门负责人审核批准后，交仓库管理人员办理出库手续。物资发放：仓库管理人员按照出库申请表的要求，对物资进行发放。发放时，应核对物资的名称、规格、数量等信息，确保准确无误。发放完毕后，在出库单上签字确认，并注明发放日期、领用人等信息。出库单一式三联，一联仓库留存，一联交财务记账，一联交使用部门备查。出库记录：仓库管理人员应及时更新库存台账，记录物资的出库情况，确保库存信息准确。

四、监督与检查1.内部监督定期审计：财务部门定期对食堂物资采购、出入库业务进行审计，检查采购流程是否合规、出入库手续是否齐全、库存管理是否规范等，发现问题及时提出整改意见。日常监督：食堂负责人及相关管理人员应加强对物资采购、出入库工作的日常监督，不定期对采购过程、仓库管理等进行检查，确保各项工作按制度执行。2.外部监督接受监管部门检查：积极配合食品药品监管部门、卫生监督部门等相关监管部门的检查，如实提供物资采购、出入库管理等方面的资料和信息，对于监管部门提出的问题及时整改落实。听取员工意见：鼓励食堂员工对物资采购、出入库管理工作提出意见和建议，对合理的建议及时采纳，不断改进工作。

五、责任追究1.违规行为界定在物资采购过程中，存在收受供应商贿赂、回扣，谋取私利的行为。未按照规定的采购流程进行操作，擅自采购物资，导致采购物资不符合要求或出现质量问题。在出入库管理中，违反规定办理出入库手续，如虚报数量、擅自更改物资信息等。对库存物资管理不善，导致物资丢失、损坏、变质，给食堂造成经济损失。拒绝接受内部监督检查或对监督检查提出的问题拒不整改。2.责任追究措施对于违反本制度的行为，视情节轻重给予相应的处罚，包括批评教育、警告、罚款、解除劳动合同等。因违规行