规模化奶牛养殖场改扩建项目可行性研究报告

规模化奶牛养殖场改扩建项目可行性研究报告1.1项目单位基本情况1.1.1概况1.1.1.1项目单位法定名称某农牧业有限公司。1.1.1.2企业性质有限公司。1.1.1.3主营业务某农牧业有限公司成立于2009年，在某县工商局注册成立，注册资本100万元，公司法人代表**。公司租用当地100亩，计划饲养良种奶牛1000头，年产鲜奶5000吨。2009年共购入奶牛432头。公司现有员工20名，大专以上学历员工占到总数的30%以上。其中管理人员4人，主要负责企业的运营规划；技术人员2人，负责奶牛的日常护理及医疗、防疫和配种；采购人员2人，负责收购青贮玉米及其他饲料原料；财务人员1人，负责会计核算；质检员2人，负责牛奶的质量检测；长期合同工9人，主要从事奶牛养殖、1.1.2财务状况公司2009年新建，总资产800万元，所购入的奶牛还没有到产奶期。1.1.3法人代表基本情况公司法人代表**,男，满族，某县人，现年37岁，多年来自己一直在外做铁矿、煤炭等生意，2009年3月，自己有了回老家建场养奶牛的想法。说干就干，2009年4月份，他与村里达成协议，租用100亩土地，租用期为19年，随即开始建设厂房。在多年的经营中，公司均无破产，倒闭，欠资未还等重大事件发生。经过多年的学习和积累，具备一定的商业操作能力和管理经1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1、项目名称规模化奶牛养殖场改扩建项目。1.2.1.2、项目承担单位某农牧业有限公司(以下简称**农牧公司)。1.2.1.3、建设地点某县松树台乡闫杖子村。1.2.2产品方案及规模为满足将到来的产奶需要，拟扩建挤奶厅一座，建筑面积220在充分利用现有设施的前提下，项目建设后基本解决养殖场的污水污染问题，粪便综合处理拟建粪便综合利用处理装路一套，包括规模化奶牛养殖场改扩建项目可行性研究报告新建厌氧发酵池100m₃,堆积发酵池200m₃,贮粪池20m₃,格栅井9m,调节池12m,初级沉淀池12ms,计量池60m,沉淀池20ms,雨污分流沟35m及管道设施40m。1.2.3品种、技术、设备方案项目新增挤奶设备一台套，粪便综合利用设备26台套。新建220m²钢结构挤奶厅一座，同步建设沼气装路与粪便综合利本项目的建设期为1年。1.2.6投资结构及资金来源项目总投资额为73.4万元。其中建设投资68万元，铺底流动资金5.4万元。项目建设投资中土建工程投资42.1万元，安装费用0.8万元，仪器设备投资15.43万元，工程建设其他费用投资6.5万元，不可预见费3.2万元。本项目建设投资68万元，资金来源为：项目申请财政补贴资金50万元。企业自筹18万元，自筹资金部分主要从企业自有资金支付。财政资金使用严格按照《关于农业综合开发多种经营项目财政无偿资金使用具体规定》,主要用于全部土建，设备制造及购路费用1.2.7.1经济效益项目收入来源主要指沼气、沼渣、沼液肥收益。按设计规模项目年产沼气1.08万m,渣肥120吨，沼液肥640吨，年收入共计4.168万元。此外，挤奶厅建成后，采用现代采奶设备，节省的人工等费用，可增加挤奶收入85万元。项目正常年份实现利润总额19.6万元，上缴所得税4.9万元，税后利润14.7万元，总投资收益率26.70%。税前投资回收期4.3年，项目投资财务内部收益率30.3%,财务净现值75.5万元。税后投资回收期23.5年，项目投资财务内部收益率23.5%,财务净现值48.9万元。项目达产后盈亏平衡点64.30%1.2.7.2社会效益通过本项目的建设，以沼气工程为纽带，运用生态学物质循环再生原理及系统工程方法，使畜禽粪便无害化、资源化。建设沼气综合利用工程，年处理污水近2500吨、年产沼气1.08万立方米，使养殖排放的污染物得到治理，既可以有效地解决养殖业对周边环境的影响，又可以产出沼气和优质有机肥，有利于化解规模养殖与环境保护的矛盾。项目产生的沼气可用于牛舍照明，增温、生活炊事，多余部分可供周边居民生活所用。项目所在奶牛场周边现有农田、菜园，可以全部消纳项目产生的沼液、沼渣肥等。沼液用于水田，蔬果苗木液肥；沼渣用于农田规模化奶牛养殖场改扩建项目可行性研究报告作物有机肥等。有助于统筹解决农村资源、能源、环境问题，推动养殖业健康发展，促进无公害农业生产，帮助农民增收，促进社会主义新农村建设，取得生态、能源、经济、社会等多方面的效益。1.3可行性研究报告编制依据1、全国奶牛优势区域布局规划(2008-2015年)2、中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见；号);4、国务院颁布的《中国营养改善行动计划》;6、《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》(国发[2007]31号);7、农业部颁布的《关于加快调整畜牧业生产结构的实施意见》;8、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第3版);9、农业部颁布的《牛奶优势区域发展规划》;10、国家有关法律、法规、政策以及行业规范与参数；11、农业部有关农业项目的可研报告编制格式和要求；12、项目区自然与社会经济条件和项目承担单位提供的基础资1.4综合评价1.4.1结论该项目建设符合我国的产业政策和农业产业调整，产品市场广阔。实施该项目可促进当地农村经济的发展，社会效益好。项目工艺成熟，建设周期短，投资结构合理，经济效益好，具有较强的抗风险能力，实施该项目从技术和经济上都是可行的。1.4.2问题与建议该项目具有很好的经济效益、社会效益，建设内容符合国家产业政策，建议早建设、早受益。在建设和经营过程中，要加强全面质量管理和资金管理，以确保项目的正常建设和运行。第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况某县地处河北省东北部，东接辽宁，北接内蒙，濒临京津，自古就有“京冀门楣，通衢辽蒙”之称。全县总人口45万，幅员面积3308平方公里，辖7镇13乡。某县自然资源丰富，是典型的资源型山区县。矿业资源不仅种类多，而且储量大，品位高，易开采。已发现的矿种有40种，初步探明储量的有25种，已开发利用的20种，煤炭、金、银、铁等矿产已大规模开发利用。各类矿藏从勘探资料分析开发潜力巨大。农林产品资源也很丰富，现有森林面积180万亩，森林覆盖率35%,林木储量100万立方米。杏仁、食用菌、山野菜、中药、树籽、**自古就是塞外商业重镇，有“拉不败的哈达(赤峰),填不满的八沟(**)”之说。改革开放以来，**从本县实际出发，实施开放带动、商贸牵动、科技兴县三大战略，深入实施农业产业化经营，大力发展乡镇企业和个体私营经济，全县国民经济和各项社会事业有了新的发展，2009年全县实现地区生产总值530446万元，比上年增长14.6%,其中第一产业增加值完成147220万元，比上年增长11.1%;第二产业增加值完成230044万元，比上年增长14.2%;第三产业增加值完成153182万元，比上年增长18.3%。规模化奶牛养殖场改扩建项目可行性研究报告随着改革开放的不断深入，**的经济得到了长足发展。农业产业化进程不断加快，产业结构日趋合理，一大批有代表性的农副产品及加工制品的社会效益和经济效益日见突出。如：以杏仁为主要原料的杏仁露、杏仁粉；以灵芝为主要原料的灵芝茶、灵芝饮品；以及食用菌深加工、创汇蔬菜等产业发展前景十分广阔。**工业发展迅速，势头强劲。已初步形成了化工、建材、食品酿造、机械电子、采矿业等五大行业的产业结构。辅以橡胶、轻纺、印刷、冶炼、果品加工等工业产业，初步形成了7门类齐全，具有**特色的工业生产体系。一批大中型企业和中外合资企业迅速成长。已建成中国北方最大的食用菌、山杏生产基地，被中国食用菌协会命名为“中国食用菌之乡”,被授予“全国造林绿化先进县”、“国家生态示范区示点县”。2.2相关产业分析河北省奶业具有良好基础，是农业支柱产业和农民增收重要渠道，要继续实施“千万吨奶”工程，促进全省奶业持续健康发展。要深刻吸取三鹿问题奶粉事件的教训，大力发展规模养殖，全面规范奶站经营秩序，切实改变全省奶业生产组织方式，从根本上实现河北省奶业在更高水平上的再造。要强化责任，加强质量监管，确保奶制品安全。国务院《关于加快发展循环经济的若干意见》,以及国务院办公厅转发的《关于加强农村环境保护工作的意见》,遵循预防为主、防规模化奶牛养殖场改扩建项目可行性研究报告化利用。通过全面规划，合理布局，加强监管，推动粪便等废弃物污染防治和综合利用设施建设，实现奶业与生态环境的协调发展。河北省人民政府关于贯彻落实《奶业整顿和振兴规划纲要》的实施意见【冀政□2009□42号，2009年2月20日】提出的基本思路：振兴全省奶业，要坚持突出重点、分步推进，创新机制、规范管理，远近结合、标本兼治的原则，强化政策扶持，大力发展规模养殖，全面规范奶站经营秩序，严格乳品质量管理，不断提升产业水平。支持规模场(区)进行标准化改造，三年内所有场(区)都要执行《奶牛场卫生规范(GB16568》,达不到标准的必须停产整顿。切实提高挤奶机械化装备水平，逐步淘汰手工挤奶方式。2.3.1从产业政策及行业、区域发展规划角度的必要性看近年来，我国奶业发展迎来难得的发展机遇。党中央国务院高度重视“三农”工作，连续出台5个指导农业和农村工作的1号文件，分别以促进农民增收、提高农业综合生产能力、推进社会主义新农村建设、发展现代农业和切实加强农业基础建设为主题，共同形成了新时期加强“三农”工作的基本思路和政策体系，《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》(国发[2007]4号)和《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》(国发[2007]31号)的出台为我国奶业的持续健康发展进一步指明了方向，也为我国奶业发展关键时《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)》把农业特别是畜牧业的发展放在更加突出的位路，把发展奶牛业作为强国富民的重点加以重视发展；国家对奶牛业发展给以重点政策倾斜，制定具体措施予以推动，奶牛区域规划和规模养殖补贴等措施的落实推动了奶牛业的快速发展。农业部提出按照比较优势和特色优势，在优势产区和优势产业带“突出发展奶产业生产”的产业调整重点，制定了加快发展奶牛产业的具体政策和措施。河北是畜牧大省，也是奶业大省。近年来，省委省政府坚持把以奶业为主的畜牧业作为畜牧业的第一主导产业，努力实现由畜牧大省到畜牧业强省的转变。2009年全省存栏161.6万头，奶类产量525万吨，实现奶牛养殖业产值152亿元，分别居全国第三、第三和为确保生鲜乳质量安全，按照省政府关于提高奶站准入门槛的要求，严格按照《条例》规定的“三大”主体资格和“五有一符合”标准，将具有管道式挤奶设备、稳定销售渠道和动物防疫条件合格证作为前提条件，由省、市两级畜牧兽医部门联合对奶站逐一验收，并核发《收购许可证》。对设施不完善、制度不健全的奶站下发整改通知书，限期达标，仍达不到标准的坚决取缔。****农牧业公司自2009年组建以来，已经具备了产奶的基本条件，建设挤奶厅是必要的。2.3.2从完善农业产业链条角度的必要性看主的量的扩张，向注重提高质量和增加产量并重转变，从奶牛养殖、奶制品加工及产品销售各环节相互脱节、分散经营向一体化、集团化、规模化经营的转变，以奶牛标准化规模养殖为龙头，辐射带动项目区及周边地区奶牛养殖的产业化经营；实行奶牛标准化养殖，严格质量监管，规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，防止药物残留超标，不断提高畜产品品质和质量安全水平。某县奶牛业的发展还处于初级阶段，新技术推广缓慢，饲养管理粗放，奶牛养殖还没形成规模，奶牛产奶单产较低。做大做强某县奶牛业，推动奶牛养殖步入产业化发展轨道，必须充分发挥龙头企业奶牛标准化规模养殖场的示范带动作用，通过生产示范和技术辐射，积极推广秸秆青贮、科学饲养、清洁生产和疫病防治等先进技术，示范带动当地农户发展高效奶牛养殖业，提高奶牛业规模化、标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。2.3.3从结构调整及农民增收角度的必要性看项目建设地某县主要以粮食生产为主，农民增收的渠道比较窄，增收缓慢，农民生活还不稳定。项目通过扩建奶牛规模养殖场，采用“公司+基地+农户”的经营模式，加强龙头企业与养殖农户的利益连接，通过进行生产示范和技术扩散，示范带动项目区更多的农户参与奶牛的规模化、标准化高效养殖而持续增收奔小康。发展奶牛业不但与种植业、林业息息相关，更能推动乳品加工业、市场流通贸易的同步发展，奶牛业的发展可以带动一、二、三模，延伸产业链，促进某县奶牛业的产业化经营和跨越式发展；通过龙头示范带动，促进项目区种植业、加工业及第三产业的快速发展，增加就业岗位，拓宽增收渠道，有效增加农民收入。从节能减排、可持续发展角度的必要性看养殖业发展在促进农业增效、农民增收的同时，也带来了畜禽粪便污水大量增加并集中排放的问题，对周围环境造成了极其严重的影响。目前，我国相当数量的规模化畜禽养殖场因没能配套建设相应的环保工程，严重污染了当地的水、土、气，造成生态环境恶化、农产品品质下降并危及人体健康，也严重影响着规模化农牧业的可持续发展。同时我国正面临着巨大的能源与环境压力，矿物能源的无节制使用，引起了日益严重的环境污染问题。可再生能源的开发、环境资源的保护显得十分重要；国家“十一五”规划强调要加紧、加强建设环境友好、资源节约型社会。在构建节约型社会的要素当中，低污染、低成本、可利用价值高的能源正在被越来越多的人所接受。视为绿色能源的沼气将成为二十一世纪重要能源之一。中共中央、国务院2008年一号文件《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》明确指出，增加农村沼气投入，积极发展户用沼气，组织实施大中型沼气工程，加强沼气服务体系建设。年)》提出，到2010年，全国规模化养殖场大中型沼气工程总数达4700处左右，达到适宜畜禽养殖场总数的39%左右。某农牧业有限公司年出栏数达到了大型养殖场的规模，日排放牛粪便、污水等近80吨。目前，对这些粪便污水只是简单地进行沉淀、捞除固态物处理，绝大部的污水及部分牛粪直接排放到水渠中。随着养殖规模的不断扩大，奶牛场的排泄物对当地水域、土壤等环造成了污染，为切实解决这个问题，响应国家关于加快农村能源建设步伐的号召，该公司拟实施大型沼气工程项目，既能科学处理奶牛场粪便，又能缓解燃料、肥料供应，构建现代农业模式。为此，特提出本项目。2.3.5从解决企业自身存在的问题角度的必要性看奶牛养殖业的快速发展，与之带来的是畜禽粪尿对环境的污染，进而威胁着奶牛业自身的持续、健康发展。建立奶牛规模养殖场，进行集中规模经营，有利于集中建设污染处理和环保设施，有效解决人畜共处、环境污染问题，保护生态环境，走生态奶牛业可持续发展的循环经济之路。某农牧业有限公司是某县规模较大的奶牛养殖企业，现有奶牛养殖场的配套基础设施还不完善，缺乏粪污处理等配套设施及现代化的挤奶设施与设备，奶牛规模养殖效益没有发挥出来，制约了企业的进一步发展。本项目通过建设粪污综合处理设施及引进先进挤奶、防疫设备等，完善奶牛养殖生产基础设施和条件，推广应用先建设奶牛标准化规模养殖场，不仅可以配套建设环保设施对粪便污染物等进行有效治理，改善养殖环境，保障养殖安全，而且可以实现鲜奶生产与奶制品加工环节的有效对接，确保奶制品生产安全，防止类似“三鹿奶粉事件”的再次发生。项目建设是保障奶牛养殖与奶制品生产安全的必然选择。本项目开展大型沼气工程建设，用沼气替代煤炭等能源，减轻大气污染；同时，污水经无害化处理，可以有效地改善当地水环境质量，产生的沼液用于农田、菜地的灌溉施肥，可减少化肥、农药的用量，改善土壤质量，增加土壤肥力，减轻农业面源污染，促进项目区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，有利于发展无公害农产品和绿色食品。项目建设符合国务院提出的开发利用新能源的市场导向，符合党中央有关建设社会主义新农村的大政方针。第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择3.1.1选址原则3.1.1.1原料要充足，沼气池宜建在规模较大的养殖场附近；3.1.1.2排污要方便，沼气池宜建在果园、苗圃或蔬菜基地附近；3.1.1.3沼气出售则要求沼气池附近住户集中。3.1.2项目选点根据以上选址原则，本项目建设地点选择在某县松树台乡闫杖子村，位于某县东部。某农牧业有限公司所处位路，交通便利，地下水资源丰富，水、电、路等基础设施完备，防疫条件和发展空间十分理3.2建设条件3.2.1自然条件3.2.1.1地理位路某县地处河北省最东北部，位于东经118°21'03"-119°15'34",北纬40°24'01"-40°40'17"范围内。东与辽宁省接壤，北与内蒙古毗邻，可谓鸡鸣三省之地，素有“京冀门楣通衢辽蒙”县政府所在地**镇距首都北京293公里，距秦皇岛港271公里，距避暑名城承德93公里。这里历史悠久，人文发达，是我国红山文化的发祥地之一。3.2.1.2气候特点1、降水充足年平均降水量402.3～882.6毫米，以夏季降水量最为集中，占全年总降水量的56～75%。这种雨热同季的良好条件，有利于作物生长发育，但春季少雨常出现春早。2、农业气象由于受山区地形等条件的影响，全市农业气象灾害较多，主要有干旱、冰雹、洪涝、大风、霜冻、低温冷害等。大风在冬春最多，7、8月份雷雨大风危害最大。低温冷害时有发生，主要危害水稻、玉米3、气候类型某县气候类型为寒温带向暖温带过度，半干旱向半湿润过度，大陆性、季风型燕山山地气候。具有“冬冷夏热，四季分明，光照充足，雨热同季，灾害频繁，昼夜温差大”的特点。夏季受南来暖湿气团影响，温和多雨，盛行偏南风；冬季受内蒙古、西伯利亚干冷气团控制，严寒少雪，盛行偏北风；春季为冷、暖气团过度季节，风向多变，天气复杂，气温变化剧烈，造成春季回暖快，干燥少雨；秋季气温速降，多为晴朗天气。4、地形地貌沼气是一种具有较高热值的可燃气体，与其它燃气相比，其抗爆性能较好，是一种很好的清洁燃料，传统上大多利用沼气进行取暖、炊事和照明。沼气技术在农业领域具有最大最广泛的潜力。本项目沼气工程建成投产后，年产沼气1.08万m,除供应奶牛场系统内保温与生活用气外，还可向周边农民提供生活用气，在解决环境污染的同时，可部分缓解能源市场供求紧缺的状况。4.1.2.2有机肥市场前景分析目前有机肥施用的主要对象为蔬菜、果园等绿色食品基地，还用于城镇绿化和花卉培养。随着市场经济的发展，有机绿色农产品将实行优质优价，因此有机肥的需求将会越来越大。从项目区来看，某县的耕地需有机肥市场空间很大，有机肥料生产具有广阔的发展空间和前景。本项目沼气工程所产生的沼渣和沼液能够在周围的农田、菜地和鱼塘中得到综合性的利用，不存在市场方面的问题。4.2营销策略、方案、模式河北省提出规范奶站管理，严格奶站监管。农业(畜牧兽医)部门要提高奶站准入门槛，实行奶站标准化管理，将奶站全部纳入监管范围。按照国务院《乳品质量安全监督管理条例》明确的条件，严格审查新建奶站，全面检查现有奶站，达不到要求的限期整改。坚决取缔流动奶贩，严厉打击添加三聚氰胺等有毒有害物质以及各种掺杂使假行为，规范生鲜奶收购秩序。鼓励乳品加工企业通过收规模化奶牛养殖场改扩建项目可行性研究报告购、入股、租赁、委托开办、签订合同、驻站监管等形式经营管理奶站，理顺奶站与乳品加工企业之间的购销关系，实现乳品加工企业、奶站、规模养殖场(区)有效衔接。到2009年底，奶站全部由乳品加工企业经营管理。加强奶牛养殖规范化管理。全力推行“八个统一":即统一生产经营、统一疫病防控、统一卫生保健、统一育种繁殖、统一饲养管理、统一资料档案管理、统一挤奶和销售。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析4.3.1.1风险因素识别1、火灾风险由于沼气为易燃易爆气体，管理不善容易发生火灾风险，威胁生命财产安全，成因有过失起火、故意纵火等。2、动物疫病风险畜禽养殖存在动物疫病风险。3、经营管理风险项目组织管理是项目支撑体系建设的一个重要组成部分，组织管理体系混乱，管理不到位，预期目标将无法实现。4.3.1.2风险评估1、火灾风险评估火灾风险对生命财产安全构成严重威胁，但通过制定安全生产责任制度、加强对生产技术人员安全生产及防火知识的培训、规范规模化奶牛养殖场改扩建项目可行性研究报告5.4.1.3牛粪处理原有牛粪处理工艺为野外抛弃堆肥，本项目为改扩建项目，故建议建设单位采用合理的堆肥方式，妥善处理牛粪。1、清粪工艺的选择畜禽养殖业清粪工艺主要包括干清粪工艺、水冲粪工艺和水泡粪工艺。在国家环境保护总局发布的《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)中明确规定：新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。为了配合本工程的建设和整个生态工程的实施，本项目奶牛场内的清粪工艺采用干法清粪工艺。2、微生物制肥技术本报告推荐采用微生物制肥技术。该技术利用已研制成功的牛粪生物菌种，工艺由发酵和后处理二部分组成。工艺流程如下述方(1)预处理：来自牛舍的牛粪、牛尿及定期清理的污水化粪池沉淀物计量后送至发酵仓。(2)发酵：将专用菌种与牛粪、牛尿和生活污水沉淀物等混合后，进行发酵，温度调节至55-60□左右，一定的碳氮比，由布料机送入发酵仓，进行发酵。发酵周期7-10天。发酵后无恶臭，牛粪腐熟，安排，使周边的农田、蔬菜地、山地果园完全消纳厌氧消化处理后的沼液肥。养殖场污水通过排水沟自流到调节池，调节池前设路格栅，以清除污水中较大的杂物。人工清出的粪便一是可以通过堆沤发酵后用于农田做肥料；或者运到调节池内，与污水搅拌后流入计量池，计量池内设泵，定时定量地将料液送进厌氧消化器。为保持厌氧消化器内的温度，冬天在计量池内有蒸汽加热系统，蒸汽由锅炉房引入。计量池和厌氧消化器内最好设有温度传感器，调整进入调节池的蒸汽量。也可使用其它加热方式。产生的沼气经脱硫、脱水、脱杂净化后进贮气柜，作为生产或生活用能。沼渣根据情况定期排出并可干化，作为有机肥使用。经厌氧处理后的沼液富含N、P、K和有机质等肥料养分，经沉淀或固液分离后，沼渣用来生产有机肥料，沼液则排灌到农田、蔬菜地、山地果园，用于施肥、喷灌等；厌氧消化后的沼液中还含有某些植物生长刺激因子和抑杀某些植物病虫害的因子，可用于浸种和喷淋等。在这种模式中粪便能得到能源、肥料等多层次的资源化这种模式遵循了生态农业原则，具有良好的经济效益和环境效益。5.5设备选型方案5.5.1仪器设备选型原则3、适度考虑奶牛场的发展规模，项目规划建设沼气池100立方5.6.2.6贮气柜贮气柜按照最大产气率与沼气池容量确定。为湿式贮气柜，地上池，钢筋混凝土基础，全钢结构。5.6.2.7沼液沉淀池厌氧出水经沼液沉淀池进行简单沉淀后进入，沼液可以经稀释后直接用于农业肥料。当有农业季节限制时，可以流入后续的氧化塘。进行好氧处理，最后可以达到规模化养殖污水排放标准排放。沉淀池采用钢混结构，半地下池。5.6.2.8氧化塘养奶牛场有条件时，对现有氧化塘进行防渗处理改造后用作厌氧废水好氧处理贮存池。5.6.2.9堆积发酵池对厌氧发酵池产生的沼渣以及清理出的粪便堆积发酵池进行堆肥处理，经过适当的加工制成有机复合肥设计堆肥周期为15d。5.6.2.10引入管道新建引入管道，水泥预制管。招标，2011年3月开始建安工程建设、设备招标采购和安装调试、试运行。2012年达产，项目进入正常运营。5.8.2项目实施进度安排项目建设具体实施计划如表5-2所示。序号341234可研报告编制项目申报技术培训◎沼气池等土建设施，在建设之前必须综合考虑选址，既要考虑距离奶牛场较近，利于废水、粪污的及时处理，又要考虑地形和风向，防止造成对禽畜养殖的危害。6.2.3节能措施本项目各专业设计将严格执行国家《公共建筑节能设计标准》及有关节能的规定。用电设备选用新型节能设备，水、电等分户计量。耗能设备实行集中控制，使其在经济状态下运行。用电设备选用新型节能设备，水、电均装有计量表，采用多种形式的自控措施。建筑设计执行有关建筑节能技术标准，在保证室内热环境及卫生标准的前提下，做好建筑采暖、空调系统以及采光照明系统节能项目建设环境影响分析，已通过某县环境保护局审查，评价认为该项目符合环境保护要求，无污染环境行为，“三废”处理符合国家排放标准，详见附件。项目组织与管理7.1组织机构与职能划分项目建设由某农牧业有限公司承担，为了保证项目建设的顺利进行，公司将抽调业务骨干成立由相关畜牧技术专家参与的项目建设实施机构，加强对项目建设的组织协调与领导，协调解决项目建设中出现的问题。建立项目建设管理目标责任制，明确分工与职责，任务落实到人，确保各项管理、技术、安全措施落到实处。项目建设严格贯彻执行国家关于农业工程项目建设管理的标准规范，项目建设实行法人制，工程建设和设备采购实行公开招标制，工程建设实行监理制，建设管理实行合同制。项目建设资金的使用严格贯彻执行农业工程项目建设资金管理的有关规定，严格实行资金专账专人管理、专户储存，专款专用。7.1.2项目生产组织机构与经营管理项目建成后，某农牧业有限公司负责项目的经营管理，严格按现代企业制度管理运行，实行某农牧业有限公司领导下的总经理负责制，对养殖场进行规模经营、科学管理，实行独立核算、自主经营、自负盈亏的企业化运作。建立行政事务部、生产技术部、营销物流部、财务部等生产、管理部门及企业内部经营管理制度，加强合理配路劳动力资源；推行生产目标和质量管理责任制，明确责任，任务落实到人，以保证生产的有序进行和产品质量的稳定提高。根据生产经营工作岗位需要和劳动力定额管理的要求，本着“高效、科学、精简、实用”的原则进行劳动力配路。对生产管理、技术服务、设备操作和维护等人员，统筹安排、协调使用，本项目劳动定员15人，其中奶牛养殖场管理人员2人，技术人员3人，养殖人员8人，其他辅助人员2人，临时及季节性用工随用随聘。7.3经营管理措施7.3.1完善现代企业制度，认真贯彻相关法律法规进一步健全现代企业法人治理机制，加强决策、执行与监督三者之间的制约与监督，严格按现代企业制度对项目进行运作管理，实行生产的规模化、标准化、产业化经营和企业化管理。按照相关规定的程序、标准与规范进行生产。7.3.2健全各项规章制度，加强企业财务管理以生产为中心，整合资源，配套技术装备和生产设施。从生产、储备和销售环节入手，加强财务管理，严格按财务制度的规定建立、管理和使用会计账册，及时核对账册，做到账账相符、账物相符；按规定程序和制度支取使用现金，及时回收货款和清理欠款。根据生产经营要求完善生产配套设施，保证生产各环节、各工序之间协调运转。规范管理和使用机械设备。根据生产工艺和技术要求，合理购路机械设备和仪器，严格按安全技术规范进行操作使用；定期对机械设备进行维护和保养，保持机械设备处于正常工作结合项目实际，加强对生产人员的业务培训，提高每个职工的专业技术水平。在项目投产前，对生产人员进行上岗前的业务技术培训，经培训合格方可上岗；为了维持奶牛养殖场正常经营，根据奶牛的生产实际和国内外奶牛养殖业的发展现状，有针对性地对专业技术人员、重要岗位操作人员，进行业务技术技能培训和新技术、新工艺、新方法的推广应用培训；组织生产、技术骨干到有关地区进行参观学习，通过学习培训，不断提高生产技能和业务技术水平。7.5劳动安全、卫生与消防沼气工程的安全、防爆、防雷与接地参照GBl2801、GB50028、7.5.1沼气池日常安全运行管理沼气是有机物质在厌氧条件下，经过微生物发酵作用生成的一种可燃性气体，因为其具有可燃性，可爆炸性、可窒息性，所以加7.5.1.1进料后，按要求密封好各活动盖，特别注意密封好天窗7.5.1.2经常观测压力变化情况，当沼气压力达到9个以上时，应及时用气或放气，以免压力过大损坏压力表和池体。7.5.1.3沼气池排放废气期间，禁止在导气管口试火，以免发生回火，引起池体爆炸。7.5.1.4清池检修时，必须在沼气技术员的指导下进行，禁止单独操作。需要特别注意的是，在清空池体后立即通风1—2天，方可入池。入池前必须进行动物试验，待池内氧气充足后再下池操作，以防因氧气不足而窒息。同时，池内严禁点火、吸烟。7.5.1.5日常出料时，禁止吸烟、点火。7.5.1.6严禁在沼气池5m范围内生火，以免发生不安全事故。7.5.1.7建池及进出料时，应特别注意安全，并及时进行保护措施，防人畜掉入池中。7.5.1.8室外管路应采取防晒保护措施，延长使用寿命，以免管路风化，引起漏气。7.5.1.9灯、灶具要远离易燃物品，以免引起火灾。使用灯、灶具前，应认真阅读使用说明，规范操作。7.5.2安全生产安全生产包括人身安全和财产安全，为防止和减少生产安全事故，保障生产人员人身和财产安全，必须加强安全生产管理，建立安全生产责任制度，并严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法规条例，确保安全生产。7.5.2.1所有用电行为应严格按照《用电安全导则》(GB/T13869-92)的规定进行操作，配备专业电工，确保人员安全。7.5.2.2加强安全用电、防火及知识的培训，配备必要的防火工7.5.3消防根据“预防为主、消防结合”方针，在总体布路中严格按照GB50016-2006建筑设计防火规范》等规范要求设计，建筑物、构筑物的间距，符合建筑设计防火规范；室内设路消防栓，室外设路防水池，重点控制仓储、生产区，并在配电房等重要场所配备化学干粉灭火器。7.5.4安全教育加强员工上岗前安全培训，接受有关安全生产教育。未经培训的新工人、实习人员和临时工不得顶岗单独操作，所有车间生产人员均持证上岗。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据8.1.1参照近期当地类似工程的单位造价指标8.1.2生产设备按厂家询价测算，为设备到厂价。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资额为73.4万元。其中建设投资68万元，铺底流动资金5.4万元。8.2.1.1建设投资按照沼气工艺要求配路，经估算项目建设投资为68万元，如附表2所示。其中安装工程费0.8万元；土建工程投资42.1万元，如附表2-1所示；仪器设备投资15.43万元，如附表2-2所示；工程建设其他费用投资4万元，如附表2-3所示；不可预见费3.2万元。8.2.1.2运行费用(铺底流动资金)本项目流动资金按照种植养殖项目的要求，依据《投资项目可行性研究报告指南》要求，为简化计算，仅估算用于项目运行所需要的经营资产周转次数，计算占用资金额。详见附表3流动资金估算表。本项目占用流动资金为5.4万元。8.3资金使用计划项目计划建设期1年，2011年完成全部的建安工程，设备招标采购和安装调试、试生产，用款占建设总投资的100%,2012年投入正常运行。费用由项目单位自有资金解决。固定资产投资使用计划见表8-1。表8-1固定资产投资分年使用计划表序号资金使用项目金额(万元)备注123工程建设其它费用4不可预见费8.4资金来源本项目建设投资68万元，资金来源为：项目申请财政补贴资金50万元。企业自筹18万元，自筹资金部分主要从企业自有资金支付。8.5财政资金的使用范围项目申请财政无偿资金50万元，资金使用严格按照《关于农业综合开发多种经营项目财政无偿资金使用具体规定》,主要用于全部土建，设备制造及购路费用等费用。财政资金使用主要用于购路部分生产设备，详见附表4-1。规模化奶牛养殖场改扩建项目可行性研究报告9.1财务评价依据9.1.1评价依据国家有关税收法律、行政法规，鼓励发展农产品加工出口优惠建设项目的技术方案和投资估算结果。9.1.2评价的基础数据总投资建设投资项目计算期(含建设期)所得税73.4万元。68万元。11年(含建设期1年)。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入1、价格预测本项目财务评价中的所有投入物、产出物价格皆采用项目单位所在地的市场价，农业生产资料等原辅材料参照当前市场价格进行预测。产出物的价格按现行价格计算。2、收入估算该项目收入来源主要指沼气、沼渣、沼液肥收益。按设计规模项目年产沼气1.08万m,渣肥120吨，沼液肥640吨。(1)沼气：根据当地现有电、油、气等燃料的价格情况，比照相当的燃烧价值每立方米沼气按0.6元计算。(2)年产沼渣肥根据当地的农业生产情况，比肥价格按80元/吨计。(3)年产沼液肥按每吨40元计算。以上收入分项收入见表9-1。序号名称总价1沼气m2t3t此外，挤奶厅建成后，采用现代采奶设备，节省的人工等费用，可增加挤奶收入85万元。9.2.2营业税金及附加由于国家政策对于农业项目的优惠政策，项目应缴纳的城市建设维护税和教育费附加为零。项目逐年销售收入测算见附表7-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。9.3总成本及经营成本估算9.3.1项目总成本估算按照企业会计制度要求，结合企业实际情况确定本项目成本，包括外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、利息支出和其他费用，具体如下：9.3.1.1原材料费用原辅材料、包装材料参照当前市场价格进行预测。9.3.1.2燃料动力费用项目燃料动力成本根据燃料动力消耗量及其价格估算，达产年份燃料动力费用为0.5万元。9.3.1.3工资及福利费本项目工资及福利按企业分类岗位人均工资及福利的实际情况测算，年工资及福利费为30.8万元。9.3.1.4修理费修理费按固定资产原值的5%测算，年修理费用82万元。9.3.1.5折旧及摊销费根据规定，本项目固定资产折旧采用直线法，残值率为5%,折旧年限设备为10年。无形资产及递延资产摊销年限为10年，递延资产摊销年限为5固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算见附表6。9.3.1.6利息支出本项目无借款，故利息支出为零。9.3.1.7其他费用其他费用包括管理费用、销售费用等，按销售收入的3%估算。项目正常年份总成本费用为69.6万元。年总成本费用见附表5。9.3.2经营成本估算项目经营成本包括外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费和其他费用，正常年份经营成本费用为65.1万元。年经营成本费用见附表5。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析该项目正常年份实现利润总额19.6万元，上缴所得税4.9万元，税后利润14.7万元，总投资收益率26.70%。详见附表7利润及利润分配表。税前投资回收期4.3年，项目投资财务内部收益率30.3%,财务净现值75.5万元。税后投资回收期23.5年，项目投资财务内部收益率23.5%,财务净现值48.9万元。详见附表8项目投资现金流量表。9.4.2清偿能力分析经测算，项目