环境和职业健康安全风险辨识、评估、预控、运行及监测制度

环境和职业健康安全风险辨识、评估、预控、运行及监测制度

为辨识评价和控制施工生产过程中的重大危险源（含职业危害，下同）和重

要环境因素，通过运行控制及对绩效进行监视、监测，使风险得到有效控制，确

保目标实现，依据现行法律法规及规章制度，特制定本制度。

1危险源的辨识、评估及预控

1.1危险源辨双的范围

危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项。重点放在施工（生产、运输）

过程和相关作业场所，考虑以下范围：

1正常的作业场所和非正常的作业活动（如抢修、气候异常变化等当中的作

业活动）；

2所有进入场所的人员活动。包括：相关方人员和来访者的活动；

3作业场所内的各种设施（设备）。包括：公司自看及外部提供和分包方自

带设备：

4施工现场的办公区、生活区周围环境的干扰、影响，施工现场平面布置及

有毒有害作业部位、应急准备抢救设施、辅助生产、生活卫生设施等；

5公司办公区和项目部的办公区、生活区；

6工程所需成品、半成品及原材料（工具）运输；

7施工（生产）活动采用了新工艺、新材料、新技术、新设备；

8已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安

全产生不利影响危险源（如相邻组织释放的有毒物质等）；

9技术措施、设计方案。

10活动的变更、材料的变更、计划的变更或体系的变更。

L2危险源辨识的方法

1询问、交谈。特别是有实践经验的专业人员。

2现场观察。主要对工作环境、设备、物料、人员活动等的现场观察。

3查阅有关记录。查阅组织的事故、职业病的记录，可从中发现存在的危险

源。

4获取外部信息。从有关类似组织、文献资料、专家咨询等方面获取有关危

险源信息，加以分析研究，可辨识出危险源。

5工作任务分析。通过分析组织成员工作任务中所涉及的危害，可识别出有

关的危险源。

1.3风险评估

采用LEC法，该法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人

员伤亡风险大小，详见附件《重大危险源评价准则》。安全风险等级从高到低划

分为五个等级，三级以上为重大危险源，应重点管控。

1.4风险管理

1.4.1根据评估的安全风险等级，视情况制定职业健康安全目标、管理方案

或控制措施，按消除、替代、控制措施、标志、警告和（或）管理措施、个体防

护装备顺序降低风险，并纳入施工方案职'也健康安全保障措施专篇。对于潜在的

紧急风险情况，制定应急准备和响应预案。

1.4.2风险等级从高到低设纤、橙、黄、蓝、白五种颜色标识.各单位要在

醒目位置和重点区域设置重大危险源公告牌。对作业人员发放《进入施工现场危

险告知书》和《应急处置卡》，告知主要职业健康安全风险、可能引发事故的隐

患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。公布有关职业病危

害防治的规章制度、操作规程及作业场所职业病危害因素检测和评价的结果。

1.4.3危险源应进行监测和警示、预警，监测和预警的方法适宜、设备灵敏

可靠、信息传递畅通及时，通过监测检验管控标准和管理措施执行的效果，实现

事故隐患动态排查，通过预警使各层级能够及时获取危险信息并采取措施加以控

制。

1.4.4各单位根据危险源辨识和评估结果，建立各专业工程潜在《事故隐患

和重大事故隐患》清单，公司进行汇总，公司及各相关单位按照清单开展隐患排

查工作。

1.5工作流程

1.5.1各单位在开工前组织相关人员，根据工程特点进行施工危险源的辩识、

风险评价，确定风险等级，制定相应控制措施，填写《危险源辨识与风险评价清

单》，并作为施工组织设计或措施的组成部分，报公司安全技术管理部审核，公

司技术负责人审批后实施。

1.5.2公司安全技术管理部对各单位上报的危险源识别评价表、重大危险源

清单汇总、分析、制定控制措施后，报分管领导自批，形成公司《危险源辨识与

风险评价清单》和风险控制措施。

1.5.3涉及职业病危害项目的，各单位向安全技术管理部进行申报。

1申报主要内容是：

用人单位的基本情况；工作场所职业病危害因素种类、浓度或强度；产

生职业病危害因素的生产技术、工艺和材料；职业病危害防护设施，应急救援设

施。

2安全技术管理部负责向有关部门申报职业病危害项目，中报后，因采

用的施工技术、工艺、材料等变更导致所申报的职业病危害因素及其相关内容发

生改变的，应当在规定期限内向原申报机关申报变更内容。

1.6危险源辨识与风险评价的更新

危险源辨识与风险评价丁作是动态的，当发生下列情况时,应重新按上述程

序更新危险源辨识与风险评价结果：

1公司适用的法律、法规变化时；

2公司体制变更、重组时；

3公司的生产活动内容、职业危害或工艺发生重大变化时；

4公司经营宗旨、职业健康安全方针和目标发生变更时。

1.7检查和考核

公司安全技术管理部不定期抽查各单位风险管控情况，并进行考核，具体执

行《环境和职业健康安全检查、隐患排查与治理、重大隐患治理制度》和《环境

和职业健康安全标准化工作考核评分暂行标准》。

2环境因素的识别、确认及控制

2.1环境因素的识别范围

2.1.1确定的产品、活动和服务范围包括：

1公司办公区的环境因素；

2项目施工生产过程形成的环境因素；

3项目作业场所的各类（包括甲方提供和分包方自带）施工机械设备产生的

环境因素;

4项目施工现场生活区的环境因素；

5材料供应商、分承包商等相关方活动中可控制或可施加影响的环境因素;

2.1.2识别环境因素，必须结合本公司实际情况应考虑以下三方面内容：

1三种状态：正常、异常和紧急状态；

（1）正常：正常运行时产生的环境影响的因素；

（2）异常：脱离正常生产计划运行时产生环境影响的因素；

（3）紧急：可以预见的意外情况或紧急情况时产生环境影响的因素。

2三种时态：

（1）过去：以前产品、服务及活动所遗留的环境影响因素-；

（2）现在：现行公司运行过程中环境影响因素；

（3）将来：可预料的特别是已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、

产品和服务等环境影响因素c

3十个方面。从现场安全管理、文明施工等施工过程中所包含的：废气的排

放、废水的排放、固体废物管理、原材料和资源的使用、土地污染、噪音的影响、

当地其他环境问题和社区问题、能源使用、能力释放和物理属性（大小、形状、

颜色、外观等）。

2.2环境因素的识别、确认及控制

2.2.1各单位根据施工生产活动划分单元，采用现场环境因素调查、法律法

规要求对照等方法，对本单位施工活动全过程进行调查，考虑“三种状态”、“三

种时态”和“十个方面”，进行全面识别。

2.2.2采用重大环境因素评价打分法对识别的环境因素进行评价，详见《重

要环境因素评价标准》。

2.2.3对评价出的重要环境因素，制定管理目标、方案、措施加以控制，对

紧急情况制定应急泄备和响应预案。

2.2.4各单位根据环境因素识别和评估结果，建立各专业工程潜在《事故隐

患和重大事故隐患》清单，公司进行汇总，公司及各相关单位按照清单开展隐患

排查工作。

2.3工作流程

2.3.1各单位在开工前组织相关人员，对确定的重要环境因素和控制措施,

纳入施工组织设计或措施的组成部分，报公司安全技术管理部审核，公司技术负

责人审批。

2.3.2公司安全技术管理部对各单位上报的《环境因素识别及评价清单》汇

总、分析、制定控制措施后，报分管领导审批，形成公司《环境因素识别及评价

清单》和控制措施。

2.4环境因素的更新

2.4.1每年安全技术管理部组织各单位对环境因素进行重新识别，给予补充

或修订，并评价出重大环境因素。

2.4.2出现下列情况时，各单位对环境因素进行识别、补充、更新，并重新

进行环境因素的评价工作。

1有关法律、法规及其他要求发生变更时；

2公司计划新的项目或施TT艺发生改变时：

3相关方有严重抱怨、投诉时；

4识别有遗漏时。

2.5检查和考核

公司安全技术管理部不定期抽查各单位风险管控情况，并进行考核，具体执

行《环境和职业健康安仝检查、隐患排查与治理、重大隐患治理制度》和《环境

和职业健康安全标准化工作考核评分暂行标准》。

3环境和职业健康安全的运行控制

3.1根据职业健康安全和环境方针、目标和指标的要求，确定应控制的运行

活动，施工现场严格按施工图纸和设计要求施工，确保安全设施和职业病防护设

施与主体工程同步实施,将施工现场的安全管理纳入施工组织设计，详细策划，

按照《施工现场标准化管理制度》设置和管理，户严格执行各项规章制度做好运

行控制。

3.2公司和各项目部（分公司）定期对危险源和环境因素管理控制措施进行

跟踪验证，确保措施有效实施。

4环境和职业健康安全绩效的监视和测量

4.1绩效监视测量内容

4.1.1主动性绩效监视测量：安全技术管理皆对各单位环境和职业健康安全

管理方案完成情况及运行控制情况进行监测，重点监测重要环境因素和重大危险

源风险的关键特性及其控制情况。对员工定期进行职业健康检查，发现疑似职业

病危害的及时告知本人。

4.1.2被动性绩效监视测量：安全技术管理部对员工的不安全行为、不符合

记录、各单位环境和安全事件（未遂事故）、事故、职业病、财产损失等进行统

计调查。

4.2绩效监视与测量的实施

4.2.1安全技术管理部组织相关部门定期对各单位进行环境和职业健康安

全绩效测量与监视，市检查发现的问题填写整改通知单，限期整改。

4.2.2场界噪音、有毒气体、现场粉尘、汽车尾气排放、办公区域、职工食

堂和宿舍的环境生和办公区域水、施丁现场固体废弃物的处置、污水排放、水、

电能源由各单位每月进行一次监测。

4.2.3监测人员进入现场必须佩戴安全帽、工作服、防护手套、防护眼镜、

防毒面罩等相关职业卫生与安全防护用品，将监测结果通过公示牌向全公司通报。

4.2.4各单位随时检查施工中存在的环境和职业健康安全隐患和不良环境

现象，发现问题及时解决。

4.3绩效监视与测量的评价

4.3.1安全技术管理部根据《环境和职业健康安全生产责任制度》、《不安全

不生产管理制度》、《环境和职业健康安全检查、隐患排查及治理制度》等制度，

每月对各单位进行一次定量评价，汇总绩效资料并保存各种记录。

4.3.2对绩效监视和测量中发现的不符合，执行《环境和职业健康安全生产

持续改进制度》。

4.4绩效监视与测量设备

4.4.1对用于监视和测量的设备，如噪声检测仪、力矩扳手、摇表、卷尺等，

应建立使