IATF16949采购控制程序

XXXXXXX有限公司编号YH-QP-005版本A生效日期2022-01-03文件名称：采购控制程序页码第2页共6页XXXXXXX有限公司编号YH-QP-005版本A生效日期2022-4-01文件名称：采购控制程序页码第1页共6页受控文件非受控文件參考文件文件名称采购控制程序编制部门：采购部文件变更记录修订日期最新版本修订内容页次制订者审核者核准者2022-01-03A0首版发行61目的对采购过程及外包过程进行有效控制，以确保所采购产品及外包过程的质量符合和满足公司的各项生产需求。2适用范围适用于为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、包装材料、外购件/外协件、机器设备及其它杂项物料的采购，及外发加工服务的控制。3职责 3.1采购部/仓库：负责根据订单排程制定原材料、辅料需求计划。采购：负责包装材料、外购配件、模具配件等生产性材料及其它杂项的采购，并负责跟进所采购产品的及时到货。3.2生产部：负责根据生产排期评估自身能力，必要时提出外发加工申请，确定外发加工项目。3.2技术部：负责模具外发加工的供方选择、进度跟进、及模具回厂后的试模验收。3.4品质部：负责按检验规程规定对采购产品实施来料检验。3.5各相关部门：负责对所需物料或杂项物资的采购申请提出。4定义无5程序5.1采购类型5.1.1原材料、包装材料、BOM配件等生产性材料，由行政部根据《物料需求计划》进行采购。5.1.2产品的外发及部分工序的外发生产：由行政部选取相关具备加工能力的外协供应商进行。5.1.3仪器设备及其它杂项采购：由申购部门提出申请，行政部根据申请部门负责人签署、总经理批准后的《请购单》进行采购。5.1.4客供材料申请：需根据库存及生产订单要求，制定采购申请，向客户申请材料。5.2采购协议5.2.1对于一些长期合作的供应商，双方可以签订协议，协议内容包括：计价的方式、付款条件、用料损耗、产品质量要求、接收准则、送货程序、周期、双方的义务与权利等条款要求。5.2.2协议经总经理核准，在供应商确认签订后即成为有效的约束性文件。5.3价格确认5.3.1当采购产品为经常性采购之物品，且有固定的供应商，采购人员可直接向供应商采购。5.3.2当采购产品为非经常性采购或须做采购价格调整时，采购员应从公司认可供应商名单中选择有信誉、有能力、有经验的供应商。5.3.3采购员在确认价格时，应选择两家以上供应商进行对比评审，采购员在进行价格选择时，应同时衡量供应商品质、交期、服务等要项。5.3.4重复订单，采购则以供方之前的有效报价进行采购。5.4采购过程5.4.1采购需求提出原材料、包装材料、BOM配件等生产性材料：采购部根据客户订单/生产排程/库存数据，核算并制定当期的《物料需求计划》，采购部根据经批准后的《物料需求计划》执行采购。5.4.2采购员依据BOM、技术资料或图纸，根据《物料需求计划》或《请购单》，从《合格供应商清单》中选择相应供方实施采购。合格供应商的选择和评价按《供应商管理程序》规定执行。5.4.3若有客户指定的供应商，则必须从客户指定的供应商处实施采购（包括原材料或服务）；如果需要从其它供应商处实施采购时，须得到客户的批准。采用顾客指定的供应商不能免除本公司保证所采购产品质量的责任。5.4.4采购订单编制《采购单》应至少包括以下内容：采购单编号、供应商名称、电话/传真号码、物料名称、物料编号、规格、采购数量、单价、交货日期等。《采购单》发出前应经过物料部经理确认，并经过总经理审批。5.4.5采购订单沟通下单后，采购员应和供应商沟通，以确认供应商已了解所有相关要求并能够满足采购要求。5.4.6采购订单更改若采购单资料有更改时，相关采购员需再次发出及确认一份新的采购单给供应商。如果只是交货日期更改，可以传真或口头的形式通知，并需通知仓库及记录在《采购单》，采购记录由采购员保存。5.4.7用于产品生产的所有采购材料，应符合相关法律法规的要求，如生产国家/地区和销售国家/地区的环保、安全法律法规等；应要求供应商提供相关的环保证明（如RoHS/WEEE/REACH检测报告、自我声明）、生产许可证明、安全储存防护说明等,以作为本公司产品的环保/安全证明以及采取相应防护措施的参考。5.4.8采购跟进采购员应积极跟进和掌握供方生产和提供产品的进度，确保采购产品能按要求及时交付到本公司。5.4.9客供材料则需根据订单及库存情况向客户申请。5.5外发控制5.5.1产品外发时，由品质部负责对加工商的生产样板进行确认和签批，所有外发加工必须备有已审批的样板。加工商根据签板及工程资料进行生产，必要时可要求品质部委派人员协助加工商开产。5.5.2产品的外发，如有需要,品质部可委派QC按产品检验标准及工程资料对加工商进行生产过程检验，并保留相关记录。5.5.3模具的外发制造：由技术部选取合适的供应商，并提供相应的图纸等技术资料后，采购部采购员向供应商下单进行外发加工；模具外发制作的具体进度由技术部工程师负责跟进。5.6紧急采购5.6.1如有较紧急订单,采购员需在请购单及订单上盖“急件”章,以便于优先处理。5.6.2一般情况下，所订物料均需开出《采购单》进行采购，但遇上紧急情况（如供应商缺货、物料未能如期送到、物料未列入安全存货量范围内、以及急需使用等）需出外购买时，必须经过总经理审批。供应紧急物料的供应商可豁免供应商评审。5.7采购产品的验证5.7.1采购产品交付到本公司后，由仓库管理员按《产品防护控制程序》之规定，依据采购单及供方送货单，对采购产品进行核对、点数、暂收等工作，并通知品质部IQC进行来料检验。5.7.2品质部IQC接到来料通知后，按《检验和试验控制程序》及《IQC检验作业指导书》规定的方法和项目，对来料进行检验、判定、标识等工作。5.7.3若采购的是机器设备，则由使用部门安排相关专业人员进行机器设备的验收，具体按《设施设备管理程序》规定执行。5.7.4外发加工回厂的产品，由品质部按照相关图纸进行检验；外发模具回厂时，由技术部QC进行检验，并由技术部安排试模，直到试模合格后方可办理接收手续。5.7.5一般情况下，所采购产品在本公司范围内进行来料验证，当有需要到供应商处进行验证时，由采购部在采购单或合同上明确规定验证的安排和产品放行的方式，并在供应商处进行采购产品的验证。5.7.6当合同规定时，本公司客户或其代表有权在供方处和本公司对供方的产品是否符合规定要求进行检验，本公司不能把这种检验当作供方对质量进行有效控制的证据。客户的检验既不能免除本公司提供符合要求产品的责任，也不能排除其它客户的拒收。6相关文件6.1《供应商管理程序》6.2《检验和试验控制程序》6.3《产品防护控制程序》6.4《设施设备管理程序》7质量记录7.1《请购单》7.2《采购单》8流程图8.1采购管理流程图（见下页）8.2外发加工流程图（见下页）采购管理流程图执行人员工作流程相关文件/记录采购部/技术部品质部/采购部/技术部品质部/技术部采购部/技术部采购部采购部采购部各部门NGNGOK物料需求计划采购验证记录保存协议签定/价格确认采购/外发进度跟进采购申请提出采购/外发下单供应商选择《物料需求计划》《采购单》《申购单》《物料需求计划》《采购单》《申购单》外发加工流程图部门流程提出