风险分级管控及隐患排查体系实施方案

风险分级管控及隐患排查体系实施方案一、总则（一）目的为加强公司安全管理，有效管控风险，及时排查治理隐患，建立健全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，特制定本实施方案。

（二）适用范围本实施方案适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业活动。

（三）工作原则1.预防为主：强化风险辨识、评估与管控，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前。2.全面覆盖：对公司所有区域、设备、作业活动等进行全方位、全过程的风险管控和隐患排查。3.科学管理：运用科学的方法和手段，对风险和隐患进行精准识别、评估、分级和治理。4.全员参与：充分调动全体员工的积极性，形成全员参与、共同推进的工作局面。

二、工作目标（一）建立完善的风险分级管控体系1.全面识别公司存在的风险，确定风险类别、等级。2.针对不同等级风险制定有效的管控措施，确保风险可控。

（二）建立有效的隐患排查治理体系1.制定科学合理的隐患排查标准和计划。2.及时发现并消除各类隐患，实现隐患排查治理的常态化、规范化。

（三）双重预防机制有效运行通过风险分级管控和隐患排查治理，实现事故预防工作的科学化、信息化、标准化，有效降低事故发生率，减少事故损失。

三、组织机构及职责（一）领导小组成立以公司主要负责人为组长，各分管领导为副组长，各部门负责人为成员的风险分级管控及隐患排查体系建设领导小组。

职责：1.全面领导公司风险分级管控及隐患排查体系建设工作。2.审定风险分级管控及隐患排查体系建设方案、工作目标、考核标准等。3.协调解决体系建设过程中的重大问题。

（二）工作小组在安全管理部门设立工作小组，负责风险分级管控及隐患排查体系建设的具体实施工作。

职责：1.制定风险分级管控及隐患排查体系建设的详细工作计划和实施方案。2.组织开展风险辨识、评估、分级及管控措施制定工作。3.制定隐患排查标准和计划，组织实施隐患排查治理工作。4.收集、整理、分析相关数据和信息，建立风险分级管控及隐患排查治理档案。5.对各部门体系建设工作进行指导、监督和考核。

（三）各部门职责1.负责本部门风险辨识、评估、分级及管控措施的制定和实施。2.按照公司隐患排查计划，组织开展本部门的隐患排查治理工作，并及时上报隐患排查治理情况。3.配合工作小组开展体系建设相关工作，提供必要的数据和资料。4.对本部门员工进行风险分级管控及隐患排查治理知识培训，提高员工风险意识和隐患排查能力。

四、风险分级管控（一）风险辨识1.工作步骤成立辨识小组：各部门成立由部门负责人、安全管理人员、技术人员及一线员工代表组成的风险辨识小组。确定辨识范围：涵盖公司所有区域、设备、作业活动、人员健康等方面。选择辨识方法：采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等多种方法进行风险辨识。开展辨识工作：按照辨识方法对各环节进行逐一分析，识别可能存在的风险因素。2.风险因素识别内容物理性风险因素：如设备设施缺陷、电气危害、噪声、粉尘、辐射等。化学性风险因素：如有毒有害气体、易燃易爆物质、腐蚀性物质等。生物性风险因素：如细菌、病毒、真菌等。心理、生理性风险因素：如工作强度、工作时间、劳动组织不合理等。行为性风险因素：如违章操作、违反劳动纪律、指挥错误等。其他风险因素：如管理缺陷、环境因素等。

（二）风险评估1.评估方法采用风险矩阵法或作业条件危险性评价法（LEC）对辨识出的风险进行评估。2.评估内容可能性：评估风险发生的概率大小。严重性：评估风险发生后可能造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果的严重程度。3.风险等级划分根据风险评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。

（三）风险管控1.制定管控措施针对不同等级风险，制定相应的管控措施，包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。2.实施管控措施各部门按照制定的管控措施组织实施，确保风险得到有效控制。3.风险信息更新随着公司生产经营活动的变化、工艺技术的改进、法律法规及标准的更新等，及时对风险信息进行更新，重新进行风险评估和管控。

（四）风险分级管控清单建立公司风险分级管控清单，明确风险点、风险类别、风险等级、管控措施、责任部门及责任人等信息，并向全体员工公开。

五、隐患排查治理（一）隐患排查1.排查类型日常排查：由各岗位员工每天进行的岗位自查。定期排查：每周、每月、每季度、每年等定期组织的全面排查。专项排查：针对特定设备、作业活动、场所等开展的专项排查。季节性排查：根据不同季节特点开展的季节性隐患排查。节假日排查：在节假日前后开展的隐患排查。2.排查内容依据国家法律法规、标准规范及公司安全管理制度，对生产经营活动中的设备设施、安全防护装置、作业环境、人员行为、安全管理等方面进行全面排查。3.排查记录对每次隐患排查情况进行详细记录，包括排查时间、排查人员、排查部位、发现的隐患问题及整改情况等。

（二）隐患治理1.隐患分级根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。2.治理措施一般隐患：由责任部门立即组织整改，整改完成后进行验收。重大隐患：由公司主要负责人组织制定专项治理方案，明确治理目标、措施、责任、资金、时限和预案等，确保隐患得到彻底治理。3.隐患治理跟踪对隐患治理情况进行跟踪检查，确保隐患按时限要求完成整改。4.隐患治理验收隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收，验收合格后方可销号。

（三）隐患排查治理台账建立隐患排查治理台账，详细记录隐患排查、治理、验收等全过程信息，实现隐患排查治理的闭环管理。

六、培训教育（一）培训目标提高全体员工对风险分级管控及隐患排查治理体系的认识和理解，掌握风险辨识、评估、管控及隐患排查治理的方法和技能。

（二）培训内容1.风险分级管控及隐患排查治理体系建设的目的、意义和工作要求。2.风险辨识方法和技巧。3.风险评估标准和方法。4.风险管控措施制定与实施。5.隐患排查标准和计划制定。6.隐患排查方法和技巧。7.隐患治理措施和要求。

（三）培训方式1.集中培训：组织全体员工进行集中授课培训。2.现场培训：结合实际工作现场，进行实地讲解和演示。3.网络培训：通过公司内部网络平台，提供在线学习资源。

（四）培训计划制定详细的培训计划，明确培训时间、地点、内容、师资等，确保培训工作有序开展。

七、信息化建设（一）建设目标建立风险分级管控及隐患排查治理信息化管理系统，实现风险信息、隐患信息的动态管理和共享，提高工作效率和管理水平。

（二）系统功能1.风险信息管理：录入、存储、查询风险点、风险评估结果、管控措施等信息。2.隐患排查管理：制定排查计划、记录排查结果、跟踪隐患治理情况。3.数据分析统计：对风险和隐患数据进行分析统计，生成各类报表和图表。4.预警提醒：对重大风险和即将到期的隐患进行预警提醒。

（三）系统建设与实施1.选择合适的信息化软件或自行开发系统。2.组织相关人员进行系统培训，确保系统正常运行。3.逐步完善系统功能，实现与公司其他管理系统的对接。

八、运行与监督（一）运行机制1.定期召开风险分级管控及隐患排查体系建设工作会议，总结工作进展，分析存在问题，部署下一阶段工作。2.各部门按照体系要求，持续开展风险辨识、评估、管控及隐患排查治理工作，确保体系有效运行。

（二）监督考核1.安全管理部门定期对各部门体系建设和运行情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。2.制定考核标准，对体系建设工作成绩突出的部门和个人进行表彰奖励，对工作不力的进行通报批评。

九、持续改进（一）定期评审每