COP04销售合同评审程序

COP04销售合同评审程序一、目的确保公司与客户签订的销售合同符合公司的经营目标、法律法规要求以及客户需求，有效识别和评估合同风险，明确各部门职责，保障合同顺利履行，维护公司合法权益，特制定本销售合同评审程序。

二、适用范围本程序适用于公司所有销售合同（包括口头合同、书面合同、框架协议等）的评审活动。

三、职责分工

销售部门1.负责合同的洽谈、起草、初步评审及与客户的沟通协调工作。2.收集客户需求信息，确保合同条款准确反映客户要求。3.对合同的商业条款进行审核，包括价格、交货期、付款方式等，评估其合理性和对公司利润的影响。4.跟踪合同评审过程，及时向相关部门反馈评审意见，并负责与客户沟通协调合同修改事宜。

技术部门1.参与合同评审，对合同中涉及的技术要求、技术标准、产品规格等进行审核。2.评估公司现有技术能力能否满足合同中的技术要求，提出技术可行性建议。3.协助销售部门解决合同履行过程中的技术问题，提供技术支持。

质量部门1.负责对合同中有关产品质量要求、检验标准和验收条款进行评审。2.确保公司具备满足合同质量要求的质量控制能力和检测手段，对质量风险进行评估并提出防范措施。3.参与合同履行过程中的质量检验和验收工作，监督产品质量符合合同要求。

生产部门1.对合同中的生产能力、交货期等进行评审。2.评估公司现有生产设备、生产工艺、人员配备等能否满足合同的生产要求，提出生产可行性建议。3.负责制定生产计划，组织安排生产，确保按时、按质、按量完成合同产品的生产任务。

财务部门1.参与合同评审，对合同中的付款方式、结算条款、价格条款等进行财务审核。2.评估合同的财务风险，包括应收账款回收风险、资金流影响等，提出财务方面的意见和建议。3.负责合同执行过程中的财务核算和资金管理工作，监督款项的收付情况。

法务部门1.对合同文本进行法律审核，确保合同条款符合法律法规要求，避免法律风险。2.协助各部门处理合同履行过程中的法律问题，提供法律咨询和支持。3.参与重大合同纠纷的处理，维护公司合法权益。

其他相关部门根据合同具体情况，其他相关部门如物流部门、售后服务部门等参与合同评审，对各自职责范围内的条款进行审核，并提出相应的意见和建议。

四、评审流程

合同洽谈与起草1.销售部门与客户进行业务洽谈，充分了解客户需求，收集相关信息。2.根据洽谈结果，由销售部门起草销售合同文本，合同内容应明确、具体、完整，包括但不限于产品名称、规格型号、数量、价格、交货期、交货地点、付款方式、质量要求、验收标准、违约责任等条款。

初步评审1.销售部门完成合同起草后，首先进行初步评审。评审内容包括：合同条款是否符合公司的销售政策和业务流程。价格是否合理，是否能保证公司的利润空间。交货期是否能满足客户要求，同时与公司生产能力相匹配。付款方式是否符合公司的财务政策，风险是否可控。合同中涉及的产品或服务是否在公司经营范围之内。2.销售部门根据初步评审结果，对合同进行必要的修改和完善，确保合同基本条款合理可行。

提交评审1.销售部门将初步评审后的合同文本提交给相关部门进行评审。评审申请应明确合同的基本信息、评审要求以及提交时间等。2.相关部门在收到评审申请后，应安排专人负责合同评审工作，并在规定时间内完成评审。

部门评审1.技术部门评审技术部门对合同中的技术要求进行详细审核，判断公司现有技术能力能否满足合同要求。审查合同中的技术标准、产品规格是否明确、合理，是否与公司技术规范一致。对于复杂或特殊的技术要求，技术部门应组织相关技术人员进行讨论和评估，提出技术可行性意见和建议。如发现技术问题或风险，及时与销售部门沟通，共同协商解决方案。2.质量部门评审质量部门对合同中的质量要求、检验标准和验收条款进行评审。确认公司是否具备满足合同质量要求的质量控制体系和检测手段。评估合同履行过程中可能出现的质量风险，并提出相应的质量控制措施和预防方案。如质量标准不明确或不合理，应及时与销售部门沟通，要求客户予以明确或修改。3.生产部门评审生产部门对合同中的生产能力、交货期等进行评审。根据公司现有生产设备、生产工艺、人员配备等情况，评估能否按时、按质、按量完成合同产品的生产任务。如生产能力不足或交货期紧张，生产部门应提出调整建议，如增加设备、调整生产计划、协调外部资源等，确保合同能够顺利执行。同时，对可能影响生产进度的风险因素进行分析，并提出应对措施。4.财务部门评审财务部门对合同中的付款方式、结算条款、价格条款等进行财务审核。评估合同的财务风险，包括应收账款回收风险、资金流影响等。审查合同价格是否符合公司成本核算和利润目标，付款方式是否有利于公司资金回笼。如发现财务风险或不合理之处，应及时与销售部门沟通，提出财务方面的意见和建议，共同协商解决方案。5.法务部门评审法务部门对合同文本进行全面的法律审核，确保合同条款符合法律法规要求。审查合同双方的权利义务是否对等，违约责任是否明确合理，争议解决方式是否合法有效。对合同中可能存在的法律风险进行识别和评估，并提出防范措施。如发现合同存在法律问题或风险，及时与销售部门沟通，要求修改合同条款，避免法律纠纷。

综合评审1.销售部门负责组织相关部门召开合同评审会议，对各部门的评审意见进行汇总和综合分析。2.在评审会议上，各部门汇报评审情况，对合同条款进行充分讨论，共同协商解决存在的问题和风险。3.根据综合评审结果，形成合同评审意见，明确合同是否可行。如合同可行，各部门应在评审意见上签字确认；如合同存在问题或风险，需要进一步修改完善，销售部门应根据评审意见与客户进行沟通协调，对合同进行修改后重新提交评审。

合同审批与签订1.经过综合评审且各部门签字确认的合同，按照公司合同审批流程提交审批。审批部门根据公司相关规定和授权，对合同进行最终审批。2.合同经审批通过后，由销售部门与客户签订正式合同。签订合同前，应确保合同文本与评审意见一致，双方签字盖章齐全，合同生效。3.销售部门将签订后的合同副本分发给各相关部门，作为合同执行和跟踪的依据。

五、合同变更管理1.在合同履行过程中，如因客户需求变更、市场情况变化、法律法规调整等原因需要对合同进行变更，销售部门应及时与客户沟通协商，提出合同变更申请。2.合同变更申请应包括变更的原因、内容、对合同条款的影响等详细信息，并提交相关部门进行评审。评审流程与原合同评审流程相同，各部门对变更内容进行审核，评估变更风险，提出意见和建议。3.经评审通过的合同变更申请，按照公司合同审批流程进行审批。审批通过后，销售部门与客户签订合同变更协议，明确变更后的合同条款。4.各相关部门根据合同变更协议，调整相应的工作计划和安排，确保合同变更后的顺利履行。

六、合同履行跟踪与监控1.销售部门负责合同履行的总体跟踪与协调工作，定期检查合同执行情况，及时掌握合同履行进度。2.各相关部门按照职责分工，负责合同履行过程中的具体工作，并及时向销售部门反馈合同履行情况。如生产部门应按时汇报生产进度，质量部门应报告产品质量检验情况，财务部门应反馈款项收付情况等。3.在合同履行过程中，如发现问题或风险，销售部门应及时组织相关部门进行分析和研究，制定解决方案，确保合同能够按时、按质、按量履行。4.对于重大合同或履行过程中出现异常情况的合同，公司应建立专门的跟踪档案，详细记录合同履行情况、问题处理过程及结果等信息，以便及时总结经验教训，为今后的合同管理提供参考。

七、合同归档与保管1.合同签订后，销售部门应及时将合同文本及相关资料整理归档。归档内容包括合同正本、副本、评审意见、变更