建筑企业环境、职业健康安全体系运行资料

环境、职业健康平安体系运行资料的整理危险源识别和风险评价程序法律法规和其他要求的获取及合规性评价程序目标、指标及管理方案控制程序组织机构及职责培训控制程序协商与沟通4.4.5文件控制程序平安管理体系运行控制程序应急预案的控制程序监视和测量设备控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序危险源识别和风险评价程序在每项生产活动之前，特别是在开始阶段，对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险源。选定作业活动将作业活动分解为假设干个相连的工作步骤对每个工作步骤，识别危险因素评估危害因素的风险对高风险的危害因素采取控制措施pDAc

方案〔P〕执行〔D〕检查〔C〕修正再执行〔A〕在工作程序PDCA过程中：☻P即拟订方案，制订方案目标，制订方案做法；☻D即执行实施，并加以控制；☻C即确认或评估执行状况与目标之差距；☻A即执行结果与目标值之差距探讨，并修正采取措施。辩识和判定时应考虑：两种活动：常规活动和非常规活动；三种时态：即现在、过去、和将来。不仅要考虑现在施工的因素，还要考虑下一步的施工以及过程施工中遗留的平安隐患。

职业健康平安危险源辩识：主要通过现场观察、人员活动、设备的运行状况，以及相关方的意见等作为依据。职业健康平安危险源辩识：三种状态：正常、异常、紧急情况。：正常状态包括正常的生产活动和经常性的活动；异常指的是非常规的活动，如临时抢修、启动和停车、维修和异常的情况；紧急是万一发生事件和事故的紧急情况。建筑施工九种平安危害：1)高处坠落：包括脚手架、“五临边及洞口作业〞、特种设备的安拆等作业；2)坍塌：包括基坑和井桩、脚手架工程、模板工程、垂直运输设备、现场围挡等；2)坍塌：包括基坑和井桩、脚手架工程、模板工程、垂直运输设备、现场围挡等；3)触电：施工现场临时用电、雷电4)物体打击：脚手架、洞口临边；职业健康平安危险源辩识环境因素的识别方法：七种环境因素：大气、水体、土壤、噪音、废物、资源和能源、其他划分作业活动害辨识内容与顺序工作场所:地理区域平面布局作业环境人员活动按工艺环节与常规活动临时性的工作临时来访者设备与设施平安实施物料危险性生活和应急设备设施应考虑三种时态、三种状态过去、现在和将来正常、异常和紧急1按地理区域环境方面:废水、废气、废渣、噪声、能源消耗、环境破坏、其它地理环境，包括施工所在地地质特征及周围地区地形地貌、居民社区分布；社会环境，包括风俗人情、社会治安状况、交通通讯状况、医疗卫生条件、地方病及传染病情况等；自然气象，气温、湿度、风、雨、冰、雾总量及分布规律；自然灾害，包括气候、地质灾害等；可依托的抢险资源，包括消防、医疗急救等；工程所在地的历史文物、名胜、自然风景区与自然保护区；与周边区域的相互影响。

2按平面布局：功能分区、功能分区〔生产、辅助、管理、生活〕；厂内运输和装卸〔车流、人流、物流〕；危险防护设施的布置；平安距离等强噪声源、振动源的布置；建筑物自然通风、采光。危险源辨识法律依据按工序进行危险源辨识

按分项，分部和单位工程进行施工的，在对危险源进行辨识中采取从施工准备到工程竣工的全过程进行危险源的辨识，对危险源进行全过程的排查，以便在施工筹划时就提出控制管理方案和措施特种设备危险源辨识

塔式起重机翻到超载多塔碰撞主副杆损坏操作失误限位器失灵钢丝绳断股主杆倾斜危险源辨识——临时用电生活和应急设备设施生活效劳配套设施和效劳，包括：宿舍、饮用水等。消防、应急、急救、劳保、警示、防护、污染防治设施等。

有方案的工作和临时性的工作危险源的评价组织相关人员对辨识出来的危险源进行评价，内容包括：作业活动；危害；事故类别及后果；现有控制措施；发生的可能性；后果严重程度；风险水平；根据评价结果所采取的措施；有关管理的详细资料，如评价人员的姓名、日期等。危害辨识进行危害辨识时应考虑来自作业活动的如下各类信息：a〕正在执行的任务：其期限和频次；b〕作业场所；c〕通常〔偶然〕执行此任务的人员；d〕受到此项工作影响的其他人员(如访问者、承包方人员、公众)；e〕已接受此任务的人员的培训；f〕为此任务准备好的书面工作制度和〔或〕持证上岗程序；g〕可能使用的设施和钢筋机械；h〕可能使用的电动手工具、及其保养说明书;危害辨识j〕所用到或所遇到的物理形态的物质〔如烟气、气体、蒸汽、液体、粉尘、粉末、固体〕；k〕与所进行的工作、所使用的平安设施和机械、所用到的或所遇到的物质有关的法规和标准的要求；l〕被认为适当的控制措施；m〕被动监测资料：组织从内部和外部获得的与所进行的工作、所用设备和设施有关的事件、事故和疾病的经历的信息；n〕与此作业活动有关的任何现有评价的发现。危险源辨识要考虑的因素风险的控制方法对于风险必须采用以下方法：a〕制度目标、管理方案；b〕制定管理方法；c〕培训与教育；d〕制定应急预案；e〕加强现场监督检查；f〕保持现有措施。企业活动法律、法规应急反响作业控制方针管理方案培训与意识目标及指标危害不可接受风险绩效测量与监测审核管理评审风险控制措施选择危险途径接受者风险控制措施：防止事故发生的措施防止或减少事故损失的措施风险控制筹划的根本原那么：危险源风险程度超出可容许风险标准，必须采取措施降低风险；危险源风险程度在可容许风险标准范围内，可以对原有控制措施加强监测和维护；对于固有的危险源，控制事故的方法较多，归纳起来有以下六种：停止使用该危害性物质，或以无害物代替改使用危害性较低的物质修改程序以减轻危害性隔离人员或危害局限危害管理控制个体防护个体防护选择风险控制时应考虑以下因素防止事故发生措施：本质平安隔离、封闭、关闭、连锁故障—平安设计减少故障警告平安程序校正本质平安完全消除危险源〔如：按照方案搭设防护措施，个人按照规定佩戴劳动保护用品〕将危险源的能量限制在不能造成任何伤害之下〔如：使用平安电压、防坍塌等〕

隔离、封闭、关闭、连锁警告听觉视觉气味触觉味觉个体防护有危险的作业调查和纠正应对事故逃生、援救准备程序、方案、设施评审、演练无事故!工作"防止失误--失误情况下无害化--事故状态下减少损失"的处理原那么通过改进管理体系要素阻止事故发生通过改善工作条件阻止事故发生通过提高人的素质阻止事故发生通过本质平安设计阻止三E对策理论减少潜在在危险因素〔按照标准搭设防护设施配到劳动保护用品〕降低潜在危险性程度〔潜在危险往往到达一定程度和强度才能施害，降低强度，使之处于平安范围〕联锁〔当出现危险时，强制某些元件相互作用，以保证平安〕隔离操作或远离操作〔事故致因理论得知，伤亡事故必须是人与施害物质相互接触〕设置薄弱环节〔平安薄弱元件，当危险到达危险值之前预先破坏，将能量释放〕巩固或加强〔增加平安系数，加大平安裕度〕警告牌示和信号装置〔警告可以提醒人们注意，及时发现危险因素或部位，以便采取措施，防止事故的发生〕封闭〔将危险物的危险能量局限在一定范围内，可有效预防事故或减少事故损失〕平安管理措施本程序应形成记录1、危险源清单;2、风险评价记录〔按照施工过程时间进行评价〕；3、重要危险源清单〔没评价一次形成一个清单〕;4、危险源清单及重大危险源清单的更新记录;5、重要危险源的内、外部沟通的记录；法律法规和其他要求的获取及合规性评价程序工程部a)收集所在地区与工程施工相关的法律法规和其他要求，摘录适用于本工程的相关条款，形成工程部文件；b)对两级公司发布的适用法律法规及其他要求清单及汇编进行识别，形成工程部适用的法规及其他清单及汇编；c)识别的结果传到达工程部员工及相关方，同时按本程序的要求，对员工进行宣贯和培训；d)按本程序的要求，进行合规性评价。法律法规和其他要求收集的范围适用于本公司产品、活动和效劳的法律法规；b)适用于本公司产品、活动和效劳的国家标准、行业标准、地方标准、国际标准；c)顾客、社区、员工关于环境、职业健康平安的其他要求等。法律法规的应用获取和识别环境和职业健康平安法律法规和其他要求的目的，是应用于本组织识别的环境因素和风险控制，即在进行以下活动时，应考虑适用的法律法规和其他要求：a)建立环境和职业健康平安管理目标和指标时；b)产品实现过程；c)运行控制过程；d)监测过程；e)持续改进过程工程部根据工程特点，进行适用性识别，对适用于本工程环境因素控制和职业健康平安风险控制的法规及其他要求，形成文件，传到达与工程施工有关的员工及相关方；工程部收集到的，未纳入上级部门下发的法规清单中的法律法规和其他要求，应及时上报，以便更新。合规性评价评价方法a)按附件“合规性评价表〞规定的评价工程，对适用的法律法规和其它要求进行逐条逐项评价；b)评价记录应具有必要的可追溯性，可行时应附有必要的证据以证实是否符适宜用法律法规和其它要求；c)各单位可根据本单位的实际情况，采取发放调查表等形式，收集法律法规和其它要求的符合性的证据，并据此调查和评价；d)调查表可发放到顾客、政府行政主管部门、监理公司、材料供方、工程分包方等相关方；评价记录应能够充分证实法律法规和其它要求在本单位的符合性。评价结果a)在评价过程中发现有不符合法律法规和其它要求的现象应立即纠正，并由本单位主管领导组织对违规行为进行评审，分析原因，必要时采取纠正措施。b)在评价过程中发现有潜在的不符合法律法规和其它要求的现象，由评价人员分析其原因，提出采取预防措施的需求和相关的预防措施，经主管领导批准后实施。c)经评价确定为遵规守法的行为和活动，各单位应采取措施确保其持续有效。d)建设公司工程管理部门应汇总本公司各单位的合规性评价信息，形本钱公司的“合规性评价报告〞，报送主管领导和平安环境管理部。e)平安环境管理部对公司适用的法律法规和其它要求的符合情况进行全面的评价，并综合各建设公司的“合规性评价报告〞，编制集团公司的“合规性评价报告〞提交管理评审会议。f)对涉及到全公司范围内的不符合法律法规和其它要求的情况，由平安环境部整理、提出纠正措施，报公司主管领导批准后实施，并监督检查其实施效果。g)管理评审提出的与合规性评价相关的要求，由平安环境管理部门提出具体的改进和实施意见，经主管领导批准后实施，并监督检查实施效果。本程序应形成的记录1、适用于本单位的法律法规和其它要求清单及条款摘录；2、法律法规和其它要求学习培训记录；3、合规性评价表；4、法律法规和其它要求遵循情况调查表；5、合规性评价报告；6、违规纠正记录。目标、指标及管理方案控制程序一体化管理方针总目标目标、指标法规要求重要危险源、风险重要环境因素管理方案实施检查和评价更新运行及经营要求相关方意见目的为了确保在全公司建立可测量的环境、职业健康平安目标和指标,同时通过制定和保持管理方案,确保目标、指标的实现,制定本程序。适用范围本程序适用于在公司内部相关职能和层次建立并保持形成文件的环境、职业健康平安目标和指标,也适用于为确保目标、指标的实现制定和运行管理方案。工程部职责a)依据本程序,制定工程部环境、职业健康平安目标、指标；b)为确保目标和指标的实现，制定并运行管理方案；c)对目标和指标的完成情况实施监测,形成并保持记录；d)按管理方案的规定,对管理方案的实施情况分阶段监测,对运行中出现的偏离方案筹划结果的情况和实施效果进行评审,及时更新和修正管理方案并保存记录。总目标应包括以下内容工程部制定目标和指标的依据对评价出的不可接受的有害环境影响和职业健康平安风险进行归类,针对每类风险制定具体的、明确的、可测量的环境目标和职业健康平安目标。管理方案2管理方案的内容管理方案编制完成后,由编制部门(单位)的主要负责人批准后实施。管理方案的检查、评审和更新a)按本程序的规定,对管理方案的实施情况进行检查和评审,并形成记录;b)对偏离管理方案要求的情况,应分析原因,采取措施及时纠正,必要时对原管理方案进行修正,经批准后实施；c)管理方案完成后,应对方案的实施效果(即是否能有效地消除或减小不可承受风险,确保目标的实现)进行评价,对达不到预期要求的,应重新制定管理方案,以确保目标的实现。本程序应形成记录a)两级公司的年度环境、职业健康平安管理目标;b)两级公司程序主管部门应保存所属单位管理方案及验证资料；c)部门、单位制定的目标、指标及管理方案；d)管理方案实施的相关记录。本程序附件一的例如,可作为编制管理方案的参考固体废弃物管理方案一、依据公司2021年度环境管理目标，指标编号，在施工的过程中，树立环境保护意识，树立营造绿色〔环保〕建筑的观念，与相关法规共同努力，开展节约资源和废弃物减量化，尽可能回收利用，从而减少对环境造成的不利影响，编制本方案。二、固体废弃物控制源：1.混凝土运输。2.建筑垃圾清扫外运、3.原材料场内运输、4.边角废料。三、控制措施和方法：1.施工现场对固体废弃物应按是否回收进行分类设置。2.对施工现场可回收的固体废弃物回收后再利用。3.现场及时清扫，定期对固体废弃物进行监理。4.对运输过程中遗、洒、漏及时回收，由现场值班人员负责管理。5.对建筑垃圾集中堆放，统一运输到指定的垃圾场地。6.在每一次的综合考评中检查固体废弃物的管理情况。五、完成时间4月10日前完成六、事实验证：施工现场由平安员负责定期和不定期的检查、验证，并做好记录。组织机构及职责本要素需要保存的资料管理制度职业健康平安与环境管理体系组织机构图岗位责任制建筑安装工程施工平安操作规程环境管理体系职责要素分配表职业健康平安管理体系职责要素分配表培训控制程序年度培训方案编制的内容：a)年度培训目标。目标应与公司的总体经营目标相一致，与公司的开展需求相适应；b)需培单位、培训的种类、批次、人数、培训形式、培训时间；c)确定培训的实施部门；d)预算。培训方案确定的培训实施部门，应编制培训实施方案。培训实施方案按培训批次分别编制，内容包括：a)培训的目的；b)参培人员、培训内容、教材、教师、培训时间、地点、考核方法、费用预算等；c)培训应形成的记录。培训实施a)培训实施部门应按实施方案的要求，配备各项资源，按期开展培训工作；b)培训实施部门应制定必要的管理制度，对参加培训的人员实施管理；c)培训应注重实效，考核和评价应力求真实；d)形成并保存每期的培训记录；e)对考核不合格的参培人员，应将相关资料报送送培单位劳动人事部门。检查和总结人力资源部应定期或不定期地收集公司的培训管理信息，检查年度培训方案的落实情况，对培训教育活动有重点、有针对性的进行检查与评定，对公司的人力资源情况、人才使用和管理情况、公司的培训状况等进行汇总分析，分析结果形成书面报告，报主管领导，并提交管理评审审议，为改进工作提供依据。本程序应形成的记录a)各单位培训主管部门应保持培训方案、日常培训实施记录〔签到表、三级教育卡、试卷、培训效果评价〕；b)人力资源部门应建立各类管理人员、特种作业人员、各工种从业人员台帐，管理各类人员的资格证书、职称证书等，并确保证书的有效性；C)保存特种作业人员和其他各类人员的持证、培训记录，各类培训过程记录、培训评价记录等；d)工程部应保存各类管理人员及特种作业人员有效证件的复印件、并形成清单。协商与沟通4.4.3.1目标、指标管理方案讨论评价记录4.4.3.2排污许可证4.4.3.3工程部对平安用品采购过程中的具体要求4.4.3.5工程部员工调查表4.4.3.5工程部员工健康表原材料采购过程提出的环境管理要求4.4.5文件控制程序外来文件流程图收文登记领导批阅文件处置或转发发文登记文件存档1.目的对与质量、环境、职业健康平安管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所及时得到并使用有效版本的文件。2.适用范围适用于本公司质量、环境、职业健康平安管理体系所有文件，包括外来文件和资料控制。工程部职责a)工程部资料员负责对上级下发、转发的相关文件和建设单位、监理单位的文件、通知、要求进行接受、登记、标识、传阅、保管控制，及时将文件报送工程负责人；b)对文件执行过程中不适宜情况，及时反响到建设公司或集团公司相关部室，注意识别文件的有效性。内部文件外来文件a)国家及上级相关部门颁发的与质量、环境、职业健康平安管理体系有关的法律法规、标准、标准、要求规那么等；b)建设单位或监理单位，设计单位颁发的通知、要求、变更、信函、、电子文件等。文件的受控和非受控工程部管理性文件

本程序不存的记录a)文件清单；b)发文登记表；c)收文登记表；d)文件修订通知单；e)文件〔修订〕评审表；f)销毁文件申请表；g)作废文件清单。平安管理体系运行控制程序依据标准本程序依据标准是，GB/T24001—2004?环境管理体系要求及使用指南运行控制〞和GB/T28001—2021?职业健康平安管理体系标准运行控制〞。目的为了对公司范围内的与重要环境因素和重大职业健康平安风险相关的运行实施控制，确保一体化管理方针和环境职业健康平安目标指标的实现，制定本程序运行控制依据的文件施工工程部运行控制程序4.1.3运行控制绩效的测量和验证运行控制的绩效，应从以下方面进行验证a)环境和职业健康目标、指标是否已经实现〔参见QEO/BY—B02—20—2021?目标、指标及管理方案控制程序?〕；b)重要环境因素对环境可能造成的有害影响是否已到达预期的控制效果；c)重要危险源可能导致的不可承受的职业健康平安风险是否已到达预期的控制效果；d)对采购的物资和效劳中确定的重要环境因素和职业健康平安风险是否按运行控制的要求实施了控制；e)顾客、地方行政主管部门及其他相关方对运行控制绩效的满意或不满意程度。本程序应形成的记录应急预案的控制程序依据标准本程序依据的标准是，GB/T24001-2004?环境管理体系要求及使用指南应急准备和响应〞及GB/T28001-2001?职业健康平安管理体系标准应急准备和响应〞。标准内容如下：1GB/T28001-2021标准：4.4.7应急准备和响应组织应建立并保持方案和程序，以识别潜在的事件和紧急情况，并作出响应，以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害。组织应评审其应急准备和响应的方案和程序，尤其是在事件或紧急情况发生后。如果可行，组织还应定期测试这些程序。0.1.2GB/T24001-2004标准：4.4.7应急准备和响应组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施。组织应对实际发生的紧急情况和事故作出响应，并预防或减少随之产生的有害环境影响。组织应定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别是当事故或紧急情况发生后。可行时，组织还应定期试验上述程序。1.目的为了识别本公司潜在的环境和职业健康平安紧急情况和事故事件，编制应急救援预案，当紧急情况发生时，做出应急响应，以便预防和减少可能随之引发的环境事故或职业健康平安事故，制定本程序。2.适用范围本程序适用于公司各单位编制和评审应急准备预案、预案演练及应急响应。工作程序应急准备和响应预案4.2.1预案编制时，应考虑以下情况：a)已识别的重要环境因素、重大危险源和风险；b)对紧急情况的事故类型和规模的预测；c)当地可以得到的最方便、快捷、有效的应急效劳〔包括消防、急救、泄漏清理等〕，必要时先与之协商达成一致的安排；d)以往事故、事件和紧急情况的经验教训；e)集合地点、疏散路线、周边设施等的现场勘查；f)重要部位、物资的保护措施及要求；g)邻近单位相互支援的可能性。4.2.2应急预案的内容a)应急响应的组织机构；b)各类人员的职责；c)全体人员〔包括内部的人员和处于应急场所的外部人员〕在应急期间所采取的措施〔包括救援、现场保护、疏散〕；d)应急设备方案〔包括应急照明和动力、报警设施、消防设施、急救设施、通讯设施等〕；e)应急期间必要的信息〔如路线图、装置布置图、联络〕；f)预案演练的方案安排。预案演练为了确保在紧急情况和事故、事件发生时，能迅速响应，使紧急情况造成的损失降到最低，应按预案确定的演练方案，进行实际演练，并形成记录。4.3.2根据演练的结果，对预案进行测试和评价，针对预案的缺乏，进行修改和完善。必要时，对修改后的预案应重新演练。4.3.3有条件的情况下，可邀请外部应急机构和相关方参加演练。4.4紧急情况事故、事件的应急响应本程序形成的记录a)应急准备和响应预案；b)预案的评审、修改记录；c)演练记录；d)演练后的预案评价及其后的修改记录；监视和测量设备控制程序依据标准本程序依据的标准是：GB/T19001—2021?质量管理体系要求?7.6监视和测量设备的控制，GB/T24001—2004?环境管理体系要求及使用指南监视和测量中，关于监测设备的规定，GB/T28001—2021?职业健康平安管理体系标准绩效测量和监视中，关于监测设备的规定。标准内容如下：0.1.1GB/T19001—2021:GB/T24001-2004:监视和测量组织应确保所使用的监测和测量设备经过校准或验证，并予以妥善保护，且应保存相关的记录。GB/T28001-2021:监视和测量如果绩效测量和监视需要设备，组织应建立并保持程序，对此类设备进行校准和维护，并保存校准和维护活动及其结果的记录。1.目的为了对全公司使用的、对产品质量实施监测和对环境、职业健康平安管理绩效实施监测的设备，进行有效的管理和控制，使其正确校准、维护和使用，制定本程序。2.适用范围适用于两级公司和工程部对监视和测量设备实施采购、使用、维护、保管、检验校验和报废等管理。监测设备的范围，包括以下监测活动中配备的监测设备和装置：a)建安工程试验；b)建安工程测量；c)土建工程工艺参数检测；d)安装工程工艺参数及性能检测；e)电气、仪表调试；f)工程质量检验评定；g)环境、职业健康平安绩效监测和运行控制活动等工程部职责按照本程序的要求，对工程部使用的监测设备的采购、保管、维护、保养、校准和使用，实施管理，并形成记录。4.3A类监视和测量设备的控制4.3.1对于A类监测设备，使用单位应建立台帐。台帐中应明确校准和检定期限。并据此制定A类设备的检定方案，确保在检定有效期满之前送检。4.3.2A类设备在使用前，应确定其校准状态。即使在检定有效期内，也应按规程进行调整并确认其校准状态。4.3.3对A类设备的调整，应由经培训合格的人员进行，以防止可能使测量结果失效的调整。必要时应编制调整作业指导书。4.3.4对设备的校准状态应保存相关的校准合格证书。在设备上设置必要的校准状态标识，以防止非校准设备的误用。4.3.5在搬运、维护、贮存时应采取措施，明确责任人员，防止设备损坏或失效。4.3.6在校准有效期内使用时，如发现设备已偏离校准状态，应立即对以往检测结果有效性进行评价。找出非准确测量结果的准确范围，进行记录，对相关产品采取纠正措施。对该失效设备重新校准、修理或报废。4.4B、C类监测设备的控制4.4.1使用单位应建立B类监测台帐。C类监测设备应保存采购、制作、发放记录。4.4.2对有国际或国家检定校准标准的B类设备，应制定方案送检。需要时，检定周期可适当延长，但不得超过检定规程规定周期的一倍。4.4.3对没有国际或国家检定标准的B、C类设备，使用单位可采用比对或自定检定标准的方法，进行校准。4.5监测设备的报废4.5.1对失准的A、B类监测设备，经修理后仍不能到达精度要求的，应由使用单位按固定资产报废的规定，向上级资产管理部门提出报告，批准后报废。4.5.2报废的监测设备应从台帐中删除并撤出工作场所，同时在设备上设置明显的标