安全生产标准化实施情况综合考评、综合评价与改进制度

安全生产标准化实施情况综合考评、综合评价与改进制度一、总则1.目的为加强公司安全生产标准化工作，全面、准确地评估安全生产标准化实施情况，及时发现问题并采取有效改进措施，不断提高公司安全生产管理水平，预防和减少生产安全事故，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司各部门、各生产经营单位安全生产标准化实施情况的综合考评、综合评价与改进工作。3.职责分工安全管理部门负责制定安全生产标准化综合考评、综合评价计划和方案。组织实施安全生产标准化综合考评、综合评价工作，包括资料审查、现场检查等。汇总分析考评、评价结果，编写安全生产标准化实施情况综合报告。跟踪督促各部门、各单位对考评、评价中发现问题的整改落实。各部门、各生产经营单位负责本部门、本单位安全生产标准化实施情况的自评工作，定期向安全管理部门报送自评报告。配合安全管理部门开展综合考评、综合评价工作，提供相关资料和数据。对考评、评价中发现的问题制定整改措施，落实整改责任，按时完成整改任务。其他相关部门根据职责分工，协同安全管理部门做好安全生产标准化综合考评、综合评价相关工作，如提供技术支持、参与现场检查等。

二、综合考评1.考评周期安全生产标准化综合考评每年进行一次。2.考评内容目标检查公司年度安全生产目标的制定、分解、实施与考核情况，包括目标的明确性、可量化性、完成情况以及考核的有效性。组织机构和职责审查公司安全生产管理机构的设置及人员配备情况。明确各级管理人员和各部门的安全生产职责，检查职责落实情况。安全生产投入核实安全生产费用的提取、使用情况，包括费用的足额提取、专款专用以及使用效果。检查安全设施设备的购置、维护、更新等费用支出情况。法律法规与安全管理制度梳理公司适用的安全生产法律法规、标准规范，并检查其获取、更新及传达情况。审查公司安全生产管理制度的健全性，包括安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度、应急救援制度等，检查制度的执行情况。教育培训检查公司年度安全教育培训计划的制定与实施情况，包括培训内容、培训对象、培训时间、培训效果等。审查新员工入职、转岗、复工等人员的三级安全教育培训记录，以及特种作业人员、特种设备作业人员的持证上岗情况。生产设备设施对公司各类生产设备设施进行检查，包括设备设施的运行状况、维护保养记录、安全防护装置的配备与运行情况等。核实设备设施的台账建立及更新情况，确保设备设施信息准确完整。作业安全检查公司作业现场的安全管理情况，包括作业环境、劳动防护用品的配备与使用、危险作业的审批与监护等。审查作业人员的操作规程执行情况，是否存在违规作业行为。隐患排查和治理检查公司隐患排查治理制度的执行情况，包括隐患排查的频次、方式、内容等。核实隐患排查治理台账，检查隐患的登记、评估、治理、验收及销号情况，确保隐患得到及时有效治理。重大危险源监控确认公司重大危险源的辨识、评估、登记、建档情况，检查重大危险源的监控措施落实情况，包括安全监测监控设备的运行、应急预案的制定与演练等。职业健康审查公司职业健康管理制度的建立与执行情况，包括职业健康体检计划的制定与实施、职业危害因素的检测与评价、职业病防护设施的配备与运行等。检查员工职业健康档案的建立与管理情况，确保员工职业健康权益得到保障。应急救援检查公司应急救援预案的制定、修订、评审及备案情况，确保预案的科学性、实用性和可操作性。核实应急救援物资、设备的配备与维护情况，检查应急救援队伍的建设与演练情况，确保在事故发生时能够迅速、有效地开展应急救援工作。3.考评方式资料审查各部门、各生产经营单位按照考评内容要求，整理并提供相关安全生产标准化实施资料，包括文件、记录、台账等。安全管理部门对报送的资料进行审查，检查资料的完整性、真实性和规范性。现场检查安全管理部门组织相关人员组成考评组，对公司各部门、各生产经营单位的作业现场进行实地检查。现场检查按照相关安全标准和规范进行，重点检查设备设施的运行状况、作业环境的安全性、人员的操作行为等。4.考评评分考评组根据资料审查和现场检查情况，按照安全生产标准化评分标准进行评分。评分采用百分制，其中资料审查占[X]分，现场检查占[X]分。各部门、各生产经营单位的最终考评得分等于资料审查得分与现场检查得分之和。5.考评结果反馈考评工作结束后，安全管理部门及时向各部门、各生产经营单位反馈考评结果，包括考评得分、存在问题及整改建议。各部门、各生产经营单位对考评结果如有异议，可在规定时间内提出申诉，安全管理部门将进行复查核实。

三、综合评价1.评价周期每半年进行一次安全生产标准化实施情况综合评价。2.评价内容安全生产目标完成情况对比公司年度安全生产目标，评价各部门、各生产经营单位目标的完成进度和质量，分析目标未完成的原因及采取的改进措施。安全生产管理制度执行效果通过现场观察、查阅记录等方式，评价安全生产管理制度在实际工作中的执行效果，检查制度的有效性和适应性。安全生产投入效益评估安全生产投入所带来的安全效益，包括事故发生率的降低、员工安全意识的提高、设备设施可靠性的增强等方面，分析投入产出比是否合理。员工安全素质提升情况通过员工的安全知识测试、操作技能考核、日常行为表现等方面，评价员工安全素质的提升情况，分析安全教育培训工作的成效。安全生产标准化持续改进情况检查各部门、各生产经营单位对安全生产标准化工作中发现问题的整改情况，以及针对薄弱环节采取的改进措施和效果，评价安全生产标准化工作的持续改进能力。3.评价方法数据分析收集、整理公司安全生产相关数据，如事故统计数据、隐患排查治理数据、安全费用投入数据、培训考核数据等。运用统计分析方法，对数据进行对比分析，找出安全生产工作中的规律和趋势，发现存在的问题。现场观察与访谈评价人员深入作业现场，观察员工的操作行为、设备设施的运行状况、作业环境的安全性等，及时发现安全管理中的问题和隐患。与员工、管理人员进行访谈，了解他们对安全生产工作的认识、意见和建议，获取第一手信息。案例分析选取公司内发生的典型安全生产事故案例或未遂事故案例，进行深入分析，总结事故原因和教训，评价公司安全生产管理的薄弱环节，提出改进措施和建议。4.评价结果形成评价人员根据评价方法得出的结果，进行综合分析和判断，形成安全生产标准化实施情况综合评价报告。综合评价报告内容包括评价目的、评价范围、评价方法、评价结果、存在问题、改进建议等。5.评价结果应用将综合评价结果作为公司安全生产决策的重要依据，为制定安全生产政策、措施和计划提供参考。根据综合评价结果，对安全生产工作表现突出的部门和单位进行表彰和奖励，对存在问题较多的部门和单位进行督促整改，并视情况进行责任追究。

四、改进措施1.问题识别与分析安全管理部门定期对安全生产标准化综合考评、综合评价结果进行梳理，识别公司安全生产工作中存在的问题和薄弱环节。组织相关人员对识别出的问题进行深入分析，查找问题产生的原因，包括管理因素、人员因素、设备因素、环境因素等。2.改进措施制定根据问题分析结果，制定针对性的改进措施。改进措施应明确责任部门、责任人、完成时间和预期目标。改进措施应具有可操作性和有效性，能够切实解决安全生产工作中的实际问题，提高安全生产管理水平。3.改进措施实施各责任部门按照改进措施计划组织实施改进工作，确保措施得到有效执行。在改进措施实施过程中，安全管理部门负责跟踪监督，及时协调解决实施过程中遇到的问题。4.效果验证改进措施实施完成后，安全管理部门组织相关人员对改进效果进行验证。验证方式包括现场检查、数据分析、员工反馈等，对比改进前后的安全生产状况，评价改进措施是否达到预期目标。5.持续改进对改进效果显著的措施进行总结和推广，形成公司安全生产管理的长效机制