IATF16949订单评审程序

XXXX有限公司编号YH-QP-011版本A1生效日期2022-06-20文件名称：订单评审管理程序页码第2页共5页XXXX有限公司编号YH-QP-011版本A生效日期2022-4-01文件名称：订单评审管理程序页码第1页共5页受控文件非受控文件參考文件文件名称订单评审管理程序编制部门：业务部文件变更记录修订日期最新版本修订内容页次制订者审核者核准者2022-01-03A0首版发行52022-06-20A1增加5.3.2D51目的确保顾客合同/订单的要求在生效前均得到明确，确保明确顾客对产品的要求并能得到满足。2适用范围适用于公司所接获的新合同/订单。3职责3.1业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2产品的常规合同由业务部主管负责评审。3.3总经理负责审批准特殊合同和订单。3.4相关责任部门负责对新合同/订单进行相关项目的合同评审。4定义：无5程序5.1合同/订单的接收5.1.1客户要求的识别和确认业务部在接到顾客订单后，需要对顾客的各项要求进行确认，对于顾客特殊要求需及时列入《顾客特殊要求汇总表》内；当接到顾客的口头/电话订单时，应对顾客要求进行记录，必要时，需将其传真给顾客确认签名。对于客户要求不明白的地方需要同顾客确认清楚后方可投入生产。5.1.2客户要求的接收、传递1）顾客的合同或订单统一由公司业务部接洽、登记和管理。明确顾客各项要求后，填写《订单通知单》，经公司业务部经理批准后转营业担当跟单，业务部召集相关单位讨论后，将订单转生产部安排生产；5.2与产品有关要求的确定业务部应会同相关部门对以下与产品有关的要求进行确定，并对产品所涉及到的安全、环保法规及相关标准进行收集，以充分了解顾客的要求及期望。1）顾客明示的要求：顾客明确规定的要求，包括产品固有的质量特性（如材料使用、产品性能等）、产品交付及交付后的活动（如：交货时间、包装方式等）、对产品的支持要求。2）顾客隐含的要求：顾客虽然没有明确规定，但对预期或规定用途所必要的要求，包括通过市场调研，针对顾客需求公司所做出的承诺。3）产品的责任与义务：包括与产品有关的法律法规的要求（如产品的安全性、环保要求等）。4）公司所确定的其它任何附加要求等。5）顾客指定的特殊特性。5.3合同/订单评审的流程和时机5.3.1订单评审的流程：业务部业务人员填写“订单评审表”，转营业担当，业务跟单督促各部门主管负责人对客户要求进行评审并会签意见，回传东莞业务部，东莞业务部第一时间回复.5.3.2订单评审时机：A、对于新产品首次量产时，需要作制造可行性和风险分析及评估B、对于客户有特殊要求或客户要求有变更时C、对于订单量超过生产产能时D、交期时间紧凑，来不及交货时需要评审5.4合同/订单的分类特殊合同/订单：指公司接到的新客户的合同/订单，或现有客户需修改的合同/订单。常规合同/订单：指已形成稳定供货，或已在公司安排生产过产品的合同/订单。5.5合同/订单评审5.5.1特殊合同/订单评审：由业务部召集项目、生产、物料、质保等相关部门进行评审，记录在《合同/订单评审表》中并经各部门会签确认后，经总经理签批生效。评审职责及内容如下：业务部：负责评审产品的要求是否已明确。技术部：负责评审公司是否已正确识别产品的有关要求，并有此设计和加工能力。技术部：负责评审相关的技术资料是否齐全或已得到识别。品质部：负责评审公司是否具备所要求的检测能力。生产部：负责评审公司是否具有所要求的生产能力，是否有足够的生产设备和人力资源。资材：负责评审公司是否有满足所需物料的供应能力。业务部：负责评审公司能否满足合同/订单的生产排程及交货期。5.5.2产品常规合同/订单评审：由业务部确认单价，对现有的生产能力、交货能力进行评审，认可后由业务部主管在合同/订单上签名确认。5.5.3模具常规合同/订单评审：由业务部确认单价，并对现有的生产能力、交货能力进行评审，认可后由总经理在合同/订单上签名确认后。5.5.4评审过程中，若有任何部门若对产品要求内容提出问题或修改建议时，业务部负责与顾客沟通，征求顾客意见，直至双方达成一致意见。5.5.5通过合同评审要确保：

a)各项要求都有明确规定并形成文件；在以口头（电话）方式接到的订单，而对要求没有书面说明的情况下，公司应确保订单的要求在被接受之到同意；b)任何与以前表述不一致的合同或订单的要求已经得到解决；c)公司具有满足合同或订单要求的能力；d)如顾客要求时，公司必须满足《特殊特性控制程序》中规定的所有的顾客特殊要求。5.6合同的签订和执行5.6.1对产品要求评审后，由总经理或业务部代表公司与顾客签订合同。5.6.2合同签订后，业务部负责将相关的文件，根据需要发到相关的部门，作为开发、生产、采购、检验和出货等的依据。5.6.3业务部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。5.7合同/订单的变更5.7.1合同/订单的变更由业务部在与顾客协商一致的基础上进行。合同/订单变更必须按本程序5.6条款规定进行评审，变更后的相关情况，由业务部视情况以《订单更改通知》的方式通知到生产、质保等各相关部门，以确保顾客的要求得到落实。5.7.2对于产品结构、规格、包材等技术性方面的更改，可按《ECN控制程序》规定执行变更。5.8与顾客的沟通5.8.1在产品服务提供过程中，业务部应以邮件、电话、访问等方式适时与顾客进行沟通，充分和准确掌握顾客对公司产品和服务的满意程度等相关信息。5.8.2业务部应针对以下方面与顾客进行沟通和协调，以获得顾客对公司产品和服务有关的信息：a)顾客关于产品要求的信息（如：产品质量要求、技术要求、验收标准、接收准则等）；b)产品咨询、合同或订单的处理，包括对其的修改；c)在产品实现过程中以及交付后顾客的反馈信息，包括顾客抱怨和投诉。5.8.3当顾客有要求时，公司必须按顾客规定的语言和要求的方式来传递必要的信息和数据资料，同时使产品质量的相关信息和说明资料在公司组织内得到沟通和交流，以确保公司的产品质量、交付、服务符合和满足顾客的要求和需求。6相关文件6.1《ECN控制程序》6.2《顾客满意度管理程序》7质量记录7.1《新产品制造可行性报告》7.2《合同/订单评审表》7.3《订单通知单》7.4《订单更改通知》8流程图8.1合同/订单评审流程图合同/订单评审流程图执行人员工作流程相关文件/记录业务部业务部相关部门业务部相关部门业务部相关部门业务部业务部业务部相关部门业务部相关部门业务部相