华电新能源发展有限公司黑龙江分公司风电场备品配件管理制度

华电新能源发展有限公司黑龙江分公司风电场备品配件管理制度一、总则1.1目的为加强华电新能源发展有限公司黑龙江分公司风电场备品配件管理，确保风电场设备的安全稳定运行，提高设备可靠性，降低维修成本，特制定本管理制度。

1.2适用范围本制度适用于华电新能源发展有限公司黑龙江分公司所属各风电场备品配件的计划、采购、验收、储存、保管、领用、报废等全过程管理。

1.3基本原则1.安全性原则：备品配件的管理应确保满足设备安全运行的需要，优先保障设备故障时能及时更换，恢复设备正常运行。2.经济性原则：在满足设备运行要求的前提下，合理控制备品配件的储备数量和资金占用，降低采购成本和库存成本。3.科学性原则：运用科学的管理方法和技术手段，对备品配件进行分类管理、动态监控，提高管理效率和准确性。4.规范化原则：建立健全备品配件管理制度和流程，明确各部门职责，规范各项操作，确保管理工作有序进行。

二、管理职责2.1生产技术部门1.负责制定和修订风电场设备备品配件储备定额标准。2.审核备品配件采购计划，提出技术要求和选型建议。3.参与备品配件的验收工作，对备品配件的质量和技术性能进行把关。4.指导和监督备品配件的储存、保管和使用，定期对备品配件的库存情况进行检查和分析。

2.2物资管理部门1.负责备品配件的采购工作，按照采购计划及时组织货源，确保备品配件按时供应。2.建立备品配件供应商档案，对供应商进行评价和管理。3.负责备品配件的验收、入库、储存、保管和发放工作，确保备品配件的数量和质量准确无误。4.定期对备品配件的库存进行盘点，及时处理积压、报废备品配件。

2.3风电场运行部门1.负责提出备品配件的需求计划，及时反馈设备运行中备品配件的消耗情况。2.负责备品配件的领用和现场使用管理，按照规定办理领用手续，确保备品配件正确使用。3.协助物资管理部门进行备品配件的验收工作，对备品配件的适用性提出意见。

2.4风电场检修部门1.参与备品配件储备定额标准的制定和修订，根据设备检修经验提出备品配件的储备建议。2.负责备品配件的安装、调试和更换工作，对备品配件的使用效果进行跟踪和反馈。3.协助物资管理部门对备品配件的质量进行验收，对不合格备品配件提出处理意见。

2.5财务部门1.负责备品配件采购资金的预算安排和审核，监督资金的使用情况。2.参与备品配件报废的审核工作，按照财务制度进行账务处理。

三、备品配件计划管理3.1储备定额制定1.生产技术部门应根据风电场设备的类型、规格、数量、运行状况、维修历史等因素，结合设备制造厂家的建议和行业经验，制定各类设备备品配件的储备定额标准。储备定额应明确备品配件的名称、规格型号、数量、储备方式等内容。2.储备定额标准应定期进行修订，一般每年修订一次。当设备发生重大技术改造、运行环境发生较大变化或备品配件使用经验有新的积累时，应及时对储备定额进行调整。

3.2需求计划编制1.风电场运行部门应每月对设备运行情况进行总结分析，统计备品配件的消耗情况，结合设备检修计划和设备状态监测结果，于每月[具体日期]前编制下月备品配件需求计划。2.备品配件需求计划应详细列出所需备品配件的名称、规格型号、数量、需求时间等信息，并注明需求的原因和依据。对于紧急需求的备品配件，应单独注明并及时提交。3.风电场检修部门应根据设备检修计划和实际检修需求，对运行部门提交的需求计划进行审核和补充，于每月[具体日期]前将审核后的需求计划报生产技术部门。4.生产技术部门收到检修部门审核后的需求计划后，应结合备品配件储备定额标准进行审核，对超出储备定额或不合理的需求进行调整。审核通过后的需求计划于每月[具体日期]前报物资管理部门。

四、备品配件采购管理4.1供应商选择1.物资管理部门应建立备品配件供应商评价机制，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面进行综合评价。2.优先选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理、交货期短、售后服务完善的供应商作为备品配件的合格供应商。对于新开发的供应商，应进行严格的资质审查和样品试用，合格后方可纳入合格供应商名单。3.定期对合格供应商进行评估和考核，对于不符合要求的供应商，应及时进行调整或淘汰。

4.2采购计划执行1.物资管理部门根据生产技术部门审核通过的备品配件需求计划，编制采购计划。采购计划应明确采购的备品配件名称、规格型号、数量、采购时间、交货地点等信息。2.采购计划应按照公司相关采购管理制度的规定进行审批，审批通过后及时组织实施采购。在采购过程中，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购工作的顺利进行。3.物资管理部门应跟踪采购进度，及时掌握备品配件的生产、运输情况，确保备品配件按时、按质、按量到货。对于采购过程中出现的问题，应及时与供应商沟通协调，采取有效措施加以解决。

4.3采购验收1.备品配件到货后，物资管理部门应及时通知风电场运行部门、检修部门和生产技术部门共同进行验收。验收人员应根据采购合同、技术协议、质量标准等要求，对备品配件的数量、规格型号、外观质量、技术性能等进行全面检查。2.对于重要的备品配件，应按照规定进行抽检或送第三方检测机构进行检测。验收合格的备品配件应办理入库手续，验收不合格的备品配件应及时与供应商联系，要求其更换或退货。3.验收人员应填写备品配件验收记录，详细记录验收情况，包括验收时间、验收人员、备品配件名称、规格型号、数量、质量状况、验收结果等信息。验收记录应作为备品配件管理的重要档案资料保存。

五、备品配件储存与保管管理5.1仓库设置1.风电场应设置专门的备品配件仓库，仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，确保备品配件的储存安全。2.仓库应根据备品配件的类别、规格型号、用途等进行分区存放，并设置明显的标识牌，便于查找和管理。

5.2库存管理1.物资管理部门应建立备品配件库存台账，详细记录备品配件的入库时间、名称、规格型号、数量、领用情况、库存余额等信息。库存台账应定期进行核对和更新，确保账物相符。2.定期对备品配件的库存进行盘点，盘点可分为月度小盘点和年度大盘点。月度小盘点由物资管理部门组织实施，年度大盘点由公司相关部门联合进行。盘点结果应形成盘点报告，对于盘盈、盘亏的备品配件应查明原因，及时进行处理。3.对于长期积压、损坏或已淘汰的备品配件，应及时进行清理和报废处理。报废备品配件应按照公司相关规定办理报废手续，经批准后进行处置。

5.3保管要求1.备品配件应分类存放，不同规格型号、不同材质的备品配件应分开存放，避免相互混淆和损坏。2.对于有特殊保管要求的备品配件，如易燃易爆物品、易腐蚀物品、精密仪器等，应按照相应的保管要求进行储存，确保其质量不受影响。3.仓库应保持清洁卫生，定期进行清扫和消毒，防止灰尘、杂物等对备品配件造成污染。

六、备品配件领用管理6.1领用流程1.风电场运行部门或检修部门因设备维修需要领用备品配件时，应填写备品配件领用单，注明领用备品配件的名称、规格型号、数量、领用原因等信息。2.领用单经部门负责人审核签字后，交物资管理部门仓库管理人员。仓库管理人员根据领用单进行发货，并在领用单上签字确认。3.领用人员领取备品配件后，应在领用单上签字验收。物资管理部门应定期对领用情况进行统计和分析，及时掌握备品配件的消耗动态。

6.2退库管理1.对于领用后未使用或未全部使用的备品配件，领用部门应及时办理退库手续。退库备品配件应保持完好无损，如有损坏应说明原因。2.物资管理部门仓库管理人员对退库备品配件进行验收，验收合格后办理入库手续，并在领用单上注明退库情况。

七、备品配件报废管理7.1报废鉴定1.对于已损坏、老化、淘汰或无使用价值的备品配件，由风电场检修部门提出报废申请，并填写备品配件报废鉴定表。2.生产技术部门组织相关人员对报废申请进行技术鉴定，确认备品配件是否符合报废条件。对于价值较高或重要的备品配件，应组织专题会议进行研究决定。

7.2报废审批1.备品配件报废鉴定表经生产技术部门审核通过后，报公司相关部门进行审批。审批流程应按照公司相关规定执行，一般由物资管理部门、财务部门、分管领导等依次审批。2.审批通过后的备品配件报废鉴定表作为报废处理的依据，物资管理部门按照规定进行报废处置。

7.3报废处置1.报废的备品配件应按照公司相关规定进行处置，可采用变卖、捐赠、回收等方式。对于有环保要求的报废备品配件，应按照环保规定进行处理，避免对环境造成污染。2.物资管理部门应及时对报废备品配件的处置情况进行记录，包括处置时间、处置方式、处置收入等信息。处置收入应按照公司财务制度进行核算和管理。

八、监督与考核8.1监督检查1.公司相关部门应定期对风电场备品配件管理工作进行监督检查，检查内容包括备品配件计划管理、采购管理、储存保管、领用管理、报废管理等方面。2.监督检查可采用现场检查、查阅资料、询问相关人员等方式进行。对于检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求风电场限期整改。

8.2考核评价1.建立备品配件管理工作考核评价机制，对风电场备品配件管理工作进行量化考核。考核指标可包括备品配件储备合