公司出差管理制度完整版

公司出差管理制度完整版一、总则1.目的为加强公司出差管理，规范出差行为，提高工作效率，控制出差费用，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要出差的情况。3.职责分工部门负责人：负责审核本部门员工的出差申请，对出差任务的必要性和合理性进行把关，并对出差期间的工作安排和费用控制负责。人力资源部门：负责审核员工出差申请是否符合公司考勤及休假规定，协助财务部门对出差费用进行核算和监督。财务部门：负责制定出差费用报销标准，审核出差费用报销凭证，办理费用报销支付手续，并对出差费用进行统计分析和控制。

二、出差申请与审批1.出差申请员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、出发时间、返回时间、预计费用等信息。2.审批流程一般员工：由部门负责人审核签字后，报分管领导审批。部门负责人：由分管领导审核签字后，报总经理审批。特殊情况需越级出差的：须经总经理特批。3.申请变更已批准的出差申请如需变更，申请人应及时提交《出差申请变更表》，说明变更原因及变更内容，按照原审批流程重新进行审批。

三、出差行程安排1.行程合理性员工应根据出差任务的需要，合理安排出差行程，尽量缩短出差时间，提高工作效率，减少不必要的停留和延误。2.交通预订员工应根据审批后的出差行程，提前预订交通工具。原则上，优先选择经济实惠、安全快捷的交通方式。如需乘坐飞机，应尽量选择航空公司的官网或正规的机票代理平台预订机票，以获取较为优惠的价格和保障。3.住宿安排公司根据员工的职级和出差目的地的实际情况，制定相应的住宿标准。员工应在符合标准的范围内选择安全、卫生、便捷的住宿酒店。如需预订公司协议酒店，应通过公司指定的预订渠道进行预订，以确保享受协议优惠价格。

四、出差费用标准1.交通费用飞机票：根据出差目的地、时间等因素，按照公司规定的舱位等级标准报销。如有特殊情况需乘坐高于标准舱位的，须提前经上级领导批准。火车票：根据实际乘坐的车次和座位类型，按照票价实报实销。长途汽车票：按照票面金额实报实销。市内交通费：在出差目的地城市内，因工作需要乘坐出租车、地铁、公交车等交通工具的费用，按照公司规定的标准报销。一般员工每天不超过[X]元，部门负责人每天不超过[X]元。如有特殊情况需超标准乘坐的，须在报销时注明原因并经上级领导批准。2.住宿费用不同职级员工的住宿标准如下：高层管理人员：[具体标准金额]元/天。中层管理人员：[具体标准金额]元/天。一般员工：[具体标准金额]元/天。如两人或多人一同出差，同性员工合住一间标准间的，可按照住宿标准的[X]%报销；如有特殊情况需单独住宿的，须经上级领导批准，并按照实际发生的住宿费用报销。3.餐饮补贴出差期间，公司给予员工一定的餐饮补贴，补贴标准为：早餐：[具体金额]元/天。午餐和晚餐：[具体金额]元/天。员工在出差期间自行解决餐饮问题，凭有效发票在补贴标准范围内报销。如因业务需要发生招待费用的，应按照公司的招待费管理制度另行报销，不计入餐饮补贴。4.其他费用出差期间因工作需要发生的通讯费、邮寄费、办公用品费等其他费用，凭有效发票实报实销。如需参加培训、会议等，培训费用、会议费用等按照公司相关规定执行，不属于本制度规定的出差费用范围。

五、出差费用报销1.报销凭证要求员工出差结束后，应及时整理出差期间的各项费用报销凭证，并按照公司财务部门的要求进行粘贴和填写。报销凭证应真实、合法、有效，发票内容应与出差行程、费用支出相符，不得弄虚作假。所有报销凭证须有经办人签字，并注明日期、用途等信息。2.报销流程员工将整理好的报销凭证提交给部门负责人，部门负责人对报销凭证的真实性、合理性进行审核签字。部门负责人审核通过后，将报销凭证提交给财务部门。财务部门对报销凭证进行审核，核对费用是否符合报销标准，发票是否合规等。如发现问题，财务部门有权要求员工补充或更正相关凭证。财务部门审核无误后，报分管领导审批。分管领导审批通过后，由财务部门办理费用报销支付手续。3.报销时间员工应在出差结束后的[X]个工作日内提交报销申请，财务部门应在收到报销申请后的[X]个工作日内完成审核和支付手续。如有特殊情况需要延期报销的，须提前向财务部门说明原因并获得批准。

六、出差考勤与绩效1.出差考勤员工出差期间，应按照公司的考勤制度进行考勤管理。部门负责人应及时掌握员工的出差动态，确保出差工作的顺利进行。如出差时间跨越周末或法定节假日的，按照正常出勤计算，不另行安排补休。2.出差绩效员工出差归来后，应及时向部门负责人汇报出差工作情况，提交出差总结报告，包括出差任务完成情况、工作成果、存在问题及改进建议等。部门负责人应根据员工的出差工作表现，对其出差绩效进行评估，并将评估结果作为员工绩效考核的重要依据之一。

七、监督与检查1.财务监督财务部门应定期对公司员工的出差费用进行统计分析，检查出差费用是否符合公司规定的报销标准，是否存在超支、虚报等情况。如发现问题，应及时与相关部门和员工沟通，要求其作出解释和整改。2.审计监督公司内部审计部门有权对员工的出差费用报销情况进行审计检查，对违反本制度规定的行为，按照公司相关规定进行处理。3.违规处理对于违反本制度规定的出差行为，如未经批准擅自出差、虚报出差费用、超标准报销等，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、扣减绩效奖金等。如因违规行为给公司造成经济损失的，员工应承担相应的赔偿责任。

八、附则1.本制