供应商评价制度

供应商评价制度一、目的为了加强对供应商的管理与控制，确保供应商提供的产品和服务符合公司要求，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本供应商评价制度。通过科学、客观、公正地评价供应商，建立优秀供应商群体，促进供应商不断改进和提高供应质量，实现与供应商的互利共赢，共同发展。

二、适用范围本制度适用于公司所有原材料、零部件、设备及服务供应商的评价与管理。

三、职责分工1.采购部门负责供应商的开发、日常联络与沟通。组织相关部门对供应商进行评价，收集、整理评价所需资料。根据供应商评价结果，提出供应商调整建议，如继续合作、暂停合作、淘汰等。跟踪供应商改进措施的执行情况。2.质量部门参与供应商的评价工作，负责对供应商提供产品的质量进行检验、检测和评估。提供供应商产品质量数据及质量问题反馈，协助分析质量问题原因。对供应商质量体系进行审核，提出改进意见和建议。3.技术部门参与供应商的评价，对供应商提供产品的技术性能、规格、设计等方面进行评估。协助解决供应商产品在技术方面的问题，提供技术支持和指导。4.生产部门反馈供应商提供产品在生产使用过程中的情况，如交货及时性、产品适用性等。参与对供应商的评价，重点关注供应商的生产能力、供应稳定性等方面。5.财务部门参与供应商评价，提供供应商财务状况相关信息，如付款记录、财务稳定性等。协助评估供应商成本及价格合理性，参与采购成本分析和控制工作。

四、评价内容与标准

（一）质量1.产品合格率统计供应商提供产品的合格数量与检验总数量的比例，产品合格率应达到[X]%以上。计算公式：产品合格率=（合格产品数量÷检验产品总数量）×100%2.质量稳定性观察供应商产品质量在一定时期内的波动情况，以质量检验记录和生产过程反馈为依据。若在连续[X]批次中，产品主要质量指标的波动范围控制在规定公差范围内，且无重大质量事故发生，则质量稳定性良好。3.质量体系审核供应商是否通过ISO9001等相关质量管理体系认证。考察供应商内部质量控制流程是否完善，如原材料检验、生产过程检验、成品检验等环节是否有明确的操作规范和记录。

（二）交货期1.交货准时率统计供应商按时交货的批次与总交货批次的比例，交货准时率应达到[X]%以上。计算公式：交货准时率=（按时交货批次÷总交货批次）×100%2.交货周期根据采购合同要求，评估供应商从接到订单到交货的时间间隔是否合理。对于常规产品，交货周期应控制在[X]天以内；对于定制产品，交货周期应符合双方约定的时间。

（三）价格1.价格合理性对比市场同类产品价格，评估供应商提供产品价格是否具有竞争力。通过与至少[X]家同行业供应商的价格进行比较，若供应商价格处于合理区间，则得相应分数。2.价格调整机制了解供应商是否有合理的价格调整机制，如根据市场原材料价格波动、成本变化等因素适时调整价格。若供应商能够提前[X]天通知公司价格调整情况，并提供合理的价格调整依据，则视为具备良好的价格调整机制。

（四）服务1.售前服务评估供应商在产品咨询、技术支持、样品提供等方面的服务质量。若供应商能够及时响应公司的咨询需求，提供准确的产品信息和技术资料，且免费提供合格样品，则得相应分数。2.售中服务考察供应商在订单处理、生产进度跟踪、包装运输等环节的服务水平。订单处理及时，能准确传达订单信息；生产进度跟踪及时，能提前告知可能影响交货的问题；包装运输规范，产品无损坏，则得相应分数。3.售后服务统计供应商对产品质量问题的响应时间和解决效果。对于公司反馈的质量问题，供应商应在[X]小时内做出响应，并在[X]个工作日内提出解决方案，且问题解决率达到[X]%以上。

（五）生产能力1.生产设备考察供应商的生产设备是否先进、齐全，能否满足公司订单生产需求。设备的自动化程度、精度、产能等应符合行业标准和公司要求，若设备状况良好，则得相应分数。2.人员配备评估供应商的员工数量、技能水平是否与生产规模和产品要求相匹配。关键岗位人员应具备相应的从业经验和资质证书，员工培训体系完善，则得相应分数。3.产能根据公司的采购需求和供应商的生产计划，评估供应商的产能是否能够满足公司业务发展的需要。供应商应具备在[X]天内完成[X]数量产品生产的能力，且有一定的产能储备，以应对紧急订单。

（六）企业管理1.管理制度审查供应商的各项管理制度是否健全，如财务管理制度、人力资源管理制度、生产管理制度等。制度应符合国家法律法规要求，且具有可操作性和有效性，若制度完善，则得相应分数。2.企业信誉通过查询工商登记信息、信用评级机构报告、行业口碑等方式，评估供应商的企业信誉。供应商应无不良信用记录，在行业内具有良好的声誉，按时履行合同义务，无拖欠货款、合同纠纷等情况，则得相应分数。

五、评价流程

（一）建立供应商档案采购部门负责为每个供应商建立档案，档案内容包括供应商基本信息（如公司名称、地址、联系方式、法定代表人等）、营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件、产品目录、报价单、质量检验报告、合作历史记录等。

（二）初次评价1.采购部门在开发新供应商时，应向供应商发放《供应商评价调查表》，要求供应商填写公司概况、生产能力、质量控制、价格水平、服务承诺等方面的信息。2.采购部门组织质量、技术、生产、财务等相关部门对供应商提供的资料进行审核，并根据评价内容与标准进行打分。3.对于得分达到[X]分（满分100分）以上的供应商，采购部门安排实地考察。实地考察内容包括供应商的生产现场、质量管理体系运行情况、设备状况、人员素质等。考察结束后，考察人员填写《供应商实地考察报告》，给出综合评价意见。4.根据初次评价和实地考察结果，采购部门将符合要求的供应商纳入公司合格供应商名录，并报公司领导审批。

（三）定期评价1.采购部门每年定期组织对合格供应商进行评价，评价周期为[X]年。2.各相关部门按照职责分工，收集供应商在质量、交货期、价格、服务、生产能力、企业管理等方面的表现数据。质量部门提供供应商产品质量检验数据、质量问题统计分析报告等。采购部门统计供应商交货准时率、交货周期、价格执行情况、服务反馈等信息。生产部门反馈供应商产品在生产使用过程中的问题及处理情况。财务部门提供供应商财务状况及付款记录等资料。3.采购部门汇总各部门提供的数据，按照评价内容与标准进行打分，计算出每个供应商的综合得分。4.根据综合得分，将供应商分为优秀供应商（得分[X]分及以上）、合格供应商（得分[X][X]分）、不合格供应商（得分[X]分以下）三个等级。

（四）动态评价1.在日常合作过程中，如发现供应商出现重大质量问题、交货延迟、价格异常波动、服务不到位等情况，相关部门应及时反馈给采购部门。2.采购部门根据反馈情况，对供应商进行即时评价，并视情节严重程度采取相应措施，如暂停合作、要求供应商限期整改、直至淘汰。3.对于整改后的供应商，采购部门应跟踪其改进情况，在下次定期评价时重新评估其等级。

（五）评价结果反馈与沟通1.采购部门将供应商评价结果以书面形式通知供应商，对于评价为优秀的供应商，给予表扬和奖励；对于评价为不合格的供应商，明确指出存在的问题及改进要求。2.组织与供应商进行沟通交流，听取供应商的意见和建议，共同探讨改进措施和合作发展方向。

六、评价结果应用

（一）采购决策1.在采购招标、询价等活动中，优先选择优秀供应商，给予一定的价格优惠或合作政策倾斜。2.对于不合格供应商，限制或禁止其参与公司采购活动。

（二）供应商调整1.对于连续两次评价为不合格的供应商，予以淘汰，不再与其合作。2.根据公司业务发展和供应商表现，适时调整合格供应商名录，优化供应商结构。

（三）激励与惩罚1.对优秀供应商给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、增加订单份额、