安全生产标准化自评管理制度

安全生产标准化自评管理制度一、总则1.目的为规范公司安全生产标准化自评工作，确保公司安全生产标准化体系持续有效运行，及时发现和消除安全隐患，不断提升公司安全生产管理水平，依据国家相关法律法规和安全生产标准化规范，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司各部门、各生产经营单位及所有与安全生产相关的活动、设施设备、人员等。3.职责分工安全生产管理部门负责制定安全生产标准化自评计划和方案。组织成立自评小组，明确小组成员职责。指导和督促各部门、各单位开展自评工作。汇总分析自评结果，编写自评报告。跟踪落实自评中发现问题的整改措施。各部门、各生产经营单位负责本部门、本单位安全生产标准化自评工作的具体实施。对照安全生产标准化标准，对本部门、本单位的安全生产管理工作进行全面自查。对自查中发现的问题进行整改，并及时向安全生产管理部门反馈整改情况。公司领导负责审批安全生产标准化自评计划和方案。协调解决自评工作中遇到的重大问题。对自评结果进行审核，并作出决策。

二、自评计划与方案1.自评计划制定安全生产管理部门应每年年初根据公司安全生产工作实际情况，制定本年度安全生产标准化自评计划。自评计划应明确自评的范围、内容、时间安排、人员分工等。2.自评方案编制根据自评计划，安全生产管理部门组织编制自评方案。自评方案应依据安全生产标准化相关标准和规范，结合公司实际情况，确定具体的自评方法、步骤和评分标准。自评方案应明确各部门、各单位在自评工作中的任务和要求。

三、自评小组组建1.成员构成自评小组由安全生产管理部门负责人担任组长，成员包括各部门、各生产经营单位的安全管理人员及相关专业技术人员。自评小组成员应具备相应的安全生产知识和技能，熟悉安全生产标准化工作。2.成员职责组长职责负责组织领导自评工作，协调解决自评过程中出现的重大问题。审核自评报告，对自评结果负责。成员职责按照分工对各自负责的区域或内容进行自评检查。收集、整理自评资料，提出自评意见和建议。协助组长编写自评报告。

四、自评实施1.首次会议在自评工作开始前，由自评小组组长组织召开首次会议。首次会议参加人员包括自评小组成员、各部门、各生产经营单位负责人等。会议内容包括：宣布自评目的、范围、方法和程序；介绍自评小组成员及分工；明确各部门、各单位的任务和要求；强调自评工作的纪律和注意事项。2.文件资料审查自评小组成员按照分工，对公司安全生产相关文件资料进行审查。文件资料审查内容包括：安全生产法律法规、标准规范的贯彻执行情况；安全生产管理制度、操作规程的制定和落实情况；安全管理台账、记录、档案的建立和保存情况等。对审查中发现的问题进行记录，并要求相关部门、单位限期整改。3.现场检查自评小组成员深入各部门、各生产经营单位的工作现场，对安全生产状况进行实地检查。现场检查内容包括：设备设施的运行和维护情况；作业环境的安全状况；人员的操作行为和劳动防护用品的佩戴情况；安全警示标志的设置情况等。采用安全检查表、现场观察、人员访谈等方法进行检查，并做好检查记录。4.数据分析与评价自评小组对收集到的文件资料审查结果、现场检查记录等进行汇总分析。对照安全生产标准化评分标准，对公司安全生产管理工作进行量化评分。分析评价公司安全生产管理工作的优点和不足之处，提出改进建议。5.末次会议在自评工作结束后，由自评小组组长组织召开末次会议。末次会议参加人员与首次会议相同。会议内容包括：通报自评情况，包括文件资料审查、现场检查结果、评分情况及存在的问题；提出整改建议和措施；各部门、各生产经营单位负责人对自评结果进行确认；公司领导对自评工作进行总结和指示。

五、自评报告编制1.报告内容自评报告应包括封面、目录、前言、公司基本情况、自评依据、自评范围、自评方法、自评过程、自评结果、存在问题及整改建议、结论等内容。公司基本情况应介绍公司的名称、地址、经营范围、员工人数等。自评依据应列出所依据的安全生产法律法规、标准规范及公司内部管理制度。自评范围应明确涵盖的部门、生产经营单位及活动、设施设备等。自评方法应说明采用的文件资料审查、现场检查等方法。自评过程应详细描述首次会议、文件资料审查、现场检查、数据分析与评价、末次会议等环节的开展情况。自评结果应列出各项评分指标的得分情况及总得分，评价公司安全生产标准化的等级。存在问题及整改建议应针对自评中发现的问题，分析原因，提出具体的整改措施和建议，并明确整改责任部门、责任人及整改期限。结论应总结公司安全生产标准化工作的成效，对下一步工作提出要求。2.报告编制要求自评报告应内容真实、数据准确、逻辑清晰。语言应简洁明了，避免使用模糊、歧义性的表述。报告应附相关的文件资料、检查记录、评分表等附件。

六、整改措施落实1.整改计划制定安全生产管理部门根据自评报告中提出的问题，组织各责任部门、单位制定整改计划。整改计划应明确整改措施、整改责任人、整改期限和整改目标。2.整改实施各责任部门、单位按照整改计划组织实施整改工作。在整改过程中，应采取有效的防范措施，确保整改期间的安全生产。3.整改跟踪与验收安全生产管理部门对整改工作进行跟踪检查，及时掌握整改进展情况。整改完成后，由安全生产管理部门组织相关人员对整改情况进行验收。验收合格后，对整改资料进行归档保存。

七、自评结果应用1.持续改进将安全生产标准化自评结果作为公司安全生产管理持续改进的重要依据。根据自评中发现的问题和薄弱环节，制定针对性的改进措施，不断完善公司安全生产管理体系。2.绩效评估安全生产标准化自评结果纳入公司绩效评估体系，作为对各部门、各生产经营单位及相关人员绩效考核的重要内容。对在安全生产标准化工作中表现突出的部门、单位和个人给予表彰和奖励；对工作不力、导致自评结果较差的部门、单位和个人进行批评教育和责任追究。3.安全投入决策根据自评结果，分析公司安全生产投入的合理性和有效性。依据分析结果，调整安全投入计划，确保必要的安全资金用于改善安全生产条件、消除安全隐患等方面。

八、培训与宣贯1.培训计划制定安全生产管理部门应根据公司安全生产标准化工作需要，制定安全生产标准化培训计划。培训计划应明确培训对象、培训内容、培训时间、培训方式等。2.培训内容安全生产标准化相关法律法规、标准规范。公司安全生产管理制度、操作规程。安全生产标准化自评方法和流程。3.培训方式采用集中培训、现场培训、网络培训等多种方式相结合，确保培训效果。定期组织内部培训师培训，提高培训师资水平。4.宣贯活动通过公司内部刊物、宣传栏、微信群等渠道，广泛宣传安全生产标准化工作的重要意义和相关知识。组织开展安全生产标准化知识竞赛、演讲比赛等活动，营造良好的工作氛围。

九、监督与考核1.监督检查安全生产管理部门定期对各部门、各生产经营单位的安全生产标准化自评工作进行监督检查。监督检查内容包括：自评计划的执行情况、自评报告的质量、整改措施的落实情况等。对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，责令限期整改。2.考核评价公司建立安全生产标准化自评工作考核评价机制