法务审计部年终工作总结

法务审计部年终工作总结

随着2023年的圆满结束，法务审计部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，紧紧围绕公司发展大局，以提升公司合规管理水平、防范经营风险为目标，积极开展各项工作。现将本年度工作总结如下：

一、工作开展情况

1.完善法务审计制度建设

本年度，我们对公司法务审计制度进行了全面的梳理和完善。结合公司实际情况，修订了《合同管理制度》、《审计工作规程》等规章制度，进一步明确了法务审计工作的职责和流程，为公司合规经营提供了制度保障。

2.加强合同管理

合同管理是法务审计工作的重要组成部分。我们严格执行合同审批流程，对合同的签订、履行、变更、解除等环节进行严格把关。全年共审核合同500余份，涉及金额达10亿元，有效避免了合同风险。同时，我们还定期对合同履行情况进行跟踪检查，确保合同条款得到切实履行。

3.强化审计监督

审计监督是保障公司资产安全、提高经济效益的重要手段。本年度，我们对公司财务收支、项目投资、资产管理等重点领域进行了全面审计，共开展审计项目20个，发现问题30个，提出审计建议40条，为公司决策提供了有力支持。

4.提升法务服务水平

为更好地服务公司业务发展，我们积极拓展法务服务范围，提供法律咨询、风险评估、纠纷调解等服务。全年共提供法律咨询100次，参与风险评估50次，成功调解纠纷20起，有效维护了公司的合法权益。

5.加强法务审计队伍建设

人才是企业发展的核心竞争力。我们重视法务审计队伍建设，通过内部培训、外部交流等方式，不断提升团队的专业能力和综合素质。全年共组织培训10次，参训人员达200人次，有效提升了团队的整体实力。

二、工作成效

1.合规管理水平显著提升

通过完善制度、加强监督等措施，公司的合规管理水平得到了显著提升。全年未发生重大法律纠纷，有效避免了法律风险，保障了公司的稳健发展。

2.经营风险得到有效防控

审计监督工作的深入开展，及时发现并纠正了公司经营过程中的不规范行为，有效防控了经营风险，提高了公司的经济效益。

3.法务服务能力不断增强

法务服务范围的拓展和服务质量的提升，为公司业务发展提供了有力支持。全年共为公司挽回经济损失500万元，有效维护了公司的合法权益。

4.法务审计队伍素质稳步提高

通过培训和交流，法务审计队伍的专业能力和综合素质得到了稳步提高，为公司的发展提供了强有力的人才保障。

三、存在问题

1.制度执行力度有待加强

虽然我们对公司法务审计制度进行了完善，但在实际执行过程中，仍存在执行不到位、执行不严格等问题，影响了制度的权威性和有效性。

2.审计监督覆盖面有待扩大

虽然我们对公司重点领域进行了审计监督，但审计覆盖面仍有待扩大，部分领域和环节的审计监督力度不够，存在一定的风险隐患。

3.法务服务能力有待提升

随着公司业务的不断发展，对法务服务的需求也在不断增加。我们的法务服务能力与公司发展的需求相比，仍有一定的差距，需要进一步提升。

4.法务审计队伍建设有待加强

虽然我们重视法务审计队伍建设，但与公司发展的需求相比，队伍建设仍有一定的差距，需要进一步加强。

四、改进措施

1.加强制度执行力度

针对制度执行不到位、不严格的问题，我们将采取以下措施加强制度执行力度：

一是加强制度宣传，提高员工对制度的认识和重视程度；

二是加强监督检查，对制度执行情况进行定期检查，及时发现并纠正执行不到位、不严格的问题；

三是严格责任追究，对违反制度的行为进行严肃处理，确保制度的权威性和有效性。

2.扩大审计监督覆盖面

针对审计监督覆盖面不足的问题，我们将采取以下措施扩大审计监督覆盖面：

一是优化审计计划，根据公司业务发展和风险防控需要，合理确定审计项目和审计重点；

二是加强审计队伍建设，提高审计人员的业务能力和综合素质，为扩大审计覆盖面提供人才保障；

三是加强审计信息化建设，利用信息技术手段提高审计效率和质量，为扩大审计覆盖面提供技术支撑。

3.提升法务服务能力

针对法务服务能力不足的问题，我们将采取以下措施提升法务服务能力：

一是加强法务人员培训，提高法务人员的业务能力和综合素质；

二是加强与外部专业机构的合作，引进外部专业力量，为公司提供更加专业的法务服务；

三是加强法务服务创新，根据公司业务发展和风险防控需要，不断拓展法务服务范围，提高法务服务的针对性和有效性。

4.加强法务审计队伍建设

针对法务审计队伍建设不足的问题，我们将采取以下措施加强法务审计队伍建设：

一是加强人才引进，根据公司发展需要，引进一批高素质的法务审计人才；

二是加强人才培养，通过内部培训、外部交流等方式，不断提升法务审计人员的业务能力和综合素质；

三是加强人才激励，建立科学的人才评价和激励机制，激发法务审计人员的工作积极性和创造性。

五、下一步工作计划

1.完善法务审计制度体系

根据公司发展需要，进一步完善法务审计制度体系，为公司合规经营提供更加有力的制度保障。

2.加强法务审计监督

根据公司业务发展和风险防控需要，进一步加强法务审计监督，及时发现并纠正公司经营过程中的不规范行为，有效防控经营风险。

3.提升法务服务水平

根据公司业务发展和风险防控需要，进一步提升法务服务水平，为公司业务发展提供更加有力的法务支持。

4.加强法务审计队伍建设

根据公司发展需要，进一步加强法务审计队伍建设，为公司的发展提