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文档简介

不合格品控制程序及处理流程一、制定目的及范围为确保产品质量，降低不合格品对公司运营的影响，特制定不合格品控制程序及处理流程。本流程适用于所有生产和服务环节，涵盖不合格品的识别、记录、评估、处置及反馈等环节，旨在提高不合格品的管理效率，确保产品质量符合标准。二、不合格品的定义不合格品是指在生产、检验或服务过程中，未能满足规定的质量标准或客户要求的产品或服务。此类产品可能影响客户满意度，甚至造成经济损失，因此必须严格控制。三、不合格品控制原则1.不合格品的识别与记录必须及时、准确，确保信息透明。2.不合格品的评估应基于客观标准，确保处理措施的合理性。3.不合格品的处置应遵循“先隔离、后处理”的原则，避免对合格品的影响。4.不合格品的反馈与改进机制应有效，确保持续改进质量管理体系。四、不合格品控制流程1.不合格品的识别在生产或检验过程中，任何发现的不合格品应立即标识并隔离。相关人员需填写“不合格品记录表”，详细记录不合格品的类型、数量、发现时间及责任人等信息。2.不合格品的记录不合格品记录表应由质量管理部门审核，确保信息的准确性和完整性。记录表应包括以下内容：不合格品编号不合格品描述发现部门及责任人发现时间处理状态3.不合格品的评估质量管理部门应对不合格品进行评估，确定其影响程度和处理方式。评估应考虑以下因素：不合格品对产品质量的影响不合格品的数量及其对生产计划的影响客户的反馈及市场需求4.不合格品的处置根据评估结果，采取相应的处置措施。处置方式包括：返工：对不合格品进行修复，使其符合质量标准。报废：对无法修复或不具备市场价值的不合格品进行报废处理。退货：对供应商提供的不合格品进行退货处理。处置措施需填写《不合格品处置记录表》，记录处置方式、责任人及处理结果。5.不合格品的反馈与改进不合格品的处理结果应及时反馈至相关部门，确保信息共享。质量管理部门应定期分析不合格品数据，识别潜在问题并提出改进建议。改进措施应包括：生产工艺的优化质量检验标准的修订供应商管理的加强6.不合格品的跟踪与验证对于已处置的不合格品，质量管理部门应进行跟踪，验证改进措施的有效性。定期召开质量分析会议，评估不合格品控制流程的执行情况，确保持续改进。五、备案与存档所有不合格品的记录、评估、处置及反馈文件应进行归档，确保信息的可追溯性。档案应保存至少三年，以备审计和质量管理评估。六、培训与宣传为确保不合格品控制流程的有效实施，需定期对员工进行培训，提升其质量意识和不合格品处理能力。培训内容应包括不合格品的识别、记录、评估及处置流程，确保每位员工了解其职责。七、流程的评估与改进不合格品控制程序应定期进行评估，确保其适应性和有效性。根据实际情况和反馈信息，及时修订流程，确保其符合公司发展需求和市场变化。通过以上不合格品

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