2024行政事业单位内部控制规范与内部控制风险防范合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024行政事业单位内部控制规范与内部控制风险防范合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.2合同双方地址及联系方式2.合同背景及目的2.1合同背景描述2.2合同目的说明3.合同主体及适用范围3.1合同主体资格3.2合同适用范围4.内部控制规范内容4.1内部控制规范概述4.2内部控制规范具体要求4.3内部控制规范执行期限5.内部控制风险防范措施5.1风险识别与评估5.2风险应对措施5.3风险监控与报告6.内部控制责任与义务6.1双方责任6.2义务履行7.内部控制监督与检查7.1监督机制7.2检查方式7.3检查结果处理8.内部控制培训与宣传8.1培训内容8.2宣传方式8.3培训与宣传效果评估9.合同履行期限及方式9.1合同履行期限9.2合同履行方式10.合同变更与解除10.1变更条件10.2解除条件10.3变更与解除程序11.违约责任与赔偿11.1违约情形11.2违约责任11.3赔偿方式12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2合同附件14.3合同解释权第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人甲方：[甲方全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方：[乙方全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.2合同双方地址及联系方式甲方地址：[甲方详细地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方地址：[乙方详细地址]联系方式：[乙方联系电话]2.合同背景及目的2.1合同背景描述鉴于我国行政事业单位内部控制规范的实施，为加强内部控制，防范风险，提高财务管理水平，甲方与乙方经友好协商，达成一致意见，签订本合同。2.2合同目的说明本合同旨在明确双方在内部控制规范与内部控制风险防范方面的权利义务，确保内部控制制度的有效实施，降低风险，提高财务管理的规范性和效率。3.合同主体及适用范围3.1合同主体资格甲方为具有独立法人资格的行政事业单位，具备签订本合同的主体资格。乙方为具有独立法人资格的专业机构，具备提供内部控制规范与风险防范服务的主体资格。3.2合同适用范围本合同适用于甲方在内部控制规范与风险防范方面的相关事务，包括但不限于内部控制制度设计、风险评估、风险控制、监督检查、培训宣传等。4.内部控制规范内容4.1内部控制规范概述本合同要求甲方建立健全内部控制制度，确保内部控制的有效性。4.2内部控制规范具体要求4.2.1甲方应按照国家相关法律法规和政策要求，结合本单位实际情况，制定内部控制制度。4.2.2甲方内部控制制度应包括组织架构、职责分工、业务流程、风险识别、风险评估、风险控制、监督检查、信息反馈等内容。4.2.3甲方内部控制制度应定期进行修订和完善，以适应内外部环境的变化。5.内部控制风险防范措施5.1风险识别与评估5.1.1甲方应建立健全风险识别机制，定期对各类风险进行识别。5.1.2甲方应组织专业人员进行风险评估，确定风险等级。5.2风险应对措施5.2.1甲方应根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。5.2.2风险应对措施应包括风险预防、风险控制和风险转移等方面。5.3风险监控与报告5.3.1甲方应建立风险监控机制，对风险应对措施的实施情况进行监控。5.3.2甲方应定期向乙方报告风险监控情况。6.内部控制责任与义务6.1双方责任6.1.1甲方负责建立健全内部控制制度，确保内部控制的有效实施。6.1.2乙方负责提供内部控制规范与风险防范的专业服务，协助甲方完善内部控制制度。6.2义务履行6.2.1甲方应按照合同约定，积极配合乙方开展内部控制规范与风险防范工作。6.2.2乙方应按照合同约定，提供高质量、高效率的服务，确保甲方内部控制制度的有效实施。8.内部控制培训与宣传8.1培训内容8.1.1乙方应针对甲方内部控制规范的要求，制定培训计划。8.1.2培训内容应包括内部控制基础知识、风险识别与评估方法、内部控制制度执行要点等。8.2宣传方式8.2.1乙方应通过内部刊物、网络平台、会议等形式进行内部控制宣传。8.2.2宣传内容应包括内部控制的重要性、制度解读、案例分析等。8.3培训与宣传效果评估8.3.1甲方应定期对培训与宣传效果进行评估。8.3.2评估结果应作为改进内部控制制度的重要依据。9.合同履行期限及方式9.1合同履行期限本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为[合同期限]年，自合同生效之日起计算。9.2合同履行方式9.2.1甲方应按照合同约定，按时支付乙方服务费用。9.2.2乙方应按照合同约定，提供内部控制规范与风险防范服务。10.合同变更与解除10.1变更条件10.1.1双方协商一致，可以对本合同进行变更。10.1.2合同变更应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。10.2解除条件10.2.1双方协商一致，可以解除本合同。10.2.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方可以解除合同。10.3变更与解除程序10.3.1变更或解除合同，双方应提前[提前通知期限]通知对方。11.违约责任与赔偿11.1违约情形11.1.1甲方未按时支付乙方服务费用。11.1.2乙方未按合同约定提供服务质量。11.2违约责任11.2.1甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金为未支付服务费用的[违约金比例]%。11.2.2乙方违约，应向甲方支付违约金，违约金为未提供服务费用的[违约金比例]%。11.3赔偿方式11.3.1双方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1合同争议解决机构为合同签订地人民法院。12.3争议解决费用12.3.1争议解决费用由败诉方承担。13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件13.2.1合同履行期限届满。13.2.2合同解除后。13.3合同终止后的处理13.3.2合同终止后，双方应互相退还已支付的费用。14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。14.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方可部分或全部免除责任。14.2合同附件本合同附件包括但不限于内部控制制度、风险评估报告、培训计划等。14.3合同解释权本合同的解释权归甲方所有。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中所述的“第三方”是指除甲乙双方以外的，根据本合同约定参与合同履行的其他自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介方、审计机构、评估机构、咨询机构等。15.2第三方介入的情形15.2.1在合同履行过程中，如需第三方提供专业服务或协助，甲乙双方可协商确定第三方介入。15.2.2第三方介入的情形包括但不限于内部控制制度审核、风险评估、咨询服务等。15.3第三方责任15.3.1第三方应按照甲乙双方的要求，履行其职责，保证服务质量。15.3.2第三方在履行职责过程中产生的任何损失或责任，由第三方自行承担。16.甲乙双方与第三方的关系16.1甲乙双方与第三方之间的关系是独立的，第三方不参与甲乙双方的合同权利义务关系。16.2第三方在合同履行过程中，仅对甲乙双方承担相应的责任，不得向甲乙双方之外的任何第三方追究责任。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，其责任限额为[责任限额]。17.1.2责任限额可根据合同履行情况、第三方资质和能力等因素进行调整。18.第三方介入的程序18.1第三方介入前，甲乙双方应协商确定第三方的选择标准和程序。18.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。19.第三方介入的费用19.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担。19.2第三方介入的费用包括但不限于第三方服务费、差旅费、资料费等。20.第三方介入的监督20.1甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保其按照合同约定履行职责。20.2第三方在履行职责过程中，如发现第三方存在违约行为，甲乙双方有权要求第三方改正。21.第三方介入的变更与解除21.1第三方介入的变更21.1.1如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。21.1.2变更后的第三方应继续履行原合同约定的职责。21.2第三方介入的解除21.2.1如需解除第三方介入，甲乙双方应协商一致，并签订书面解除协议。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入的争议解决方式22.1.1第三方介入的争议，由甲乙双方与第三方协商解决。22.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。22.2第三方介入的争议解决机构22.2.1第三方介入的争议解决机构为合同签订地人民法院。22.3第三方介入的争议解决费用22.3.1第三方介入的争议解决费用由败诉方承担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.内部控制制度详细要求：包括组织架构、职责分工、业务流程、风险识别、风险评估、风险控制、监督检查、信息反馈等内容。说明：内部控制制度是甲方内部控制规范的核心，乙方需协助甲方制定并完善。2.风险评估报告详细要求：包括风险评估的范围、方法、结果、建议等内容。说明：风险评估报告是乙方提供风险评估服务的结果，需提交给甲方。3.内部控制培训计划详细要求：包括培训目标、内容、时间、地点、讲师、学员名单等。说明：内部控制培训计划是乙方提供培训服务的依据，需提交给甲方。4.内部控制宣传材料详细要求：包括宣传内容、形式、渠道、效果评估等。说明：内部控制宣传材料是乙方提供宣传服务的成果，需提交给甲方。5.第三方合作协议详细要求：包括双方权利义务、服务内容、费用、保密条款等。说明：第三方合作协议是甲乙双方与第三方签订的，需提交给甲方。6.第三方服务费用结算清单详细要求：包括服务内容、费用、支付时间、支付方式等。说明：第三方服务费用结算清单是第三方服务费用的结算依据，需提交给甲方。7.合同变更协议详细要求：包括变更内容、原因、双方意见等。说明：合同变更协议是甲乙双方对合同内容进行变更的书面文件，需提交给甲方。8.合同解除协议说明：合同解除协议是甲乙双方解除合同的书面文件，需提交给甲方。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未按时支付服务费用未按合同约定提供服务质量未按合同约定履行职责提供虚假信息或隐瞒重要事实未经对方同意擅自变更合同内容2.责任认定标准违约行为发生，经另一方确认违约行为对另一方造成实际损失违约行为违反合同约定3.违约责任认定示例甲方未按时支付乙方服务费用，导致乙方工作延误，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为未支付费用的[违约金比例]%。乙方未按合同约定提供服务质量，导致甲方工作受损，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。双方协商一致，第三方介入后，第三方未按约定履行职责，导致合同无法继续履行，甲乙双方均有权要求第三方承担相应的违约责任。全文完。2024行政事业单位内部控制规范与内部控制风险防范合同1本合同目录一览1.合同当事人信息1.1合同双方基本信息1.2合同双方授权代表信息2.合同目的与依据2.1合同目的2.2合同依据3.内部控制规范内容3.1内部控制制度概述3.2内部控制组织架构3.3内部控制措施3.4内部控制流程4.内部控制风险防范措施4.1风险识别与评估4.2风险应对措施4.3风险监控与报告5.内部控制监督与考核5.1内部控制监督机制5.2内部控制考核办法5.3内部控制考核结果运用6.合同履行与变更6.1合同履行方式6.2合同履行期限6.3合同变更及解除7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件10.保密条款10.1保密信息范围10.2保密义务11.法律适用与争议管辖11.1法律适用11.2争议管辖12.其他约定事项12.1合同附件12.2合同附件效力13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1合同双方基本信息1.1.1甲方名称：_______1.1.2甲方地址：_______1.1.3甲方联系人：_______1.1.4甲方联系电话：_______1.1.5甲方法定代表人：_______1.2合同双方授权代表信息1.2.1甲方授权代表姓名：_______1.2.2甲方授权代表职务：_______1.2.3甲方授权代表身份证号码：_______1.2.4乙方名称：_______1.2.5乙方地址：_______1.2.6乙方联系人：_______1.2.7乙方联系电话：_______1.2.8乙方法定代表人：_______2.合同目的与依据2.1合同目的2.1.1本合同旨在明确甲乙双方在行政事业单位内部控制规范与内部控制风险防范方面的权利义务，共同维护单位内部管理的规范性和风险防范的有效性。2.2合同依据2.2.1国家有关行政事业单位内部控制的相关法律法规2.2.2甲方单位内部控制制度及相关规章制度3.内部控制规范内容3.1内部控制制度概述3.1.1甲方单位内部控制制度应遵循合法性、完整性、有效性、适时性和协调性原则。3.2内部控制组织架构3.2.1甲方单位应设立内部控制领导小组，负责内部控制工作的组织、协调和监督。3.3内部控制措施3.3.1甲方单位应建立健全内部控制制度，包括但不限于预算管理、资产管理、采购管理、合同管理、财务报告等。3.4内部控制流程3.4.1甲方单位应明确内部控制流程，确保业务活动的规范性和合规性。4.内部控制风险防范措施4.1风险识别与评估4.1.1甲方单位应定期进行风险识别与评估，明确风险点及风险等级。4.2风险应对措施4.2.1针对识别出的风险，甲方单位应制定相应的应对措施，包括风险预防、风险控制和风险转移等。4.3风险监控与报告4.3.1甲方单位应建立风险监控机制，对风险进行持续监控，并及时报告风险情况。5.内部控制监督与考核5.1内部控制监督机制5.1.1甲方单位应建立内部控制监督机制，对内部控制制度的执行情况进行监督。5.2内部控制考核办法5.2.1甲方单位应制定内部控制考核办法，对内部控制工作的成效进行考核。5.3内部控制考核结果运用5.3.1甲方单位应根据考核结果，对内部控制工作进行调整和改进。6.合同履行与变更6.1合同履行方式6.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为_______年。6.2合同履行期限6.2.1本合同履行期限为自合同生效之日起_______年。6.3合同变更及解除6.3.1合同任何一方提出变更或解除合同，应书面通知对方，经双方协商一致后方可变更或解除合同。8.违约责任8.1违约情形8.1.1甲方未按照合同约定履行内部控制规范，导致单位内部控制风险增加或经济损失的。8.1.2乙方未按照合同约定履行内部控制风险防范措施，导致单位内部控制风险增加或经济损失的。8.1.3任何一方未按照合同约定提供虚假信息或隐瞒重要事实的。8.2违约责任承担8.2.1违约方应承担由此产生的直接经济损失。8.2.2违约方应承担因此给对方造成的合理费用，包括但不限于律师费、鉴定费等。8.2.3违约方应承担因违约行为给对方造成的名誉损失和精神损害。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1合同双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1合同双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院管辖。10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1本合同经双方签字盖章后生效。10.2合同终止条件10.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同。10.2.2因不可抗力导致合同无法履行。10.2.3合同约定的其他终止条件。11.保密条款11.1保密信息范围11.1.1合同双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。11.2保密义务11.2.1合同双方对本条第一款所述保密信息负有保密义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露。12.法律适用与争议管辖12.1法律适用12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议管辖12.2.1合同双方因履行本合同发生的争议，应提交合同签订地人民法院管辖。13.其他约定事项13.1合同附件13.1.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。13.2合同附件效力13.2.1合同附件与本合同构成不可分割的整体，任何一方不得单独引用或解释。14.合同签署14.1签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点14.2.1本合同签署地点为_______。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除合同双方以外的，根据本合同约定或经双方同意，参与本合同履行、监督或提供专业服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入情形15.2.1甲方或乙方在合同履行过程中，因专业需要或特殊情况，需要引入第三方提供专业服务或监督。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方的选择由甲方或乙方负责，但应提前书面通知对方，并取得对方的书面同意。15.3.2第三方授权代表需向甲方或乙方提供授权文件，明确其在本合同中的权利和义务。16.第三方职责与权利16.1第三方职责16.1.1第三方应根据合同约定，履行相应的专业服务或监督职责。16.1.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范及合同约定。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求甲方或乙方提供必要的信息和数据，以完成其职责。16.2.2第三方有权根据合同约定，对甲方或乙方的内部控制规范和风险防范措施提出意见和建议。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系17.1.1第三方与甲方之间不存在劳动关系，甲方不对第三方的行为承担连带责任。17.1.2第三方在执行职责过程中，若发生侵权或违约行为，由第三方自行承担责任。17.2第三方与乙方的关系17.2.1第三方与乙方之间不存在劳动关系，乙方不对第三方的行为承担连带责任。17.2.2第三方在执行职责过程中，若发生侵权或违约行为，由第三方自行承担责任。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额18.1.1第三方在本合同项下的责任，以合同约定或法律法规规定的责任限额为准。18.1.2若第三方责任超出合同约定或法律法规规定的责任限额，由第三方自行承担超出部分的责任。19.第三方介入合同的变更19.1合同变更19.1.1第三方介入合同作为本合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力。19.1.2本合同如有变更，第三方介入合同亦应相应变更。19.2合同解除19.2.1本合同或第三方介入合同解除的，第三方介入合同亦应随之解除。20.其他20.1第三方介入合同应在本合同签订前完成，并由双方签字盖章。20.2本合同关于第三方介入的修正条款，经双方协商一致后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：内部控制制度文件要求：详细列出内部控制制度的具体内容，包括预算管理、资产管理、采购管理、合同管理、财务报告等。说明：内部控制制度文件是合同履行的重要依据，应确保其完整性和有效性。2.附件二：内部控制组织架构图要求：清晰展示内部控制领导小组及其下属部门的组织架构。说明：组织架构图有助于明确内部控制职责分工，确保内部控制措施得到有效执行。3.附件三：内部控制措施清单要求：详细列出各项内部控制措施，包括风险识别、风险评估、风险应对、风险监控等。说明：措施清单有助于确保内部控制措施得到全面覆盖，降低内部控制风险。4.附件四：内部控制流程图要求：绘制内部控制流程图，明确业务活动的控制节点和流程。说明：流程图有助于提高内部控制的可操作性，确保业务活动按照规定流程进行。5.附件五：风险识别与评估报告要求：定期进行风险识别与评估，并提供详细的评估报告。说明：风险报告有助于及时发现和控制潜在风险，确保内部控制措施的有效性。6.附件六：内部控制考核报告要求：定期进行内部控制考核，并提供详细的考核报告。说明：考核报告有助于评估内部控制工作的成效，为改进工作提供依据。7.附件七：合同双方授权代表证明文件要求：提供授权代表的身份证明、授权书等相关文件。说明：授权代表证明文件是合同履行的重要依据，确保授权代表的合法性和有效性。8.附件八：合同变更协议要求：合同变更协议应详细列出变更内容、变更原因、变更期限等。说明：合同变更协议是合同履行过程中的重要文件，确保变更的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按照合同约定履行内部控制规范，导致单位内部控制风险增加或经济损失。责任认定标准：根据违约行为对单位内部控制风险和经济损失的影响程度进行认定。示例说明：若甲方未按照合同约定建立预算管理制度，导致单位出现重大经济损失，甲方应承担相应的赔偿责任。2.违约行为：乙方未按照合同约定履行内部控制风险防范措施，导致单位内部控制风险增加或经济损失。责任认定标准：根据违约行为对单位内部控制风险和经济损失的影响程度进行认定。示例说明：若乙方未按照合同约定提供风险防范措施，导致单位出现重大经济损失，乙方应承担相应的赔偿责任。3.违约行为：任何一方未按照合同约定提供虚假信息或隐瞒重要事实。责任认定标准：根据虚假信息或隐瞒事实对合同履行的影响程度进行认定。示例说明：若乙方在合同履行过程中提供虚假财务数据，导致甲方遭受经济损失，乙方应承担相应的赔偿责任。4.违约行为：第三方在执行职责过程中，若发生侵权或违约行为。责任认定标准：根据第三方侵权或违约行为对合同履行的影响程度进行认定。示例说明：若第三方在提供专业服务过程中，因自身原因导致单位遭受经济损失，第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024行政事业单位内部控制规范与内部控制风险防范合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.合同目的与依据2.1合同目的2.2合同依据3.内部控制规范内容3.1内部控制原则3.2内部控制制度3.3内部控制措施4.内部控制风险防范4.1风险识别4.2风险评估4.3风险应对5.内部控制实施与监督5.1内部控制实施5.2内部控制监督6.内部控制责任与义务6.1内部控制责任6.2内部控制义务7.内部控制培训与教育7.1内部控制培训7.2内部控制教育8.内部控制考核与评价8.1内部控制考核8.2内部控制评价9.内部控制报告与信息披露9.1内部控制报告9.2内部信息披露10.合同期限与生效10.1合同期限10.2合同生效11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.违约责任与争议解决12.1违约责任12.2争议解决13.合同附件13.1附件一：内部控制规范文件13.2附件二：内部控制风险防范措施14.其他约定事项14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除程序14.4合同终止程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：行政事业单位名称1.1.2乙方：内部控制咨询公司名称1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人：姓名1.2.2乙方法定代表人：姓名1.3合同双方地址1.3.1甲方地址：详细地址1.3.2乙方地址：详细地址1.4合同双方联系方式1.4.1甲方联系人：姓名、职务、电话、邮箱1.4.2乙方联系人：姓名、职务、电话、邮箱2.合同目的与依据2.1合同目的2.1.1甲方委托乙方提供内部控制规范与内部控制风险防范咨询服务，以提升甲方内部控制水平。2.2合同依据2.2.1《行政事业单位内部控制规范》2.2.2《内部控制风险防范管理办法》2.2.3相关法律法规3.内部控制规范内容3.1内部控制原则3.1.1遵纪守法原则3.1.2合规性原则3.1.3风险管理原则3.1.4有效性原则3.2内部控制制度3.2.1内部控制制度制定程序3.2.2内部控制制度修订程序3.2.3内部控制制度发布与实施3.3内部控制措施3.3.1内部控制措施制定3.3.2内部控制措施执行3.3.3内部控制措施评估与改进4.内部控制风险防范4.1风险识别4.1.1风险识别方法4.1.2风险识别程序4.1.3风险识别结果4.2风险评估4.2.1风险评估方法4.2.2风险评估程序4.2.3风险评估结果4.3风险应对4.3.1风险应对措施制定4.3.2风险应对措施执行4.3.3风险应对措施评估与改进5.内部控制实施与监督5.1内部控制实施5.1.1内部控制实施计划5.1.2内部控制实施步骤5.1.3内部控制实施效果5.2内部控制监督5.2.1内部控制监督机制5.2.2内部控制监督内容5.2.3内部控制监督程序6.内部控制责任与义务6.1内部控制责任6.1.1甲方责任6.1.2乙方责任6.2内部控制义务6.2.1甲方义务6.2.2乙方义务第一部分：合同如下：8.内部控制培训与教育8.1内部控制培训8.1.1培训内容8.1.2培训对象8.1.3培训时间8.1.4培训方式8.2内部控制教育8.2.1教育内容8.2.2教育对象8.2.3教育时间8.2.4教育方式9.内部控制考核与评价9.1内部控制考核9.1.1考核内容9.1.2考核标准9.1.3考核方法9.1.4考核结果运用9.2内部控制评价9.2.1评价内容9.2.2评价标准9.2.3评价方法9.2.4评价结果反馈10.内部控制报告与信息披露10.1内部控制报告10.1.1报告内容10.1.2报告格式10.1.3报告提交时间10.1.4报告保密要求10.2内部信息披露10.2.1信息披露内容10.2.2信息披露方式10.2.3信息披露范围10.2.4信息披露频率11.合同期限与生效11.1合同期限11.1.1合同自签订之日起生效11.1.2合同有效期为一年11.2合同生效11.2.1双方签署合同后生效11.2.2合同副本各执一份，具有同等法律效力12.合同变更与解除12.1合同变更12.1.1变更条件12.1.2变更程序12.1.3变更通知12.2合同解除12.2.1解除条件12.2.2解除程序12.2.3解除通知13.违约责任与争议解决13.1违约责任13.1.1甲方违约责任13.1.2乙方违约责任13.2争议解决13.2.1争议解决方式13.2.2争议解决程序13.2.3争议解决地点14.其他约定事项14.1合同解除条件14.1.1合同履行完毕14.1.2双方协商一致14.2合同终止条件14.2.1合同期限届满14.2.2合同解除14.3合同解除程序14.3.1提前通知对方14.3.2解除合同文件14.4合同终止程序14.4.1合同终止通知14.4.2合同终止后的善后处理第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或法律规定介入合同关系中的独立第三方。15.1.2第三方可以是但不限于中介方、审计机构、评估机构、法律顾问等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入需经过甲乙双方书面同意，并签订相关协议。15.2.2第三方介入的协议应明确第三方的职责、权利和义务。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商确定第三方介入的事宜。15.3.2甲乙双方共同与第三方签订介入协议。15.3.3第三方介入后，应按照介入协议的约定履行职责。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义16.1.1第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时，甲乙双方约定第三方需承担的最高赔偿责任。16.2第三方责任限额的确定16.2.1第三方责任限额应在介入协议中明确约定。16.2.2第三方责任限额应根据第三方的专业能力、信誉、行业惯例等因素确定。16.3第三方责任限额的调整16.3.1第三方责任限额在合同履行期间不得随意调整。16.3.2如有特殊情况需要调整第三方责任限额，需经甲乙双方书面同意。17.第三方权利与义务17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据介入协议的约定，独立开展相关工作。17.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照介入协议的约定，履行相应的职责。17.2.2第三方应保证其工作的独立性和客观性。17.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方之间的关系由介入协议约定。18.1.2第三方在履行合同过程中，应遵守甲方的相关规定。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方之间的关系由介入协议约定。18.2.2第三方在履行合同过程中，应遵守乙