隐患排查问题及整改落实情况

隐患排查问题及整改落实情况一、目的

本制度的目的是为了规范隐患排查问题及整改落实情况的工作流程，确保企业和组织能够及时发现和消除生产、作业过程中的安全隐患，防止事故的发生，保障员工的生命财产安全，同时提高企业的安全生产水平，促进企业的可持续发展。

隐患排查问题及整改落实情况的制度旨在明确各岗位的职责，规范隐患排查的工作程序，制定切实可行的整改措施，确保隐患整改的及时性和有效性，并建立完善的隐患档案和监控体系，为企业安全生产提供有力保障。

二、适用范围

本制度适用于我国各类企业、事业组织及个体工商户，涵盖生产、经营、储存、运输、销售、使用、维修等各个环节。无论企业规模大小、行业领域，均应严格执行本制度，确保隐患排查问题及整改落实情况的有效开展。

本制度适用于企业内部各管理部门、生产车间、班组以及其他与安全生产相关的单位和人员。各级领导和全体员工应共同参与隐患排查工作，共同落实整改措施，确保企业安全生产目标的实现。

三、职责

1.企业主要负责人职责：

（1）全面负责企业隐患排查问题及整改落实情况的领导工作，确保安全生产责任的落实；

（2）组织制定和完善企业安全生产规章制度，明确各岗位的安全生产职责；

（3）定期组织安全生产培训，提高员工的安全生产意识和技能；

（4）对重大隐患整改工作进行跟踪，确保整改措施的落实。

2.安全管理部门职责：

（1）负责组织制定隐患排查计划，明确排查范围、内容和方法；

（2）负责隐患排查工作的实施，对排查出的隐患进行分类、评估和报告；

（3）负责整改措施的制定和落实，对整改情况进行跟踪和验收；

（4）负责建立健全隐患档案，对隐患整改情况进行记录和监控。

3.生产车间及班组职责：

（1）按照隐患排查计划，开展本部门、本班组的隐患排查工作；

（2）对排查出的隐患进行整改，确保整改措施的落实；

（3）定期向上级报告隐患整改情况，及时反馈排查过程中发现的问题；

（4）积极参与安全生产培训，提高自身安全生产意识和技能。

4.全体员工职责：

（1）严格遵守安全生产规章制度，自觉参加安全生产培训；

（2）主动参与隐患排查工作，发现隐患及时报告；

（3）认真执行整改措施，确保自身和他人的安全；

（4）积极参与安全生产活动，提高安全生产水平。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应全面覆盖企业生产、经营、储存、运输、销售、使用、维修等各个环节，具体包括以下几个方面：

1.设备设施隐患排查：

-生产设备：检查设备是否按照操作规程运行，设备维护保养是否到位，安全防护装置是否完好。

-电气设备：检查电气线路是否老化、破损，电气设备是否有过载、短路等安全隐患。

-压力容器：检查压力容器是否存在泄漏、腐蚀、疲劳裂纹等安全隐患。

-起重机械：检查起重机械是否定期检验，是否存在超载、限位器失效等安全隐患。

2.生产场所环境隐患排查：

-工作场所：检查工作场所是否整洁，通道是否畅通，安全标志是否清晰可见。

-通风照明：检查工作场所的通风是否良好，照明是否充足，防止因环境不良导致的事故。

-危险化学品：检查危险化学品的储存、使用是否合规，是否有泄漏、溢出等安全隐患。

3.作业过程隐患排查：

-操作规程：检查员工是否按照操作规程作业，是否存在违规操作行为。

-安全防护：检查作业过程中是否采取了必要的安全防护措施，如佩戴个人防护装备。

-应急预案：检查应急预案是否完善，应急设备是否齐全并处于可用状态。

4.安全管理隐患排查：

-安全规章制度：检查企业安全规章制度是否完善，是否得到有效执行。

-安全培训：检查员工安全培训是否到位，是否定期进行安全知识考核。

-安全投入：检查企业是否保证了必要的安全投入，安全设施是否齐全并得到妥善维护。

5.人员行为隐患排查：

-员工行为：检查员工是否存在不安全行为，如工作时注意力不集中、疲劳作业等。

-作业环境：检查作业环境是否可能导致员工产生不安全行为，如工作环境嘈杂、高温等。

6.其他隐患排查：

-特殊作业：对特殊作业环节，如高处作业、动火作业、受限空间作业等进行专项隐患排查。

-节假日和长假期间：在节假日和长假期间，对容易忽视的安全生产环节进行重点排查。

-外部环境：检查企业外部环境是否对企业安全生产构成影响，如周边环境变化、自然灾害等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业整体安全生产状况进行全面、系统的检查。其内容包括：

-检查企业安全生产责任制的落实情况；

-检查安全生产规章制度和操作规程的执行情况；

-检查安全生产投入和安全生产设施的配置情况；

-检查安全生产教育和培训的开展情况；

-检查事故应急预案的制定和演练情况；

-检查事故处理和整改措施的落实情况。

综合检查通常由企业主要负责人组织，安全管理部门具体实施，相关管理部门和车间负责人参与，每年至少进行一次。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域的安全生产问题进行的检查。其内容包括：

-对机械设备、电气设备、压力容器等专业设备的安全性能进行检查；

-对危险化学品的储存、使用、废弃处理进行检查；

-对特殊作业环节（如高处作业、动火作业、受限空间作业等）的安全措施进行检查；

-对安全防护设施的有效性进行检查。

专业检查由相关专业技术人员或聘请的外部专家进行，根据设备设施的特性，定期或不定期进行。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对企业安全生产的特殊要求进行的检查。其内容包括：

-春季检查：重点检查冬季遗留的安全隐患和春季复苏期间的安全生产准备；

-夏季检查：重点检查高温、雷雨等恶劣天气对安全生产的影响，以及防暑降温措施的落实；

-秋季检查：重点检查秋季干燥易燃易爆环境下的安全生产措施；

-冬季检查：重点检查冬季防冻、防滑、防火等措施的落实。

季节性检查通常在每个季节交替时进行，由安全管理部门组织，相关部门配合。

（四）节假日检查

节假日检查是指在企业放假前后进行的安全生产检查。其内容包括：

-检查放假前的安全生产准备工作，确保放假期间企业安全生产稳定；

-检查放假期间的值班安排，确保紧急情况下的快速响应；

-检查放假后的复工复产安全措施，确保安全生产的顺利进行。

节假日检查由安全管理部门组织，相关车间和部门负责人参与，在节假日前后的适当时间进行。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指企业日常生产活动中进行的检查，由班组长或安全员负责。其内容包括：

-检查设备设施运行状况，及时发现并处理异常情况；

-检查作业环境的安全状况，确保作业场所的整洁和安全；

-检查员工的安全操作行为，纠正不安全行为。

定期检查是指按照规定的时间间隔进行的检查，由安全管理部门组织。其内容包括：

-检查安全生产规章制度和操作规程的执行情况；

-检查安全生产设施的运行和维护情况；

-检查安全生产教育和培训的成效；

-检查应急预案的适用性和演练情况。

日常检查应每天进行，定期检查的频率应根据企业实际情况和安全监管部门的要求来确定。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间，工业生产的安全检查尤为重要，以下为具体检查内容：

1.设备安全检查：

-确认生产设备是否已经按照规定程序停机，并采取必要的锁定和挂牌措施；

-检查设备维护保养记录，确保长假前设备处于良好状态；

-检查设备的安全防护装置是否完整，紧急停机装置是否可靠。

2.电气安全检查：

-确认电气系统已经按照规定断电，并采取绝缘措施；

-检查电气线路是否完好，无裸露、老化或破损现象；

-检查配电箱、开关箱等电气设备是否上锁，防止误操作。

3.储存安全检查：

-检查危险化学品的储存是否符合规范，容器是否密封，标签是否清晰；

-确认易燃易爆物品的隔离措施是否到位，远离火源和热源；

-检查仓库的通风、降温、防潮措施是否有效。

4.环境安全检查：

-清理生产现场的杂物，确保通道畅通无阻；

-检查安全标志是否完好，紧急出口是否明显标识；

-确认逃生路线是否畅通，消防设施是否易于获取并处于可用状态。

5.应急准备检查：

-检查应急预案是否更新，确保与当前生产状况相符；

-确认应急物资和救援设备是否齐备，并放置在易于访问的位置；

-检查应急通讯设备是否正常工作，确保紧急情况下能够及时联系到相关人员。

6.安全意识检查：

-通过公告、会议等方式提醒员工注意长假期间的安全；

-对值班人员进行安全培训，确保他们能够处理紧急情况；

-加强对员工的安全意识教育，防止长假期间的松懈和麻痹思想。

长假期间的安全检查应涵盖上述各个方面，确保企业在长假期间能够有效预防和控制安全事故的发生。安全管理部门应负责组织检查，并记录检查结果，对发现的问题及时进行整改。

（二）交通安全

长假期间，企业应特别重视交通安全，以下为具体检查内容：

1.车辆安全检查：

-对企业所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件；

-确保车辆维护保养记录齐全，车辆处于良好的运行状态；

-检查车辆的安全标识是否清晰，如急救包、灭火器等安全设备是否齐备并处于有效期内。

2.驾驶员安全检查：

-核查驾驶员的资质，确保其持有有效的驾驶执照，且符合驾驶相应车辆的要求；

-对驾驶员进行交通安全教育，强化安全意识，提醒遵守交通规则；

-检查驾驶员的健康状况，确保其无疲劳、酒后驾车等情况。

3.路线安全检查：

-评估车辆行驶路线的安全性，避免途径交通繁忙或事故多发路段；

-在必要时，规划备用路线，以应对突发情况；

-检查路线上的交通标志、信号灯等交通设施是否完好，确保行驶安全。

4.货物安全检查：

-对于运输危险品的车辆，检查货物装载是否符合相关规定，确保稳固、无泄漏；

-对于普通货物运输，确认装载合理，不超载，不超高超宽；

-检查货物遮盖是否严密，防止途中散落或对其他车辆造成影响。

5.应急措施检查：

-确保车辆配备有必要的应急工具和设备，如拖车绳、千斤顶、反光背心等；

-检查车辆是否配备有应急通讯工具，如卫星电话、手持电台等；

-制定详细的应急预案，包括车辆故障、交通事故等情况的处理流程。

6.交通法规遵守：

-提醒驾驶员遵守交通法规，不超速、不违章，保持安全车距；

-加强对驾驶员的监督管理，确保其在长途驾驶中能够保持良好的休息；

-对违反交通法规的行为进行严肃处理，确保企业内部交通安全的规章制度得到执行。

（三）环境保护安全

长假期间，企业环境保护安全同样不容忽视，以下为具体检查内容：

1.污染防治设施检查：

-确认污染防治设施如废气处理装置、废水处理系统等是否正常运行；

-检查污染治理设施的操作和维护记录，确保其处于良好工作状态；

-检查应急污染处理设施是否准备就绪，如应急水池、吸附材料等。

2.废物管理检查：

-检查危险废物和一般废物的储存、分类、包装是否符合相关法规要求；

-确认废物处理和处置合同的有效性，以及废物运输的合规性；

-检查废物处理记录，确保废物得到妥善处理，不造成环境污染。

3.环境监测检查：

-对企业排放的废水、废气和噪声进行监测，确保其达标排放；

-检查环境监测设备的运行状态，确保监测数据的准确性和可靠性；

-确认监测数据的记录和报告是否符合环保部门的要求。

4.环境应急预案检查：

-审核环境应急预案，确保其针对性和实用性；

-检查应急物资和设备是否齐备，如防泄漏围堰、吸油毡、应急照明等；

-对应急预案的演练情况进行评估，确保员工熟悉应急响应流程。

5.环保法律法规遵守：

-审查企业的环保手续是否齐全，如环境影响评价、环保审批等；

-检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法律法规；

-对可能存在的环保违法行为进行排查，及时采取措施进行整改。

6.环保意识提升：

-通过宣传栏、内部培训等形式加强对员工的环保意识教育；

-鼓励员工参与环保活动，提高环保参与度；

-对环保工作表现突出的个人或团队给予表彰和奖励。

长假期间的环境保护安全检查应细致全面，确保企业在假期期间不会因管理疏漏而造成环境污染事故，维护良好的生态环境。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是为了更有针对性地对安全隐患进行识别、评估和控制，以下为具体的分级标准：

1.重大隐患：

-可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患；

-影响企业生产安全，可能导致生产中断的隐患；

-需要立即停产停业整改的隐患。

2.较大隐患：

-可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患；

-对企业生产安全有一定影响，可能导致生产效率降低的隐患；

-需要在短期内进行整改的隐患。

3.一般隐患：

-可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患；

-对企业生产安全影响较小，不会导致生产中断的隐患；

-可以在日常维护中逐步整改的隐患。

4.小型隐患：

-不会导致人身伤害，但对生产设备或环境有一定影响的隐患；

-对生产安全影响微小，可以立即整改的隐患；

-通常由员工在作业过程中发现并即时处理的隐患。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是对隐患排查工作的系统化、规范化管理，以下为具体的管理措施：

1.隐患排查计划：

-根据企业实际情况，制定年度、季度、月度隐患排查计划；

-明确隐患排查的范围、内容、方法、频次和责任人。

2.隐患排查实施：

-按照隐患排查计划，组织相关专业人员或聘请外部专家进行排查；

-记录排查过程和结果，对发现的隐患进行分类和评估。

3.隐患整改跟踪：

-对排查出的隐患，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限；

-对重大隐患实行挂牌督办，确保整改到位；

-定期对整改情况进行跟踪检查，确保整改效果。

4.隐患排查记录：

-建立隐患排查档案，记录隐患排查和整改的全过程；

-对隐患排查记录进行定期分析，总结隐患排查经验，提高排查效率。

5.隐患排查培训：

-定期对员工进行隐患排查知识和技能培训；

-提高员工对安全生产的认识，增强隐患识别和整改能力。

6.隐患排查奖惩：

-对在隐患排查工作中表现突出的个人或团队给予奖励；

-对未能及时发现隐患或整改不力的个人或团队进行处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患排查工作有效性和持续性的关键环节，以下为具体要求：

1.事故隐患排查报告：

-每次隐患排查后，应立即形成事故隐患排查报告；

-报告应包括排查时间、地点、参与人员、排查内容、发现隐患情况、整改措施及责任人等；

-隐患排查报告应及时报送至企业安全管理部门，并由相关负责人签收。

2.隐患建档监控：

-对排查出的隐患，应建立隐患档案，详细记录隐患的性质、危害程度、整改措施、整改期限、责任人等信息；

-隐患档案应定期更新，反映隐患整改的实时情况；

-安全管理部门应定期对隐患档案进行审核，确保档案的完整性和准确性。

3.隐患整改监控：

-对重大和较大隐患的整改过程进行监控，确保整改措施得到有效执行；

-对一般和小型隐患的整改情况，应定期进行跟踪检查，防止隐患复发；

-整改完成后，应对隐患整改效果进行评估，形成整改验收报告。

4.隐患信息共享：

-通过企业内部网络、公告板等方式，共享隐患排查和整改信息；

-提高全体员工对隐患排查工作的认识，鼓励员工参与隐患排查和整改。

5.隐患排查总结与改进：

-定期对隐患排查工作进行总结，分析排查过程中存在的问题和不足；

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