公司IT管理制度

公司IT管理制度一、总则1.目的为加强公司信息技术（IT）管理，规范IT相关行为，保障公司信息系统安全稳定运行，提高工作效率，促进公司业务发展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工以及涉及公司IT系统操作、维护、使用的外部人员。3.基本原则-安全性原则：确保公司信息资产的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丢失。-合规性原则：遵守国家相关法律法规以及行业监管要求，规范IT活动。-高效性原则：优化IT资源配置，提高IT服务质量和工作效率，支持公司业务快速发展。-可管理性原则：建立健全IT管理体系，实现对IT设备、系统、人员等的有效管理和监控。

二、IT组织与人员管理1.IT部门职责-负责公司IT战略规划的制定与实施，推动IT与业务的深度融合。-规划、建设和维护公司信息系统，包括网络、服务器、数据库、应用程序等。-保障公司IT系统的安全稳定运行，制定并执行安全策略、应急预案等。-提供IT技术支持与培训，解决员工在IT使用过程中遇到的问题。-管理IT资产，包括设备采购、登记、维护、报废等。-负责与外部IT服务提供商的沟通与协调，评估和选择合适的合作伙伴。2.人员岗位设置及职责-IT经理-全面负责IT部门的管理工作，制定部门工作计划和目标，并组织实施。-负责IT团队的建设与管理，指导和监督下属工作，提升团队整体技术水平和业务能力。-参与公司IT战略规划的制定，确保IT工作与公司业务目标相一致。-协调IT部门与其他部门的工作关系，保障IT服务的有效提供。-负责IT预算的编制、执行和控制，合理分配IT资源。-系统工程师-负责公司信息系统的规划、设计、建设和维护，包括网络架构、服务器配置、数据库管理等。-制定和实施系统安全策略，保障系统的安全稳定运行，及时处理系统故障和问题。-对系统性能进行监控和优化，提高系统运行效率和响应速度。-参与公司信息化项目的开发与实施，提供技术支持和解决方案。-网络工程师-负责公司网络的规划、建设、维护和管理，确保网络的畅通和安全。-配置和管理网络设备，如路由器、交换机、防火墙等，保障网络的可靠性和稳定性。-解决网络故障和问题，及时处理网络安全事件，防止网络攻击和数据泄露。-对网络流量进行监控和分析，优化网络资源利用，提高网络性能。-技术支持工程师-为公司员工提供IT技术支持，解决员工在办公软件、硬件设备、网络连接等方面遇到的问题。-负责公司IT设备的日常维护和管理，包括电脑、打印机、复印机等设备的安装、调试、维修和保养。-收集员工的IT需求和反馈，及时向上级汇报，协助优化IT服务。-协助其他IT人员进行系统维护、网络管理等工作。3.人员入职与离职管理-入职-新员工入职时，IT部门负责为其分配办公电脑、账号和密码，并进行必要的IT培训，包括公司信息系统的使用方法、安全注意事项等。-员工需签署《IT设备及账号使用承诺书》，明确其在IT使用过程中的责任和义务。-离职-员工离职时，需提前向IT部门提交离职申请。IT部门在收到申请后，应及时收回其办公电脑、账号及相关IT资产，并进行检查和清理。-离职员工应归还所领用的IT设备、资料和密钥等，确保公司IT资产的完整性。如有丢失或损坏，需照价赔偿。-IT部门负责删除离职员工在公司信息系统中的账号和权限，并对其使用过的IT设备进行数据清除和恢复出厂设置等处理，防止数据泄露。

三、IT资产管理制度1.资产分类与登记-IT资产分为硬件资产、软件资产和数据资产。硬件资产包括服务器、电脑、打印机、网络设备等；软件资产包括操作系统、办公软件、业务系统软件等；数据资产包括公司各类业务数据、文档资料等。-对IT资产进行详细登记，建立资产台账，记录资产名称、型号、规格、购置时间、使用部门、责任人等信息。2.资产采购与配置-根据公司业务需求和IT规划，由IT部门制定资产采购计划，经审批后实施采购。-采购IT资产时，应遵循性价比原则，选择质量可靠、性能稳定、符合公司需求的产品，并确保采购渠道合法合规。-新采购的IT资产到货后，IT部门负责组织验收，检查资产的数量、规格、型号、质量等是否与采购合同一致。验收合格后，进行资产登记和配置，并交付使用部门。3.资产使用与维护-使用部门负责IT资产的日常使用和保管，应合理使用资产，避免因不当操作导致资产损坏。-IT部门制定资产维护计划，定期对IT资产进行巡检、保养和维修，确保资产的正常运行。对重要资产应建立备份机制，防止数据丢失。-员工在使用IT资产过程中发现故障或问题，应及时向IT部门报告。IT部门应及时响应并进行处理，记录故障情况和处理结果。4.资产变更与调拨-因业务发展需要变更IT资产配置或进行资产调拨时，需填写《IT资产变更申请表》或《IT资产调拨申请表》，经相关部门和领导审批后，由IT部门负责实施。-在资产变更或调拨过程中，应做好资产交接工作，确保资产的准确性和完整性。5.资产盘点与清查-IT部门定期（每年至少一次）组织对IT资产进行盘点和清查，核对资产台账与实际资产情况是否相符。-盘点过程中发现账实不符的情况，应及时查明原因，并进行相应的调整和处理。对盘盈、盘亏的资产，应按照规定的程序进行审批和账务处理。6.资产报废与处置-对于已无法正常使用或达到报废年限的IT资产，由使用部门提出报废申请，填写《IT资产报废申请表》，经IT部门鉴定和相关领导审批后，进行报废处理。-报废资产应进行妥善处置，可选择出售给有资质的回收公司或进行拆解处理，但需确保数据安全和环保要求。对报废资产的处置情况进行记录，并更新资产台账。

四、信息系统管理制度1.系统规划与建设-IT部门根据公司业务战略和发展需求，制定信息系统规划，明确系统建设的目标、范围、功能、技术架构等。-信息系统建设项目应按照项目管理的方法和流程进行管理，包括项目立项、需求分析、设计、开发、测试、上线等环节。-在系统建设过程中，应充分考虑系统的安全性、可靠性、可扩展性和兼容性，确保系统能够满足公司业务发展的长期需求。2.系统运行与维护-建立系统运行监控机制，对信息系统的性能、可用性、安全性等进行实时监控，及时发现并处理系统故障和异常情况。-制定系统维护计划，定期对系统进行备份、升级、优化等维护工作，确保系统的稳定运行和功能的持续优化。-对系统用户的操作行为进行审计和记录，以便及时发现潜在的安全问题和违规操作。3.系统数据管理-加强系统数据的管理，建立数据备份与恢复机制，定期对重要数据进行备份，并存储在安全可靠的介质上。-严格控制数据访问权限，根据用户的角色和职责分配相应的数据访问权限，防止数据泄露和非法操作。-对数据进行分类分级管理，制定数据存储、传输、使用等方面的安全策略，确保数据的保密性、完整性和可用性。4.系统安全管理-建立健全信息系统安全管理制度，制定安全策略、安全规范和安全操作规程。-采取多种安全技术措施，如防火墙、入侵检测、加密技术等，保障系统的网络安全和数据安全。-定期进行系统安全评估和漏洞扫描，及时发现并修复系统安全漏洞，防范网络攻击和恶意软件入侵。-对员工进行系统安全培训，提高员工的安全意识和防范能力，规范员工的安全操作行为。5.系统变更管理-信息系统的变更应遵循严格的变更管理流程，包括变更申请、评估、审批、实施、测试、验收等环节。-在变更实施前，应进行充分的风险评估，制定风险应对措施，确保变更不会对系统的正常运行和业务产生负面影响。-变更完成后，应进行严格的测试和验收，确保变更达到预期效果，并对变更过程进行记录和归档。

五、网络管理制度1.网络规划与建设-IT部门负责公司网络的规划与建设，根据公司业务需求和发展战略，设计合理的网络架构，确保网络的可靠性、扩展性和安全性。-在网络建设过程中，应选用符合行业标准和公司需求的网络设备和技术，严格按照工程规范进行施工，确保网络建设质量。2.网络运行与维护-建立网络运行监控体系，对网络设备、网络流量、网络性能等进行实时监控，及时发现并处理网络故障和异常情况。-制定网络维护计划，定期对网络设备进行巡检、保养和维修，确保网络设备的正常运行。对网络设备的配置进行备份，防止配置丢失。-优化网络资源分配，根据业务需求合理调整网络带宽，保障关键业务系统的网络畅通。3.网络安全管理-加强网络安全防护，部署防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全设备和软件，防止外部网络攻击和恶意软件入侵。-严格控制网络访问权限，根据用户的工作需要和安全级别分配相应的网络访问权限，禁止未经授权的网络访问。-定期进行网络安全评估和漏洞扫描，及时发现并修复网络安全漏洞，完善网络安全策略。-对员工进行网络安全培训，提高员工的网络安全意识，规范员工的网络使用行为，防止因员工误操作导致网络安全事故。4.网络用户管理-为公司员工分配网络账号和密码，员工应妥善保管账号和密码，不得随意转借他人。-对员工的网络使用行为进行监控和审计，发现违规行为及时进行处理，并记录相关情况。-员工离职时，IT部门应及时注销其网络账号，收回网络访问权限。

六、IT安全管理制度1.安全策略制定-IT部门制定全面的IT安全策略，包括网络安全策略、系统安全策略、数据安全策略等，明确安全目标、安全措施和安全责任。-安全策略应根据公司业务发展和安全形势的变化及时进行修订和完善，确保其有效性和适应性。2.安全培训与教育-定期组织员工进行IT安全培训，提高员工的安全意识和安全技能。培训内容包括网络安全知识、系统安全操作、数据保护意识等。-新员工入职时，应进行专门的IT安全入职培训，使其了解公司的IT安全制度和要求。-对涉及IT系统操作、维护等关键岗位的员工，应进行更加深入的安全培训和考核，确保其具备必要的安全知识和技能。3.安全审计与监控-建立IT安全审计机制，对公司IT系统的操作日志、访问记录、安全事件等进行审计和分析，及时发现潜在的安全问题和违规行为。-利用安全监控工具对IT系统的运行状态、网络流量、系统资源等进行实时监控，及时发现并处理安全异常情况。-定期对安全审计和监控结果进行总结和分析，评估公司IT安全状况，提出改进措施和建议。4.安全事件应急处理-制定IT安全事件应急预案，明确应急处理流程、责任分工、应急资源等。应急预案应定期进行演练，确保在发生安全事件时能够快速响应和有效处理。-一旦发生安全事件，应立即启动应急预案，采取相应的应急措施，如隔离故障系统、清除病毒、恢复数据等，最大限度地减少损失。-及时对安全事件进行调查和分析，查明原因，总结经验教训，提出改进措施，防止类似事件再次发生。同时，按照规定向相关部门报告安全事件情况。

七、IT服务管理1.服务请求管理-员工可以通过IT服务台提交IT服务请求，如办公软件使用问题、硬件设备故障报修、网络连接问题等。-IT服务台负责接收、记录和分类服务请求，并及时分配给相应的IT人员进行处理。-IT人员应在规定的时间内对服务请求进行响应和处理，并将处理结果反馈给IT服务台，由IT服务台告知请求人。2.问题管理-对于反复出现的IT服务请求或影响较大的故障，应进行问题管理。IT人员对问题进行深入分析，找出问题的根本原因。-针对问题制定解决方案和预防措施，避免问题再次发生。对问题的处理过程和结果进行记录和跟踪，形成问题管理档案。3.变更管理-IT服务中的变更应遵循变更管理流程，确保变更的顺利实施和对业务的影响最小化。-变更申请应详细说明变更的内容、目的、影响范围、实施计划等，经评估和审批后进行实施。-在变更实施过程中，应密切监控变更的执行情况，及时处理变更过程中出现的问题。变更完成后，进行严格的测试和验收，确保变更达到预期效果。4.发布管理-对IT系统的软件发布、硬件更新等进行发布管理，确保发布过程的规范和安全。-发布前应进行充分的测试和验证，制定发布计划和回滚方案，以应对可能出现的问题。-发布过程中应按照发布计划逐步实施，及时向相关人员通报发布情况。发布完成后，对发布效果进行评估和总结。5.服务质量评估-定期对IT服务质量进行评估，收集员工对IT服务的反馈意见和满意度调查结果。-根据评估结果分析IT服务存在的问题和不足，制定改进措施和计划，不断提高IT服务质量。

八、违规处理与责任追究1.违规行为界定-违反本制度规定的IT相关行为，包括但不限于以下情况：-未经授权访问公司IT系统、数据或网络。-泄露公司IT系统账号和密码。-故意破坏公司IT设备、系统或数据。-违反信息系统安全策略，如安装未经授权的软件、擅自更改系统配置等。-不配合IT部门进行系统维护、安全检查等工作。-其他违反IT管理制度的行为。2.违规处理措施-对于发现的违规行为，IT部门应及时进行调查核实。根据违规行为的情节轻重，给予相应的处理措施，包括但不限于：-口头警告：适用于情节较轻的违规行为，由IT部门对违规人员进行口头提醒，要求其立即改正。-书面警告：对于多次违规或情节较严重的行为，给予书面警告，并记录在个人档案中。-罚款：根据违规行为造成的损失或影响程度，对违规人员处以一定金额的罚款。-解除劳动合同：对于严重违反IT管理制度，给公司造成重大损失或恶劣影响的行为，公司有权解除与违规人员的劳