公司信息安全管理制度

公司信息安全管理制度一、总则1.目的为了保障公司信息资产的安全，确保公司各项业务的正常运行，防止信息泄露、篡改、丢失等安全事件的发生，特制定本信息安全管理制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及与公司信息系统有交互的第三方人员。3.定义信息资产：指公司拥有或管理的各类电子数据、文档、资料、应用系统、网络设备等。信息安全：指保护信息资产免受未经授权的访问、使用、披露、破坏、修改或丢失。信息系统：包括公司内部使用的各种软件系统、网络平台、数据库等。

二、信息安全管理组织与职责1.信息安全管理委员会成立信息安全管理委员会，由公司高层领导担任主任，各部门负责人为成员。职责：负责制定公司信息安全战略和方针，审批信息安全管理制度和重大安全决策，协调解决信息安全工作中的重大问题。2.信息安全管理部门设立信息安全管理部门，负责公司信息安全的日常管理工作。职责：制定和实施信息安全管理制度、流程和规范；开展信息安全风险评估与管理；组织信息安全培训与教育；监督信息安全措施的执行情况；处理信息安全事件等。3.各部门信息安全职责各部门负责人为本部门信息安全第一责任人，负责本部门信息资产的安全管理。职责：落实公司信息安全管理制度和要求；组织本部门员工进行信息安全培训；定期检查本部门信息资产的安全状况；及时报告和处理本部门发生的信息安全事件。

三、信息安全策略1.访问控制策略根据用户的工作职责和权限需求，分配不同的系统访问权限，确保用户只能访问其工作所需的信息资源。实施身份认证和授权机制，采用用户名/密码、数字证书、动态口令等多种认证方式，定期更换密码。对敏感信息和关键系统进行严格的访问控制，限制访问范围，仅允许经过授权的人员访问。2.数据保护策略对公司的各类数据进行分类分级管理，根据数据的敏感程度和重要性采取不同的保护措施。定期备份重要数据，备份数据存储在安全的位置，并进行定期验证，确保数据的可恢复性。对数据传输进行加密，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。在网络环境中，采用SSL/TLS等加密协议对数据进行加密传输。对存储在公司信息系统中的数据进行加密存储，确保数据在存储状态下的安全性。3.网络安全策略部署防火墙、入侵检测系统（IDS）/入侵防范系统（IPS）等网络安全设备，防范外部网络攻击和非法访问。定期更新网络安全设备的规则库和特征库，及时防范新出现的网络威胁。对公司内部网络进行分段管理，严格限制不同网段之间的访问，防止内部网络安全事件的扩散。加强无线网络安全管理，设置高强度密码，并采用WPA2或更高级别的加密协议。4.信息系统安全策略建立信息系统安全审计机制，对信息系统的操作日志进行记录和审计，以便及时发现和处理异常操作。定期对信息系统进行漏洞扫描和安全评估，及时发现并修复系统存在的安全漏洞。严格控制信息系统的变更管理，对系统的升级、修改等操作进行严格的审批和测试，确保变更后的系统安全稳定运行。制定信息系统应急响应预案，定期进行应急演练，确保在信息系统遭受攻击或出现故障时能够迅速恢复，减少损失。

四、信息资产分类与管理1.信息资产分类按重要性分类：分为核心资产、重要资产和一般资产。核心资产是对公司业务至关重要、一旦泄露或损坏将对公司造成重大损失的信息资产；重要资产是对公司业务有较大影响的信息资产；一般资产是对公司业务影响较小的信息资产。按类型分类：包括办公文档、业务数据、客户信息、技术资料、应用系统、网络设备等。2.信息资产标识与登记为每一项信息资产赋予唯一的标识，并进行详细登记，记录信息资产的名称、类型、所属部门、责任人、密级、存储位置等信息。建立信息资产清单，定期更新，确保清单的准确性和完整性。3.信息资产维护与保管责任人负责信息资产的日常维护和保管，确保信息资产的正常运行和安全存储。对重要信息资产采取额外的安全保护措施，如加密存储、异地备份等。定期对信息资产进行清查和盘点，核实资产的数量和状态，发现问题及时报告并处理。

五、人员安全管理1.信息安全培训定期组织信息安全培训，提高员工的信息安全意识和技能。培训内容包括信息安全政策法规、安全操作规程、网络安全知识、数据保护等。新员工入职时，必须接受信息安全基础知识培训，经考试合格后方可上岗。根据员工的岗位需求，提供针对性的信息安全培训，确保员工具备必要的安全知识和技能。2.人员背景审查在招聘新员工时，对其进行背景审查，确保其具备良好的职业道德和信息安全意识。对于涉及公司核心信息资产的岗位，进行严格的背景调查，包括犯罪记录查询、工作经历核实等。3.人员离职管理员工离职时，所在部门负责人应及时通知信息安全管理部门，收回其工作所需的信息资产和访问权限。信息安全管理部门对离职员工的信息资产使用情况进行审计，确保其没有未授权的信息访问或数据泄露行为。离职员工应签署保密协议，承诺离职后不泄露公司的信息资产和商业机密。

六、信息安全事件管理1.事件定义与分类信息安全事件：指由于自然灾难、人为失误、恶意攻击等原因，导致公司信息资产遭受未经授权的访问、使用、披露、破坏、修改或丢失等情况。事件分类：分为重大事件、较大事件、一般事件和轻微事件。重大事件是指对公司业务造成严重影响，导致公司核心业务中断、大量敏感信息泄露等情况；较大事件是指对公司业务有较大影响，如重要业务系统部分功能瘫痪、重要数据部分丢失等情况；一般事件是指对公司业务有一定影响，如一般性信息系统故障、少量非敏感信息泄露等情况；轻微事件是指对公司业务影响较小，如个别用户账号被盗用等情况。2.事件报告与响应发现信息安全事件后，相关人员应立即向信息安全管理部门报告。报告内容包括事件发生的时间、地点、现象、影响范围等。信息安全管理部门接到报告后，应立即启动应急响应预案，组织相关人员对事件进行调查和处理。对于重大和较大信息安全事件，应及时向公司信息安全管理委员会报告，并采取措施控制事件的发展，减少损失。3.事件调查与处理信息安全管理部门对事件进行深入调查，分析事件发生的原因，确定事件的责任人和影响程度。根据事件调查结果，采取相应的处理措施，如恢复系统功能、修复数据、加强安全防范措施等。对事件处理过程进行记录，形成事件报告，总结经验教训，提出改进建议，防止类似事件再次发生。

七、信息安全审计与监督1.审计计划与实施信息安全管理部门制定年度信息安全审计计划，明确审计的范围、内容、方法和时间安排。按照审计计划，定期对公司的信息安全管理制度、流程、措施的执行情况进行审计，包括访问控制、数据保护、网络安全、信息系统安全等方面。审计人员通过查阅文档、系统日志分析、现场检查等方式收集审计证据，对审计发现的问题进行记录和分析。2.审计报告与跟踪审计工作结束后，审计人员编写审计报告，详细描述审计发现的问题、问题产生的原因、可能造成的影响以及提出的整改建议。将审计报告提交给信息安全管理部门和相关责任部门，责任部门应根据审计报告制定整改计划，并在规定的时间内完成整改。信息安全管理部门对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到彻底解决，不断完善公司的信息安全管理体系。

八、附则1.制度修订与解释本制度由信息安全管理部门负责修订，报公司信息安全管理委员会批准后生效。本制度由信息安全管理部门负责解释。2.制度执行与监督公司全体员工应严格遵