双控体系管理制度

双控体系管理制度一、总则（一）目的为了加强公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作，建立健全安全风险预控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称"双控体系"），有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，促进公司安全生产形势持续稳定好转，特制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业活动。

（三）工作原则1.预防为主：强化安全风险源头管控，全面排查治理各类安全隐患，把事故消灭在萌芽状态。2.关口前移：从注重事后查处向注重事前预防转变，实现安全管理从事后处理型向预防型的根本性转变。3.科学防控：运用科学的方法和手段，对安全风险进行识别、评估、分级，采取针对性的管控措施。4.全员参与：充分调动全体员工的积极性，形成全员参与、共同防控安全风险和排查治理隐患的工作格局。

二、职责分工

（一）公司主要负责人职责1.全面负责公司双控体系建设与运行工作，提供必要的人力、物力、财力支持。2.组织制定双控体系建设实施方案和相关管理制度。3.定期召开会议，研究解决双控体系建设与运行过程中的重大问题。4.监督检查各部门双控体系建设与运行情况，对工作不力的部门进行督促整改。

（二）安全管理部门职责1.负责双控体系建设的具体组织实施工作，制定详细的工作计划和工作方案。2.组织开展安全风险辨识、评估、分级工作，建立健全安全风险数据库。3.制定隐患排查治理标准，组织开展隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行登记、分析、评估，下达整改通知，跟踪整改落实情况。4.负责双控体系相关培训工作，提高员工对双控体系的认识和操作技能。5.定期对双控体系运行情况进行总结分析，提出改进措施和建议。

（三）各部门职责1.负责本部门安全风险辨识、评估、分级工作，确定本部门的安全风险点，并制定相应的管控措施。2.组织本部门员工开展隐患排查治理工作，及时发现并消除安全隐患。3.配合安全管理部门做好双控体系建设与运行的各项工作，落实安全风险管控和隐患排查治理责任。

（四）员工职责1.积极参与公司双控体系建设与运行工作，学习和掌握相关知识和技能。2.按照要求认真开展岗位安全风险辨识，及时报告发现的安全隐患。3.严格遵守公司安全规章制度，落实安全风险管控措施，积极整改岗位存在的安全隐患。

三、安全风险分级管控

（一）风险辨识1.各部门应组织本部门员工，采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等方法，对本部门的生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为等进行全面、系统的安全风险辨识。2.安全风险辨识应覆盖公司生产经营活动的全过程，包括但不限于规划设计、建设施工、生产运行、设备维护、检维修作业、危险化学品储存与使用、废弃物处置等环节。3.安全风险辨识应充分考虑正常、异常和紧急三种状态，以及过去、现在和将来三种时态。

（二）风险评估1.根据安全风险辨识结果，采用定性与定量相结合的方法，对安全风险进行评估。评估方法可选用风险矩阵法、作业条件危险性评价法等。2.安全风险评估应从影响人、财产和环境等方面的可能性和严重程度进行分析，确定安全风险的等级。3.安全风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。

（三）风险分级1.重大风险：发生事故的可能性很大，且一旦发生事故，将造成重大人员伤亡、重大财产损失或重大环境影响的风险。2.较大风险：发生事故的可能性较大，且一旦发生事故，将造成较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境影响的风险。3.一般风险：发生事故的可能性一般，且一旦发生事故，将造成一般人员伤亡、一般财产损失或一般环境影响的风险。4.低风险：发生事故的可能性较小，且一旦发生事故，将造成轻微人员伤亡、轻微财产损失或轻微环境影响的风险。

（四）风险管控1.针对不同等级的安全风险，应采取相应的管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施等。2.重大风险：由公司主要负责人组织制定专项管控方案，实施重点监控，确保风险始终处于可控状态。3.较大风险：由安全管理部门组织制定专项管控方案，明确责任部门和责任人，加强日常监控和管理。4.一般风险：由所在部门制定管控措施，落实责任人，定期进行检查和评估。5.低风险：由岗位员工进行日常管控，采取必要的防范措施。

（五）风险信息更新1.当公司生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为等发生重大变化时，应及时组织进行安全风险重新辨识、评估和分级。2.安全风险评估结果应及时更新，并在公司内部进行公布，确保员工了解本岗位存在的安全风险及相应的管控措施。

四、隐患排查治理

（一）隐患排查1.公司应建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的主体、范围、内容、周期和方式等。2.隐患排查分为日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查和综合性排查等。日常排查：由岗位员工每天进行，主要排查本岗位设备设施、作业环境、安全防护用品等方面存在的隐患。专项排查：由安全管理部门或相关业务部门根据实际情况组织开展，针对特定的设备设施、作业活动、场所等进行专项隐患排查。季节性排查：根据不同季节特点，组织开展季节性隐患排查，如夏季防暑降温、冬季防寒保暖、雨季防汛等。节假日排查：在节假日前组织开展，重点排查人员思想状况、设备设施运行情况、安全防范措施落实情况等。综合性排查：由公司主要负责人组织，各部门负责人参加，对公司整体安全状况进行全面排查。3.隐患排查应制定检查表，明确检查项目、检查标准、检查方法和检查人员等，确保隐患排查工作规范、有序进行。

（二）隐患治理1.对排查出的隐患，应按照"五落实"的要求进行治理，即落实整改措施、责任、资金、时限和预案。2.一般隐患由所在部门负责组织整改，整改完成后由部门负责人组织验收。3.重大隐患由公司主要负责人组织制定专项整改方案，明确整改措施、责任部门、责任人、整改期限和资金保障等，整改完成后由公司主要负责人组织验收。4.隐患治理过程中，应采取有效的安全防范措施，确保治理期间的安全。

（三）隐患上报1.安全管理部门应建立隐患排查治理台账，对排查出的隐患进行详细登记，包括隐患名称、隐患位置、隐患类型、发现时间、整改措施、整改责任人、整改期限等。2.对于重大隐患，安全管理部门应及时向上级主管部门和当地安全监管部门报告，并按照要求进行信息公开。

（四）隐患复查1.隐患整改完成后，应及时组织复查，确保隐患得到彻底消除。2.复查人员应按照检查表对整改情况进行逐一核实，对整改不到位的，应下达复查意见书，责令继续整改，直至达到要求。

五、培训教育（一）培训计划1.安全管理部门应根据公司双控体系建设与运行的需要，制定年度培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。2.培训计划应涵盖安全风险辨识、评估、分级方法，隐患排查治理标准，双控体系运行流程，相关法律法规和规章制度等内容。

（二）培训实施1.按照培训计划组织开展培训工作，培训方式可采用集中授课、现场讲解、案例分析、模拟演练等多种形式，确保培训效果。2.培训结束后，应对培训人员进行考核，考核合格后方可上岗作业。

（三）培训记录1.建立培训档案，记录培训内容、培训时间、培训地点、培训教师、培训人员、考核情况等信息。2.培训档案应妥善保管，以备查阅。

六、监督考核（一）监督检查1.安全管理部门应定期对各部门双控体系建设与运行情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。2.监督检查内容包括安全风险辨识、评估、分级情况，隐患排查治理情况，风险管控措施落实情况，培训教育情况等。

（二）考核评价1.建立双控体系建设与运行考核评价制度，对各部门双控体系建设与运行工作进行量化考核评价。2.考核评价指标应包括安全风险管控效果、隐患排查治理情况、员工参与度等方面。3.根据考核评价结果，对工作成绩突出的部门和个人进行表彰奖励，对工作不力的部门和个人进行通报批评，