装饰公司管理规章制度范本

装饰公司管理规章制度范本一、总则1.目的为加强公司管理，确保公司各项工作顺利开展，提高工作效率和质量，树立公司良好形象，特制定本管理规章制度。2.适用范围本规章制度适用于公司全体员工，包括管理人员、设计师、施工人员、销售人员及其他工作人员。3.基本原则公司倡导团结协作、积极进取、诚实守信、敬业奉献的工作作风，全体员工应严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，自觉维护公司利益。

二、考勤制度1.工作时间公司实行每周[X]天工作制，正常工作时间为[具体工作时间段，如上午9:0012:00，下午13:0017:00]。因工作需要，可适当安排加班。2.考勤方式公司采用[打卡方式，如指纹打卡、人脸识别打卡等]进行考勤记录。员工应按时打卡，不得迟到、早退或旷工。3.迟到、早退处理迟到或早退[X]分钟以内，每次扣除[X]元；迟到或早退超过[X]分钟，按旷工半天处理，扣除半天工资；月累计迟到、早退达[X]次以上，予以警告处分，并扣除相应工资。4.旷工处理旷工半天，扣除当天工资的[X]倍；旷工一天，扣除当天工资的[X]倍，并给予警告处分；连续旷工[X]天以上或月累计旷工[X]天以上，公司将予以辞退。5.请假制度员工请假应提前填写《请假申请表》，按照审批权限进行审批。请假[X]天以内，由部门负责人审批；请假[X]天以上[X]天以内，由分管领导审批；请假超过[X]天，由总经理审批。病假需提供医院证明，事假应提前安排好工作交接。未按规定请假或请假未经批准擅自离岗者，按旷工处理。员工请假期间扣除相应工资，法定节假日除外。

三、薪酬福利制度1.薪酬结构公司员工薪酬由基本工资、绩效工资、奖金等部分组成。基本工资根据员工岗位、学历、工作经验等因素确定，为员工提供基本生活保障。绩效工资与员工工作业绩、工作表现挂钩，根据绩效考核结果发放。奖金根据公司经营业绩、个人突出贡献等情况发放。2.薪酬发放公司每月[具体日期]发放工资，如遇节假日则提前或顺延。工资发放通过银行转账方式进行，员工如有异议，应在工资发放后[X]个工作日内提出。3.福利待遇公司为员工缴纳五险一金，按照国家规定的比例执行。员工享有法定节假日、年假、病假、婚假、产假、陪产假、丧假等带薪假期。公司为员工提供定期培训、团建活动等福利，以提升员工素质和团队凝聚力。

四、岗位职责与工作流程1.岗位职责管理人员：负责公司整体运营管理，制定工作计划和目标，组织协调各部门工作，监督检查工作执行情况，确保公司各项工作顺利进行。设计师：根据客户需求，进行室内外装饰设计，绘制设计图纸，与客户沟通设计方案，跟进设计项目进度，确保设计质量和效果。施工人员：按照设计图纸和施工规范进行装饰施工，保证施工质量和安全，合理安排施工进度，节约施工成本，做好施工现场管理和环境保护工作。销售人员：负责公司装饰业务的市场推广和销售工作，开拓客户资源，介绍公司产品和服务，促成业务合作，维护客户关系，及时反馈市场信息。其他工作人员：根据各自岗位特点，负责相关工作的具体实施，如材料采购、质量检验、售后服务等，确保各项工作的顺利开展。2.工作流程业务洽谈：销售人员与客户沟通需求，了解客户意向，介绍公司服务和优势，邀请客户参观公司案例或样板间，初步达成合作意向。设计方案：设计师根据客户需求进行现场勘查，结合客户意见和空间特点，绘制设计草图，与客户沟通设计思路，确定设计方案，制作效果图和施工图。工程报价：根据设计方案和工程量，预算员编制工程报价单，明确各项费用明细，报公司审核后提交给客户。合同签订：客户确认设计方案和工程报价后，签订装饰工程合同，明确双方权利义务、工程内容、工期、质量标准、付款方式等条款。施工准备：项目经理组织施工人员进行施工准备工作，包括材料采购、人员调配、施工场地清理等，确保施工顺利进行。施工管理：施工人员按照施工图纸和规范进行施工，项目经理负责施工现场的组织协调和管理，监督施工质量和安全，及时解决施工中出现的问题，确保工程进度和质量。质量检验：工程施工过程中，质量检验人员定期对工程质量进行检查，发现问题及时督促整改，确保工程质量符合标准要求。竣工验收：工程完工后，施工单位提交竣工验收申请，公司组织相关人员进行竣工验收，包括客户、设计师、项目经理等，对工程质量、施工工艺、材料使用等进行全面检查，验收合格后办理工程结算和交付手续。售后服务：公司为客户提供售后服务，在质保期内对工程质量问题进行免费维修和处理，及时响应客户反馈，解决客户在使用过程中遇到的问题，维护公司良好口碑。

五、工程管理制度1.工程立项业务部门接到客户意向后，填写《工程立项申请表》，详细说明项目基本情况、客户需求、预计工期、预算费用等信息，提交公司审批。公司对工程立项申请进行审核，根据项目情况确定是否立项，并安排项目经理负责项目实施。2.工程合同管理工程合同由公司统一签订，合同内容应明确双方权利义务、工程范围、工期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。合同签订前，应经公司法律顾问审核，确保合同合法合规。合同签订后，应及时归档管理，建立合同台账，跟踪合同执行情况。3.工程施工管理项目经理负责工程施工的组织协调和管理工作，制定施工计划和进度安排，合理调配施工人员和材料，确保工程顺利进行。施工人员应严格按照施工图纸和规范进行施工，确保施工质量和安全。在施工过程中，如发现问题应及时向项目经理汇报，不得擅自更改设计或施工方案。工程施工期间，项目经理应定期召开工程例会，汇报工程进展情况，协调解决施工中出现的问题，确保工程进度和质量。4.工程质量管理公司建立工程质量管理制度，明确质量标准和检验流程。质量检验人员应定期对工程质量进行检查，发现问题及时督促整改。施工单位应建立质量管理体系，加强施工过程质量控制，确保工程质量符合国家标准和合同要求。工程竣工后，应进行质量验收。验收合格后方可办理工程结算和交付手续。对验收不合格的工程，施工单位应负责整改，直至达到验收标准。5.工程进度管理项目经理应根据合同工期制定详细的工程进度计划，并报公司备案。在施工过程中，应严格按照进度计划组织施工，确保工程按时完成。如因不可抗力或其他原因导致工程进度延误，项目经理应及时向公司汇报，并采取有效措施加快工程进度，减少延误损失。公司定期对工程进度进行检查和考核，对进度滞后的项目进行分析和督促整改，确保工程按时交付使用。6.工程安全管理公司建立工程安全管理制度，加强施工安全管理，确保施工人员生命财产安全。施工单位应制定安全施工方案，落实安全责任，加强安全教育培训，配备必要的安全防护用品。在施工现场设置明显的安全警示标志，加强安全检查和隐患排查治理，及时消除安全隐患。对发生的安全事故，应按照国家有关规定及时报告和处理。7.工程成本管理项目经理负责工程成本控制，根据工程预算合理安排施工费用，严格控制工程变更和签证，确保工程成本不超过预算。材料采购人员应根据工程需求，选择优质供应商，合理控制材料采购成本，确保材料质量和供应及时性。公司定期对工程成本进行核算和分析，对成本超支的项目进行原因查找和整改，提高公司经济效益。

六、材料管理制度1.材料采购工程施工所需材料由公司统一采购或由项目经理按照公司规定进行采购。采购人员应根据工程预算和施工进度，制定材料采购计划，选择优质供应商，确保材料质量和供应及时性。采购材料应签订采购合同，明确材料规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。采购合同应报公司审核备案。采购人员应严格按照采购合同组织材料采购，及时跟踪材料供应情况，确保材料按时到货。对采购的材料应进行验收，合格后方可入库使用。2.材料验收材料到货后，仓库管理人员应及时通知质量检验人员进行验收。验收内容包括材料规格、数量、质量、外观等。质量检验人员应按照相关标准和合同要求对材料进行检验，如发现质量问题应及时与供应商沟通协商解决。验收合格的材料应办理入库手续，填写《材料入库单》。对不合格材料应及时清理退场，做好记录，并通知采购人员与供应商联系退换货事宜。3.材料保管仓库管理人员应按照材料的性质、类别、规格等进行分类存放，做好防潮、防火、防盗等措施，确保材料安全。建立材料台账，详细记录材料的入库、出库、库存等情况，定期进行盘点，做到账物相符。对易损、易耗材料应加强管理，制定领用制度，严格控制领用数量，避免浪费。4.材料领用施工人员需领用材料时，应填写《材料领用申请表》，经项目经理审批后到仓库领取。仓库管理人员应按照审批后的申请表发放材料，并填写《材料出库单》。施工人员应合理使用领用的材料，不得浪费或挪作他用。工程完工后，应及时清理剩余材料，办理退库手续。5.材料盘点公司定期组织材料盘点工作，盘点时间为[具体盘点时间，如每月末、每季度末等]。盘点人员包括仓库管理人员、财务人员、项目经理等。盘点结束后，应编制《材料盘点报告》，对盘点结果进行分析和总结。如发现账物不符，应及时查明原因，进行调整处理。

七、客户服务制度1.客户接待公司员工应热情接待来访客户，主动询问客户需求，耐心解答客户问题，为客户提供专业、周到的服务。接待客户时，应使用礼貌用语，保持良好的形象和态度，不得与客户发生争吵或冲突。2.客户投诉处理设立客户投诉渠道，如电话、邮箱、在线客服等，及时受理客户投诉。对客户投诉应认真记录，详细了解投诉内容和客户诉求。接到客户投诉后，应在[X]个工作日内给予客户反馈，说明处理进度和预计解决时间。对于简单投诉，应及时协调解决；对于复杂投诉，应组织相关部门进行研究分析，制定解决方案，并跟踪落实情况。处理客户投诉应坚持公正、公平、合理的原则，以客户满意为目标，确保客户投诉得到妥善解决。对处理结果应及时向客户反馈，并征求客户意见。3.客户回访工程竣工后，应在规定时间内对客户进行回访，了解客户对工程质量、服务态度等方面的满意度。回访方式可采用电话回访、问卷调查等。对客户回访中提出的问题和建议，应认真记录，及时反馈给相关部门进行处理。对客户不满意的地方，应及时整改，直至客户满意为止。定期对客户回访情况进行总结分析，针对存在的问题制定改进措施，不断提高公司客户服务水平。

八、财务管理制度1.财务审批流程公司各项费用支出应按照财务审批流程进行审批。一般费用支出由部门负责人审核后报分管领导审批；重大费用支出或超过一定金额的费用支出，需经总经理审批。报销人员应填写《费用报销申请表》，注明费用明细、金额、用途等信息，并附上相关发票、凭证等资料。经审批后，到财务部门办理报销手续。2.费用报销规定费用报销应严格按照公司规定的标准执行，不得超标准报销。报销发票应真实、合法、有效，不得涂改、伪造。费用报销应在费用发生后的规定时间内办理，逾期不予报销。特殊情况需提前说明原因，并经财务部门同意。财务部门对报销凭证进行审核，对不符合规定的报销申请予以退回，并说明原因。3.资金管理公司资金由财务部门统一管理，合理安排资金使用，确保公司资金安全和正常运转。严格执行资金审批制度，大额资金支出需经总经理审批。加强资金预算管理，定期编制资金预算报表，对资金使用情况进行监控和分析。公司应定期进行财务审计，确保财务数据真实、准确、完整，防范财务风险。4.固定资产管理公司固定资产由行政部门负责登记和管理，建立固定资产台账，详细记录固定资产的名称、型号、数量、购置时间、使用部门等信息。固定资产购置应按照公司规定的审批流程进行，购置后应及时办理入库、领用手续。对固定资产应定期进行清查盘点，确保账物相符。固定资产的折旧、报废等应按照国家相关规定和公司财务制度执行。

九、保密制度1.保密范围公司商业秘密包括客户信息、设计方案、工程报价、合同文本、财务数据、技术资料、经营策略等。员工在工作中知悉的公司内部文件、会议纪要、工作安排等信息也属于保密范围。2.保密措施公司与员工签订保密协议，明确员工的保密义务和违约责任。对涉及商业秘密的文件、资料等应进行加密存储和传输，限制访问权限。在办公区域设置保密标识，提醒员工注意保密。对重要会议、讨论等应安排在保密场所进行。员工应妥善保管涉及公司商业秘密的文件、资料等，不得擅自复印、传播或带出公司。如因工作需要确需使用的，应经公司批准，并按照规定进行使用和保管。3.保密责任员工应严格遵守公司保密制度，对公司商业秘密予以保密。如发现泄露公司商业秘密的