安全隐患排查整改闭环管理规定

安全隐患排查整改闭环管理规定一、总则（一）目的为加强公司安全管理，及时发现并消除安全隐患，规范安全隐患排查整改工作流程，形成有效的安全隐患排查整改闭环管理机制，确保公司生产经营活动安全有序进行，特制定本规定。

（二）适用范围本规定适用于公司各部门、各生产经营场所及相关作业活动中的安全隐患排查、整改、验收及闭环管理工作。

（三）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《危险化学品安全管理条例》3.其他相关法律法规、标准规范及公司内部安全管理制度

（四）术语和定义1.安全隐患：指生产经营活动中存在的可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他不良后果的不安全因素。2.排查：对生产经营场所、设备设施、作业活动等进行检查，查找安全隐患的过程。3.整改：针对排查出的安全隐患，采取有效的措施进行消除或降低风险的活动。4.验收：对整改完成的安全隐患进行检查，确认是否符合要求的过程。5.闭环管理：安全隐患排查、整改、验收等环节形成一个完整的、连续的管理过程，确保安全隐患得到彻底治理，实现持续改进。

二、职责分工（一）安全管理部门1.负责制定公司安全隐患排查整改闭环管理工作方案和计划，并组织实施。2.定期组织开展综合性安全隐患排查和专项安全隐患排查，对排查出的安全隐患进行汇总、分析和评估，确定隐患等级。3.对安全隐患整改情况进行跟踪、督促和指导，协调解决整改过程中存在的问题。4.组织对整改完成的安全隐患进行验收，对验收结果进行审核和备案。5.建立安全隐患排查整改档案，记录排查、整改、验收等全过程信息。

（二）各部门1.负责本部门安全隐患排查整改工作的组织实施，按照公司安全隐患排查整改计划和要求，定期开展安全隐患自查自纠工作。2.对排查出的安全隐患进行及时整改，明确整改责任人、整改措施和整改期限，确保整改工作落实到位。3.向安全管理部门报告本部门安全隐患排查整改情况，配合安全管理部门做好安全隐患整改的跟踪、督促和验收工作。

（三）基层班组1.负责本班组日常安全隐患排查工作，及时发现并报告本班组存在的安全隐患。2.按照部门要求对本班组的安全隐患进行整改，积极配合公司和部门开展的安全隐患排查整改工作。

（四）员工1.积极参与公司组织的安全隐患排查工作，发现安全隐患及时报告。2.按照操作规程进行作业，遵守安全规章制度，对本岗位存在的安全隐患及时进行整改或报告上级。

三、安全隐患排查（一）排查类型1.综合性排查：由安全管理部门组织，各部门参加，对公司整体安全状况进行全面检查。综合性排查每年至少进行一次，一般在年初或年末进行。2.专项排查：针对特定的设备设施、作业活动、场所等开展的专业性安全检查。专项排查根据实际情况不定期进行，如危险化学品专项排查、电气安全专项排查、消防设施专项排查等。3.季节性排查：根据不同季节的特点，对易发生安全事故的环节进行的针对性检查。季节性排查每季度进行一次，如春季防火、夏季防汛、秋季防雷电、冬季防寒保暖等。4.节假日排查：在法定节假日、重大活动前，对公司各部门、各场所进行的安全检查。节假日排查在节前进行，确保节日期间安全生产。5.日常排查：基层班组和员工在日常工作中对本岗位、本区域进行的安全检查。日常排查应随时进行，及时发现和处理安全隐患。

（二）排查内容1.法律法规和标准规范执行情况：检查公司各项安全管理制度、操作规程是否符合国家法律法规和行业标准规范要求，是否得到有效执行。2.安全管理机构及人员配备情况：查看公司安全管理机构是否健全，安全管理人员是否配备到位，职责是否明确。3.安全管理制度落实情况：检查安全生产责任制、安全教育培训制度、安全检查制度、安全事故应急预案等各项安全管理制度是否落实到位。4.设备设施运行情况：对生产设备、电气设备、消防设备、特种设备等进行检查，查看设备是否正常运行，是否存在老化、损坏、带病运行等情况，安全防护装置是否齐全有效。5.作业环境安全情况：检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求，是否存在粉尘、噪声、有毒有害气体等职业危害因素，职业危害防护措施是否落实到位。6.人员作业行为情况：观察员工在作业过程中的操作行为是否符合操作规程，是否存在违规作业、冒险作业等行为。

（三）排查方法1.现场检查：安全检查人员深入生产经营现场，通过看、听、闻、摸、查等方式，对设备设施、作业环境、人员作业行为等进行直接检查。2.资料查阅：查阅安全管理制度、操作规程、安全检查记录、培训记录、设备档案、应急预案等相关资料，检查安全管理工作的落实情况。3.仪器检测：使用专业检测仪器对设备设施的性能、运行参数、职业危害因素等进行检测，获取准确的数据和信息。4.人员访谈：与员工进行交流，了解他们对安全工作的认识、掌握的安全知识和技能，以及在工作中发现的安全问题和建议。

（四）隐患分级根据安全隐患可能导致的事故后果严重程度、影响范围等因素，将安全隐患分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

四、安全隐患整改（一）整改措施制定1.对于排查出的安全隐患，责任部门应立即组织分析研究，制定切实可行的整改措施。整改措施应针对隐患产生的原因，明确整改责任人、整改方法、整改期限和整改资金等。2.整改措施应符合国家法律法规和行业标准规范要求，确保整改后能够消除安全隐患，达到安全生产条件。3.对于重大隐患，责任部门应组织相关专业人员进行论证，制定详细的整改方案，并报安全管理部门审核备案。整改方案应包括隐患现状及产生原因分析、整改目标、整改措施、整改时间和责任人、整改资金来源及保障措施、应急预案等内容。

（二）整改责任落实1.安全隐患整改实行"谁主管、谁负责"的原则，明确整改责任人。整改责任人负责组织实施整改措施，确保整改工作按时完成。2.安全管理部门对整改责任人的整改工作进行跟踪、督促和指导，及时协调解决整改过程中存在的问题。3.整改责任人应定期向本部门负责人和安全管理部门报告整改工作进展情况，直至整改完成。

（三）整改资金保障1.公司应设立安全隐患整改专项资金，用于安全隐患排查、整改所需的费用支出。2.整改资金应专款专用，根据整改措施的要求，合理安排资金使用，确保整改工作顺利进行。3.对于重大隐患整改所需的较大金额资金，应按照公司财务管理制度的规定，履行相应的审批手续。

（四）整改期限确定1.一般隐患应立即进行整改，整改期限原则上不超过[X]个工作日。2.重大隐患整改期限应根据整改方案确定，整改期限较长的，应制定阶段性整改计划，明确每个阶段的整改目标和任务。

（五）整改过程监督1.在安全隐患整改期间，安全管理部门应加强对整改过程的监督检查，及时掌握整改工作进展情况。2.对于整改过程中发现的新问题或整改措施执行不到位的情况，应及时下达整改通知，要求整改责任人限期整改。3.整改责任人应严格按照整改措施的要求进行整改，确保整改工作质量和安全。

五、安全隐患验收（一）验收申请整改责任人在完成安全隐患整改后，应向安全管理部门提交验收申请。验收申请应包括隐患整改情况报告，详细说明整改措施的落实情况、整改完成情况及整改后的现状等。

（二）验收组织1.安全管理部门收到验收申请后，应及时组织相关人员组成验收组进行验收。验收组应由安全管理部门人员、相关专业技术人员、整改责任人所在部门人员等组成。2.对于重大隐患的验收，应邀请外部专家参与验收工作，确保验收结果的科学性和公正性。

（三）验收内容1.检查整改措施是否全部落实到位，整改后的设备设施、作业环境等是否符合国家法律法规和行业标准规范要求。2.验证整改后是否消除了安全隐患，是否具备安全生产条件。3.查阅整改过程中的相关记录，如整改方案、整改措施执行记录、整改资金使用记录等，检查整改工作是否规范。

（四）验收方法1.现场检查：验收人员到整改现场进行实地查看，检查整改后的设备设施、作业环境等是否符合要求。2.资料审查：查阅整改过程中的相关资料，核实整改工作的真实性和规范性。3.功能测试：对整改后的设备设施进行功能测试，验证其是否正常运行。

（五）验收结论1.验收组根据验收情况，对安全隐患整改情况进行综合评价，形成验收结论。验收结论分为合格和不合格两种。2.整改后符合国家法律法规和行业标准规范要求，消除了安全隐患，具备安全生产条件的，验收结论为合格。3.整改后仍存在安全隐患，不符合要求的，验收结论为不合格。验收组应提出整改意见，要求整改责任人继续整改，直至验收合格。

六、闭环管理（一）合格隐患销号对于验收合格的安全隐患，安全管理部门应及时进行销号处理，将该隐患从安全隐患台账中予以清除。同时，更新公司安全管理档案，记录隐患排查、整改、验收的全过程信息。

（二）不合格隐患重新整改对于验收不合格的安全隐患，整改责任人应根据验收组提出的整改意见，重新制定整改措施，组织进行整改。整改完成后，再次向安全管理部门提交验收申请，进行新一轮的验收工作，直至验收合格。

（三）持续改进1.安全管理部门应定期对安全隐患排查整改闭环管理工作进行总结分析，查找存在的问题和不足，提出改进措施和建议。2.针对安全隐患排查整改过程中发现的共性问题和反复出现的隐患，应组织相关部门进行专题研究，完善安全管理制度和操作规程，加强员工培训教育，从根本上预防安全隐患的产生。3.不断优化安全隐患排查整改闭环管理流程，提高安全管理工作的效率和质量，实现公司安全管理水平的持续提升。

七、档案管理（一）档案内容安全隐患排查整改档案应包括以下内容：1.安全隐患排查计划、方案及记录。2.安全隐患排查报告，包括隐患排查情况、隐患等级确定、整改建议等。3.安全隐患整改通知书，明确整改责任人、整改措施、整改期限等要求。4.安全隐患整改方案，对于重大隐患应单独建立整改方案档案。5.整改责任人提交的整改工作进展情况报告。6.整改过程中的相关记录，如整改措施执行记录、整改资金使用记录等。7.安全隐患验收申请、验收报告及验收结论。8.安全隐患销号记录。

（二）档案整理与保存1.安全管理部门应指定专人负责安全隐患排查整改档案的整理和保管工作。2.档案应按照时间顺序和类别进行分类整理，确保档案资料齐全、完整、规范。3.安全隐患排查整改档案保存期限应符合公司档案管理规定，一般不少于[X]年。

八、奖励与处罚（一）奖励1.对于在安全隐患排查整改工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励。2.奖励方式包括通报表扬、奖金奖励、荣誉证书等，具体奖励标准和方式由公司另行制定。

（二）处罚1.对于未按照本规定开展安全隐患排查整改工作的部