危险源的辨识和安全风险管理制度

危险源的辨识和安全风险管理制度一、总则1.目的为加强公司对危险源的辨识与管理，有效控制安全风险，预防事故的发生，保障员工的生命安全和公司财产安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、场所、活动及设施设备等涉及的危险源辨识、风险评估与管控。3.引用文件《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品重大危险源辨识》等相关法律法规和标准规范。4.术语和定义危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。安全风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。

二、职责分工1.安全管理部门负责制定、修订危险源辨识和安全风险管理制度。组织开展公司级危险源辨识与风险评估工作。监督、指导各部门的危险源辨识与风险管控工作。建立公司危险源数据库和安全风险档案。2.各部门负责本部门范围内的危险源辨识与风险评估工作，并将结果上报安全管理部门。制定本部门的危险源管控措施，并组织实施。对本部门员工进行危险源辨识和风险防范知识培训。3.员工熟悉本岗位存在的危险源及相应的风险防范措施。积极参与危险源辨识和风险管控工作，及时报告发现的问题。

三、危险源辨识1.辨识范围常规和非常规活动，包括生产、维修、运输、仓储等。所有进入工作场所的人员，包括员工、外来人员等。工作场所内的设施设备，如建筑物、机器设备、电气系统等。原材料、产品、废弃物等。作业环境，如温度、湿度、噪声、粉尘等。2.辨识方法安全检查表法：依据相关法律法规、标准规范和公司实际情况，制定安全检查表，对各作业活动、设施设备等进行检查，识别危险源。工作危害分析法（JHA）：针对具体的作业活动，识别每一步骤可能存在的危害及潜在风险。故障模式与影响分析法（FMEA）：用于分析设施设备可能出现的故障模式及其对系统的影响，识别潜在危险源。现场观察法：通过现场实地观察，直接识别存在的危险源。3.辨识流程准备阶段：成立辨识小组，明确职责分工；收集相关资料，包括法律法规、标准规范、工艺流程、设备说明书等。实施阶段：采用合适的辨识方法，对公司各部门、场所、活动及设施设备进行全面辨识。汇总阶段：各部门将辨识结果上报安全管理部门，安全管理部门进行汇总整理。评审阶段：组织相关人员对辨识结果进行评审，确保辨识的准确性和完整性。

四、安全风险评估1.评估准则可能性：根据危险源发生的频率，分为极高、高、中、低、极低五个等级。严重性：根据危险源可能导致的后果严重程度，分为重大、较大、一般、轻微四个等级。风险程度：风险程度=可能性×严重性，根据风险程度将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。2.评估方法矩阵法：将可能性和严重性分别赋值，通过矩阵相乘计算风险程度，确定风险等级。作业条件危险性评价法（LEC）：根据事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）、一旦发生事故可能造成的后果（C），计算危险性分值（D），D=L×E×C，根据D值确定风险等级。3.评估流程确定评估对象：对辨识出的危险源逐一进行评估。选择评估方法：根据评估对象的特点和实际情况，选择合适的评估方法。实施评估：按照评估方法的要求，对危险源的可能性和严重性进行打分，计算风险程度。确定风险等级：根据风险程度确定风险等级。结果汇总：安全管理部门将各部门的风险评估结果进行汇总，绘制公司安全风险矩阵图或风险等级分布表。

五、安全风险管控1.风险控制策略消除风险：通过改进工艺、设备等措施，消除危险源，从根本上消除风险。降低风险：采取工程技术措施、管理措施等，降低危险源发生的可能性或减少其可能造成的后果严重程度。转移风险：通过购买保险、签订合同等方式，将风险转移给其他方。接受风险：对于低风险且采取控制措施成本过高的情况，经评估后可接受风险，但应制定相应的监控措施。2.管控措施制定针对不同等级的风险，各部门制定相应的管控措施，包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。工程技术措施：如安装防护装置、通风设备、防火防爆设施等。管理措施：如制定操作规程、安全管理制度、应急预案等，加强现场安全管理。培训教育措施：对员工进行安全培训，提高员工的安全意识和操作技能。应急处置措施：制定应急预案，配备应急救援器材和设备，定期组织应急演练。3.管控措施实施各部门负责组织实施本部门制定的管控措施，确保措施有效落实。安全管理部门负责监督检查各部门管控措施的实施情况，对发现的问题及时督促整改。4.风险监控与预警建立风险监控机制，定期对危险源进行检查、监测，及时掌握风险变化情况。对于重大风险和较大风险，设置风险预警指标，当指标达到预警值时，及时发出预警信息，采取相应的措施进行处理。对风险监控和预警信息进行记录和分析，总结经验教训，不断完善风险管控措施。

六、安全风险档案1.档案内容危险源辨识清单，包括危险源名称、所在部门、位置、可能导致的事故类型等。安全风险评估报告，包括评估方法、评估结果、风险等级等。风险管控措施清单，包括措施内容、责任部门、实施时间等。风险监控与预警记录，包括检查监测情况、预警信息及处理情况等。与风险相关的其他资料，如法律法规、标准规范、培训记录、应急预案等。2.档案管理安全管理部门负责建立和管理公司安全风险档案，指定专人负责档案的收集、整理、归档和保管。档案应分类存放，便于查阅和使用。定期对档案进行更新和维护，确保档案内容的真实性和完整性。

七、培训与教育1.培训计划安全管理部门制定年度危险源辨识和安全风险培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。培训计划应根据公司实际情况和员工需求进行制定，确保培训的针对性和有效性。2.培训内容危险源辨识方法和技巧。安全风险评估准则和方法。风险管控措施及要求。相关法律法规和标准规范。3.培训方式内部培训：由公司内部安全管理人员或专业技术人员进行培训。外部培训：邀请外部专家进行培训或参加相关培训课程。现场培训：结合实际工作现场，进行实地讲解和操作演示。网络培训：利用公司内部网络平台，发布培训资料，供员工自主学习。4.培训效果评估采用考试、实际操作、问卷调查等方式对培训效果进行评估。对培训效果不理想的员工进行补考或再次培训，确保员工掌握相关知识和技能。

八、沟通与参与1.内部沟通建立安全风险沟通机制，定期召开安全风险分析会议，各部门汇报本部门的危险源辨识、风险评估和管控情况，共同研究解决存在的问题。安全管理部门及时将安全风险信息传达给各部门和员工，确保员工了解本岗位的风险及防范措施。鼓励员工提出安全风险防控的合理化建议，对积极参与且提出有效建议的员工给予奖励。2.外部沟通与供应商、客户等相关方进行沟通，了解其活动对公司安全风险的影响，并向其传达公司的安全要求。关注行业内安全风险动态，及时获取相关信息，借鉴先进的管理经验和技术措施，完善公司的安全风险管控工作。

九、审核与修订1.审核安全管理部门定期对危险源辨识和安全风险管理制度的执行情况进行审核，检查制度的有效性和适应性。审核内容包括危险源辨识的全面性、风险评估的准确性、管控措施的落实情况、培训教育的效果等。审核可采用文件审查、现场检查、人员访谈等方式进行。2.修订根据审核结果，对制度中存在的问题及时进行修订。当公司的生产工艺、设