隐患评估分级管理制度

隐患评估分级管理制度一、总则（一）目的为了加强公司安全隐患管理，规范隐患评估分级工作，及时发现并消除隐患，防止事故发生，保障员工生命财产安全和公司生产经营活动的正常进行，特制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产经营场所、设备设施、作业活动等存在的安全隐患评估分级管理。

（三）基本原则1.科学性原则：运用科学的方法和手段，对隐患进行全面、准确的评估。2.系统性原则：从人、机、料、法、环等方面综合考虑隐患的影响因素，进行系统分析。3.动态性原则：隐患情况会随着生产经营活动的变化而变化，应及时进行动态评估。4.可操作性原则：评估分级标准应明确、具体，便于实际操作和执行。

二、隐患定义及分类（一）隐患定义安全隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不良影响和管理上的缺陷。

（二）隐患分类1.按隐患表现形式分类设备设施类隐患：包括生产设备、安全设施、电气设备、消防设施等存在的故障、损坏、老化等问题。作业行为类隐患：员工在作业过程中违反操作规程、劳动纪律等不安全行为。环境类隐患：作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件不符合要求，以及存在的粉尘、噪声、有毒有害气体等危害因素超标。管理类隐患：安全管理制度不完善、安全责任不落实、安全培训不到位、应急预案不完善等管理方面的问题。2.按隐患可能导致的事故类型分类火灾隐患：可能引发火灾事故的不安全因素。爆炸隐患：存在爆炸危险的潜在因素。触电隐患：可能导致触电事故的隐患。高处坠落隐患：涉及高处作业可能发生坠落的隐患。坍塌隐患：可能导致建筑物、构筑物等坍塌的隐患。中毒窒息隐患：存在有毒有害气体或缺氧环境导致中毒窒息的隐患。其他隐患：除上述类型外，可能导致其他事故的隐患。

三、隐患评估分级方法（一）评估方法采用定性与定量相结合的方法对隐患进行评估。定性评估主要依据隐患的表现形式、危害程度、整改难度等因素进行分析判断；定量评估可通过风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等工具，对隐患导致事故的可能性和后果严重程度进行量化评估。

（二）分级标准根据隐患评估结果，将隐患分为一般隐患和重大隐患两个等级。1.一般隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。或虽然不能立即整改，但经过一定时间的努力，在公司现有条件下能够整改，且不影响生产经营活动正常进行的隐患。2.重大隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

四、隐患排查（一）排查主体及职责1.公司各级管理人员公司主要负责人负责组织全面的隐患排查工作，定期召开隐患排查治理工作会议，研究解决隐患排查治理工作中的重大问题。各级管理人员应按照职责分工，定期对分管区域进行隐患排查，及时发现并督促整改隐患。2.安全管理部门负责制定隐患排查计划，组织开展日常隐患排查工作，对排查出的隐患进行汇总、分析和评估。指导和监督各部门的隐患排查治理工作，对重大隐患进行跟踪督办。3.各生产车间、部门负责组织本车间、部门的隐患自查自纠工作，建立隐患排查治理台账，及时记录隐患排查治理情况。对排查出的隐患进行初步评估，制定整改措施，并组织实施整改。

（二）排查周期1.日常排查：各生产车间、部门每天进行班前、班中、班后的安全检查，及时发现并处理现场存在的隐患。2.定期排查：公司每月组织一次全面的隐患排查；各车间、部门每周组织一次本区域的隐患排查。3.专项排查：针对季节性特点、重大节日、重要活动等，组织开展专项隐患排查。如夏季防暑降温专项排查、冬季防寒保暖专项排查、节假日安全生产专项排查等。4.季节性排查：根据不同季节的特点，开展针对性的隐患排查。春季重点排查电气设备、消防设施等的防潮、防漏电情况；夏季重点排查防暑降温设施、电气设备的防雷、防汛情况；秋季重点排查设备设施的防风、防火情况；冬季重点排查防寒保暖设施、电气设备的防冻、防火情况。

（三）排查内容1.设备设施：检查设备设施的运行状况、维护保养情况、安全防护装置是否完好等。2.作业环境：查看作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求，有无粉尘、噪声、有毒有害气体等危害因素超标情况。3.作业行为：检查员工是否遵守操作规程、劳动纪律，有无违章作业、违规操作等行为。4.安全管理：审查安全管理制度的执行情况、安全责任落实情况、安全培训教育情况、应急预案的制定和演练情况等。

五、隐患评估（一）评估流程1.隐患发现与报告：员工在日常工作中发现隐患后，应立即报告本部门负责人或现场安全管理人员。部门负责人或安全管理人员对隐患进行初步核实后，填写《隐患排查治理登记表》。2.评估准备：安全管理部门接到《隐患排查治理登记表》后，组织相关人员成立隐患评估小组，明确评估小组成员的职责分工。评估小组收集与隐患相关的资料，如设备设施档案、操作规程、事故案例等，为评估工作提供依据。3.现场勘查：评估小组对隐患现场进行勘查，了解隐患的实际情况，包括隐患的位置、表现形式、影响范围、可能导致的后果等。4.评估分析：评估小组根据收集的资料和现场勘查情况，运用定性与定量相结合的方法，对隐患进行评估分析。确定隐患的危害程度、整改难度、整改期限等，并提出初步的整改建议。5.评估报告编制：评估小组根据评估分析结果，编制《隐患评估报告》。报告内容包括隐患的基本信息、评估依据、评估方法、评估结果、整改建议等。6.评估报告审核与批准：《隐患评估报告》编制完成后，报安全管理部门负责人审核，公司主管安全领导批准。审核批准后的《隐患评估报告》作为隐患治理的依据。

（二）评估记录1.安全管理部门应建立隐患评估档案，对每次隐患评估的相关资料进行整理归档。档案内容包括《隐患排查治理登记表》、《隐患评估报告》、现场勘查记录、相关资料复印件等。2.隐患评估档案应妥善保管，保存期限不少于[X]年。以便于查阅和追溯隐患评估情况，为隐患治理效果评估和安全管理决策提供参考。

六、隐患治理（一）治理责任1.一般隐患治理：由发现隐患的部门或车间负责组织整改，明确整改责任人，制定整改措施，在规定的期限内完成整改。整改完成后，由部门负责人组织验收，确保隐患得到彻底消除。2.重大隐患治理：公司成立重大隐患治理专项工作小组，由公司主要负责人担任组长，负责组织制定重大隐患治理方案。明确治理目标、治理措施、责任部门、责任人、治理期限等。治理工作小组负责监督重大隐患治理方案的实施，协调解决治理过程中出现的问题。重大隐患治理完成后，由公司主要负责人组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可销号。

（二）治理措施1.工程技术措施：针对设备设施类隐患，采取维修、更换、改造等技术手段，消除隐患。如对存在故障的设备进行维修，对老化的安全设施进行更换，对不符合安全要求的工艺流程进行改造等。2.管理措施：完善安全管理制度，加强安全培训教育，落实安全责任，规范作业行为。如修订操作规程、加强安全检查、开展安全教育培训、明确各部门和人员的安全职责等。3.教育措施：对员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能，使其了解隐患的危害和防范措施。如开展安全知识讲座、技能培训、案例分析等。4.应急措施：制定应急预案，完善应急救援体系，提高应对突发事件的能力。如配备应急救援器材、组织应急演练、制定应急处置流程等。

（三）治理期限1.一般隐患：能够立即整改的，必须立即整改；不能立即整改的，应根据实际情况确定整改期限，但最长不得超过[X]个工作日。2.重大隐患：根据隐患的严重程度和治理难度，合理确定治理期限，但最长不得超过[X]个月。因特殊原因需要延长治理期限的，应报公司主管安全领导批准，并采取有效的防范措施，确保安全。

（四）治理跟踪与监督1.安全管理部门负责对隐患治理情况进行跟踪检查，及时掌握治理进度。对治理过程中出现的问题，及时协调解决。2.公司各级管理人员应按照职责分工，对分管区域内的隐患治理情况进行监督检查，确保隐患治理工作按计划进行。3.对于未按要求进行隐患治理或治理不力的部门和个人，公司将按照相关规定进行严肃处理。

七、隐患验收与销号（一）验收主体及职责1.一般隐患验收：由发现隐患的部门或车间负责人组织验收，验收人员应包括本部门或车间的安全管理人员、技术人员等。验收合格后，填写《隐患治理验收表》。2.重大隐患验收：由公司主管安全领导组织相关部门和专家进行验收。验收人员应包括安全管理部门、生产技术部门、设备管理部门等相关人员以及邀请的外部专家。验收合格后，填写《重大隐患治理验收表》。

（二）验收内容1.整改措施落实情况：检查隐患治理是否按照制定的整改措施进行实施，整改措施是否有效消除了隐患。2.隐患消除情况：通过现场检查、测试等方式，确认隐患是否已经消除，设备设施是否恢复正常运行，作业环境是否符合安全要求。3.相关资料完善情况：检查隐患治理过程中的相关记录、报告等资料是否齐全、真实、有效，是否符合档案管理要求。

（三）销号程序1.隐患治理完成并经验收合格后，由验收人员在《隐患治理验收表》上签字确认。2.安全管理部门根据验收结果，对已消除的隐患进行销号。在隐患排查治理台账和隐患评估档案中注明隐患已销号，并更新相关信息。3.对于重大隐患，在销号后，应将验收报告及相关资料报上级主管部门备案。

八、隐患信息管理（一）信息收集与录入1.各部门和车间应及时将隐患排查治理情况录入公司的隐患排查治理信息系统。信息内容包括隐患的发现时间、地点、类型、描述、评估结果、整改措施、整改期限、整改责任人、验收情况等。2.安全管理部门负责对录入的隐患信息进行审核，确保信息的准确性和完整性。

（二）信息分析与利用1.安全管理部门定期对隐患排查治理信息进行分析，绘制隐患趋势图、分布图等，掌握隐患的分布规律和变化趋势。2.根据隐患分析结果，总结隐患产生的原因和特点，制定针对性的防范措施，指导公司的安全管理工作。3.隐患排查治理信息系统应与公司的其他管理系统进行数据共享，为公司的决策提供依据。如将隐患信息与设备管理系统关联，及时提醒设备维护保养；与人员培训系统关联，为安全培训提供参考等。

（三）信息更新与维护1.随着隐患排查治理工作的持续进行，各部门和车间应及时更新隐患排查治理信息系统中的相关信息。如隐患整改情况的变化、新发现的隐患等。2.安全管理部门负责对隐患排查治理信息系统进行维护，确保系统的正常运行。定期对系统数据进行备份，防止数据丢失。

九、奖励与处罚（一）奖励1.对在隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖