河北省民政服务机构安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册

民政服务机构指导手册—2018⑶搬运人员违章装卸导致事故。车辆伤害物体伤害C级/黄色1.按《机动车运行安全技术条件》（GB7258）管理；2.制定车辆安全管理制度；3.加强司机安全培训；4.对乘车人进行乘车提醒；5.对搬运人员进行装卸规程培训。14办公活动办公设备设施引起的火灾或触电火灾触电C级/黄色1.应进行电气设备检查；2.做好纸张管理。15建筑物建筑与装修施工设备设施缺少安全防护装置、管理缺陷、操作人员违章引起的触电、火灾、高处坠落、物体打击、机械伤害触电、火灾、高处坠落、物体打击、机械伤害C级/黄色1.使用安全防护装置的施工设备设施；2.制定施工方案；3.制定安全生产制度和安全操作规程；4.加强培训教育；5.进行现场安全检查；6.建筑室内装修、装饰应按照消防技术标准的要求使用不燃、难燃材料。16餐饮场所饮用水不符合要求；餐具卫生不符合要求；食物变质、不卫生引发食物中毒。食物中毒C级/黄色1.生活饮用水按照GB5749标准检查；2.餐馆卫生按照GB16153标准检查；3.餐饮场所工作人员必须持有效健康证上岗；4.建立完善食品进货检查验收制度，外购食品应有完整的质量标识（或证明）；5.餐具、饮具、酒具等器皿按照GB14934标准消毒；6.建立食品留样规定。17合面机缺少盖机联锁或盖机联锁失灵导致机械伤害；设备未接PE线导致触电。机械伤害触电D级/蓝色1、合面机安装盖机联锁（开盖电机停止转动）。2、合面机连接PE线。18后勤保障科库房各类物品集中存放处周围有火源火灾盗窃D级/蓝色1.配备干粉灭火器。2.张贴“消防安全重点部位”标识牌19殡仪馆柴油库呼吸阀不起作用；周围有火源；静电接触不良；防雷不起作用；未按程序卸油；布置不符合要求引发火灾。火灾B级/橙色1.配备干粉灭火器。2.张贴“消防安全重点部位”标识牌。3.检查呼吸阀、阻火器、静电装置、防雷装置；4.在没有雷雨时卸油，有防泄漏措施；5.殡仪馆柴油罐设计和布置、火化间内储油箱与火化机之间、各建筑或设施之间的防火间距应符合GB50016标准的规定。20纸棺库纸棺库周围有火源引发火灾。纸棺库防护不严易发生盗窃。火灾盗窃D级/蓝色1.配备干粉灭火器。2.张贴“消防安全重点部位”标识牌。3.安装监控设备。21业务室库房骨灰盒、寿衣、花圈等易燃物品库房周围有火源引发火灾；库房防护不严易发生盗窃。火灾盗窃D级/蓝色1.配备干粉灭火器。2.张贴“消安全重点部位”标识牌。22档案室电源线接触不良；照明损坏引发火灾。火灾D级/蓝色1.配备水基灭火器。2.张贴“消防安全重点部位”标识牌。23火化间机房火化机、鼓风机故障；缺少PE线；电源线老化；未按点火程序操作；注油未按注油程序操作引发触电或火灾。触电火灾B级/橙色1.配备二氧化碳、干粉灭火器。张贴“消防安全重点部位”标识牌。2.检查PE线、电源线完好；3.建立点火程序规定，先检查电机、风机运转是否正常，监视各类仪表。4.建立注油程序及注油要求；5.火化机及辅机应定期保养；6.火化工作场所应配备必要的消毒设备；7.采用燃气式火化机时，应设置气源紧急切断阀；8.殡仪馆使用燃油燃气的设备及场所应设可燃气体报警装置。24整容间压缩机机房遗体冷冻柜压缩机超负荷；电源线老化；PE未连接引发火灾或触电。触电火灾C级/黄色1.负载匹配；2.连接PE线；3.配备干粉灭火器。25祭品焚烧处1.遗物、祭品焚烧、祭奠人群违章烧纸引发火灾；2.烧纸人员密集易引发人员拥挤。火灾人员拥挤C级/黄色1.张贴提示标语；2.配备干粉灭火器；3.安排专人引导；4.焚烧前应检查是否夹带易燃、易爆物品。26骨灰寄存场所及祭扫安全1.木质骨灰格位架、祭祀人群拥挤、踩踏；2.门窗不符合要求易发生盗窃；3.周围有火源引发火灾。火灾人员拥挤、踩踏、盗窃C级/黄色1.建立骨灰寄存管理制度；2.配备干粉灭火器；3.张贴“消防安全重点部位”标识牌，重点巡查；4.制定《祭奠期间突发事件应急预案》，应对突发事件；5.建立祭扫安全要求；6.安装监控设备；7.严格骨灰领出归还程序，确保骨灰安全，检查归还时是否放置了易腐、易燃、易爆等物品。27遗体交接安全检查、遗体保存、待火化未检出易燃、易爆、贵重物品等；保存条件或方法不当引起遗体缺失或肢体缺损；待火化遗体确认有误其他伤害或事故。其他伤害其他事故B级/橙色1.逐一检查，查遍全身和随身物品；2.遗体保存应符合MZ/T019的规定；3.核对火化通知单、死亡证明及遗体标识信息。28监控系统未设置视频监控系统或视频监控系统不起作用造成事故其他事故C级/黄色1.在重点公共区域（业务区、悼念厅、防腐室、冷藏室、火化间、骨灰寄存区等）设置监控设备；2.专人值班；3.及时检查修复更新。29职业健康安全防护不到位造成职业危害职业病职业危害C级/黄色1.建立职业健康安全管理制度；2.工作人员安全防护；3.职业健康安全教育。30卫生、消毒安全传染病遗体未及时火化；可能引起传染或高度腐烂遗体处理有误引发中毒。中毒C级/黄色1.传染病遗体应及时火化；2.可能引起传染或高度腐烂遗体冷冻冷藏设备应设置独立的场所隔离存放；3.建立日常消毒管理制度，应进行日常消毒。31信息安全信息系统运行不稳定、不安全、不可靠引发档案遗失或缺损。档案遗失或缺损C级/黄色1.建立各类信息、业务档案保管制度；2.建立相关保密制度。32标志标识缺少明显合理的公共信息图形符号；具有易发生风险的部位或场所未设置醒目的临时或永久性警示标志和告知牌或设置警戒区域线引发火灾或踩踏。火灾、踩踏C级/黄色1.应按GB/T10001.1、GB/T10001.2设置明显合理的公共信息图形符号。2.在具有易发生风险的部位或场所应按GB2894设置醒目的临时或永久性警示标志和告知牌或设置警戒区域线，进行风险提示、警示,告知危险的种类、后果、预防及应急措施。33财务科档案、资金存放不符合要求；门窗不防盗引发盗窃。盗窃D级/蓝色1.配备红外线探测报警设备。2.安装监控设备。……福彩销售网点安全风险管控信息台账序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人1电气线路线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。触电火灾C级/黄色1、线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。2、电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的PE线应连接可靠。3、安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。2配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。触电火灾C级/黄色1、固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间。2、配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。3、配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。4……6.6风险管控信息警示各级组织根据风险管控结果，逐级编制并发布风险分布图，应当将风险、管控措施或者管控方案在风险部位、岗位进行公示。图例参见下图：养老院风险管控平面示意图2号楼3号楼变电站温馨园草坪废旧房食堂活动中心草坪办公楼男护理部女护理部1号楼换热站洗衣房调压站门注：重大风险—红色、较大风险—橙色、一般风险—黄色、低级风险蓝色7隐患治理7.1事故隐患排查清单应当依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单。隐患排查清单（举例参见下表）应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。事故隐患排查清单文件编号：序号风险部位风险管控措施风险失控表现失职部门和人员排查责任部门和责任人排查时间备注1资质证照按法律法规要求取得营业执照、消防验收、饮食卫生等有关资质证照缺少资质证照2资质证照资质证照在有效期内，不超范围经营等资质证照未合法有效3安全管理机构依据相关法律法规要求，设置安全生产管理机构或者配备专(兼)职安全生产管理人员未建立安全生产管理机构或配备安全管理人员4安全管理制度建立健全安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容的，或未开展安全生产责任制落实情况的监督考核未建立安全生产责任制，或未进行考核5安全管理制度建立健全安全生产规章制度的，制度应包含下列内容：安全生产会议、安全教育培训、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故报告和处理等。未将规章制度发放到相关工作岗位，员工不掌握相关内容的未建立安全生产管理规章制度，或规章制度内容不符合要求6安全生产投入决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人保证安全生产条件所必需的资金投入未提供足够的安全生产费用，或安全生产费用未按规定使用7安全生产投入安全生产资金投入用于下列安全生产事项的：完善、改造和维护安全健康防护设备设施；安全生产教育培训；事故隐患排查和治理；应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；安全标志和警示标识；其他与安全生产经营直接相关的物品或者活动未提供足够的安全生产费用，或安全生产费用未按规定使用8劳动、防护用品按规定选用、配备、按期发放所需的劳动防护用品，如安全帽、呼吸器、防护手套、防护服等未配备符合要求的劳动防护用品,或未按规定使用9作业场所机构远离易燃易爆场所，安全卫生防护距离满足要求选址存在缺陷10作业场所1.按规定对建构筑物的耐火等级、安全距离、防雷、防震等进行设计、施工；2.改建、扩建、装修按相关安全要求进行；3.检查检测建构筑物坍塌、落物等风险建构筑物设计、施工、维护缺陷11作业场所住宿场所与仓储、经营等场所不在同一建筑内混合设置；安全标志规范平面布置缺陷12消防针对特殊服务对象特点，在疏散通道、安全出口和重要场所、重点部位的显著位置设置消防安全警示、提示标识，在消防设施、器材上设置醒目的标识，并标明操作使用方法未设置消防安全标识13电气设备接地(PE)或接零(PEN)可靠；配电箱、柜1米范围内没有物品遮挡；电气装置附近不堆放易燃、易爆和腐蚀性物品；在架空线上不放置或悬挂物品配电箱柜存在缺陷14电气设备线路穿墙、楼板或地埋敷设时，穿管或采取其他保护；穿金属管时管口装绝缘护套；室外埋设，线路上面设保护层；电缆沟有防火、排水设施；当导线垂直敷设至地面低于1.8m时，穿管保护电气线路敷设不符合要求15电气设备1.金属外壳、底座、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等,采用保护接地或接零；2.临时用电的电气设备,安装剩余电流保护装置；3.儿童福利院使用落地灯和台灯照明，电源开关、电闸、插座等距地面不小于1.3米，灯头距地面不小于2米；4.电视机放置在通风散热良好的地方，收看完电视后切断电源；使用空调器的，空调器设置接地线，周围不堆放易燃物品，窗帘不搭贴在空调器上；5.在潮湿场所的照明电源电压不大于24V用电设备不符合要求16防雷系统防雷装置每年检测一次，爆炸危险环境场所的防雷装置每半年检测一次防雷系统不符合要求17特种设备按规定对锅炉、电梯、气瓶等特种设备登记、建档、维护保养，且按期由特种设备检验检测机构定期检验未开展登记、检验18特种设备按规定使用锅炉、电梯、气瓶、压力管道等特种设备特种设备操作缺陷19危险作业辨识动火、临时用电、吊装、高处作业、有限空间作业等为危险作业，实行危险作业审批未开展危险作业审批20危险作业危险作业按照操作规程实施未按规程开展作业21相关方作业委托具备相关资质的相关方；与相关方签订安全协议；对相关方进行安全教育、监督管理相关方管理缺陷……7.2事故隐患排查应按照隐患排查清单及有关规定，结合安全需要和特点，建立隐患排查管理制度，明确隐患排查的相关内容。7.2.1排查方式隐患排查应采用综合隐患排查、专业隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、日常隐患排查、事故类比隐患排查等不同方式。其中事故类比隐患排查应在河北省民政领域内或同行业发生事故后的检查，专业性隐患排查应包括技术、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。7.2.2排查级别及频次（1）主要负责人每季度至少组织并参加一次事故隐患排查、风险控制措施和管控方案的落实情况并保留检查记录。（2）安全管理部门应当每旬至少组织技术、设备等职能管理部门开展一次安全检查，依据风险管控信息台账（清单）的职责分工，检查各自分管的安全风险控制措施的落实情况并保留检查记录。（3）职能部门每周至少组织本部门管理人员对本部门的安全风险控制措施落实情况进行一次安全检查并保留检查记录。（4）班组每天组织本班组人员对本班组的安全风险控制措施落实情况进行一次安全检查并留存检查记录。注：河北省民政服务机构根据自己实际情况或在事故易发频发期，适时调整隐患排查频次，但不得低于以上要求。7.2.3有下列情形之一的，应组织开展专项隐患排查：①当有与本单位安全相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止时，应当立即组织人员进行法律法规识别和合规性评估，对不符合法律法规要求的制度、现状应当制定整改计划进行整改；②当设备设施、技术、服务经营条件、周边环境发生重大变化时，河北省社会事务系统单位应当就变化情况对单位安全管理方面的影响进行分析、评估，制定相关风险控制措施并对变化后的安全措施落实情况开展专项检查；③当停业后需要恢复开业的，应当组织人员对设备设施的运行调试情况、安全报警连锁调试情况，储运情况、人员培训情况、消防应急物资配备情况、风险控制措施落实情况等开展专项检查；④当本单位或同行业发生安全事故或者险情时，应当根据事故发生的原因，在本单位组织开展事故类比专项检查，进行举一反三，避免同类事故发生；⑤当县级（区）以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安全专项整治活动时，应按照政府要求制定活动方案，组织开展安全专项整治活动；⑥当由于季节变化引起气候条件发生重大变化时，应当根据季节特点开展季节性专项检查；⑦当有关部门预报可能发生重大自然灾害（如洪水、泥石流、暴雪、台风、地震等）时，应当针对相应的防范措施和应急措施开展专项检查。7.2.4隐患排查内容应依据隐患排查清单，对工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施进行排查。应当对下列因素开展隐患排查：①人的不安全行为：从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定；②物的不安全状态：服务经营场所和设施设备是否符合安全相关规定、标准要求；③管理缺陷：是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全管理制度；④其他可能造成安全事故的因素。7.3隐患判定应当按照各自行业的重大事故隐患判定标准，将隐患等级确定为一般隐患和重大隐患。河北省社会事务相关行业单位重大隐患判定标准：（1）《重大火灾隐患判定方法（GB35181-2017）》（2）事故隐患判定标准：《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原安监总局第16号令）一般隐患：危害和整改难度较小，不需要停产停业即可整改排除的隐患。重大隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。7.4隐患治理7.4.1治理要求应对排查出的隐患，做到“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。7.4.2制定隐患整改方案范围及内容①对安全检查发现的如下事故隐患，应当制定隐患整改方案并组织实施，消除隐患。a是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业；b整改治理周期较长；c因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除；②事故隐患整改方案应当包括以下内容：（一）治理的隐患清单；（二）治理的标准要求；（三）治理的方法和措施；（四）经费和物资的落实；（五）负责治理的机构、人员和工时安排；（六）治理的时限要求；（七）安全措施和应急预案；（八）复查工作要求和安排；（九）其他需要明确的事项。7.4.3重大隐患治理重大隐患整改方案实施前应当由单位主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。7.4.4隐患验收隐患治理完成后，应按照有关规定对治理情况进行评估、验收，实现闭环管理。单位检查发现的隐患治理完毕后按事故隐患整改方案进行验收；各管理部门检查发现的隐患治理完毕后由部门指定人员进行验收；班组自查发现的隐患治理完毕后由班组自行组织验收。隐患验收合格的，验收人应当签字确认。7.5隐患治理信息台账应建立隐患治理信息台账(举例见下表)，隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。每次检查完毕后，在隐患治理信息台账中，如实记录隐患排查治理情况。隐患治理信息台账序号隐患名称隐患等级治理措施完成时限复查结果责任部门责任人1天然气锅炉房照明灯不防爆一般照明灯更换成防爆照明灯2锅炉房无安全警示标志一般锅炉房增设安全警示标志3调压站周围易燃物（杂草、树叶）较多一般清理调压站周围易燃物4合面机无盖机联锁一般合面机增设盖机联锁5总配电室、一楼配电室未安装照明灯和应急照明灯一般总配电室、一楼配电室安装照明灯和应急照明灯6总配电室地沟无盖板一般总配电室地沟安装盖板7配电室无安全警示标志一般配电室增设安全警示标志8食堂操作间电烤箱电源线裸露未防护一般食堂操作间电烤箱裸露电源线穿管防护9食堂操作间炊食机械配电箱无漏电保护器一般食堂操作间炊事机械配电箱安装漏电保护器10……8持续改进8.1档案管理在民政服务机构要素发生重大变化，高危作业实施前，以及发生安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。在改建扩建工程项目、使用新设备、变更服务流程过程中，以及发生安全事故后，应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案。及时调整风险管控信息台账（清单）中的信息。8.2动态评估民政服务机构应当每年至少开展一次风险管控动态评估，发生安全事故后应当立即开展评估。评估结果用于指导服务经营计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全管理、风险管控、隐患治理等工作。附录1作业条件危险性评价法（LEC法）这是一种简单易行的评价人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的定量评价方法。它是用与系统风险率有关的三种因素指标值之乘积来评价系统人员伤亡风险。这三种因素是：L――发生事故的可能性大小；E――人体暴露在危险环境的频繁程度；C——一旦发生事故会产生的后果。但是，要取得这三种因素的科学准确的数据，却是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，可采取定量计算每一种危险源所带来的风险。危险性以下式表示：D＝LEC式中D――风险值。D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全控制措施。L――发生事故的可能性大小。事故发生的可能性大小用概率来表示时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考察，绝对不发生事故是不可能的。所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表1表1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E－暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多。则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况为10，而非常罕见地出现在危险环境中为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2表2暴露于危险环境的频繁程度分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露C――发生事故产生的后果。事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以规定分数值为1－100。把需要救护的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1和100之间，如表3。表3发生事故产生的后果（C）分数值后果100火灾难、许多人死亡（10人以上〈含10人〉）40灾难、数人死亡（3－9人）15非常严重，1－2人死亡7严重重伤致残（致残等级1－4级）3重伤致残（致残等级5－6级）2轻伤（致残等级7－10级）1轻微伤害风险值D求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，如表4，而这个界限值并不是长期固定不变的。在不同时期，生产经营单位应根据其具体情况确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表4危险等级划分（D）D值危险程度>320极其危险，不能继续作业160－320高度危险，需立即整改70－160显著危险，需要整改20－70一般危险，需要注意<20稍有危险，可以接受附录2河北省安全生产风险管控与隐患治理规定河北省人民政府令【2018】第2号《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》已经2018年5月7日省政府第12次常务会议通过，现予公布，自2018年7月1日起施行。省长许勤2018年5月21日

河北省安全生产风险管控与隐患治理规定第一章总则第一条为贯彻落实总体国家安全观和安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本省实际，制定本规定。第二条本省行政区域内生产经营单位的安全生产风险因素辨识管控（以下简称风险管控）、生产安全事故隐患排查治理（以下简称隐患治理）及其监督管理，适用本规定。第三条安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。第四条生产经营单位是风险管控与隐患治理的责任主体，应当健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任，并保障安全生产资金投入。依法设置安全生产管理机构的生产经营单位应当设立安全总监（首席安全官），专职负责安全生产工作。生产经营单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。生产经营单位应当按照可视、有痕、便捷、实用的原则，科学设计作业审批票（证）、生产作业现场点检表、告知卡（单）、工作流程图、公示牌（板）等各类安全生产管理工具，用于本单位各层级、各岗位的风险管控与隐患治理工作。生产经营单位发包或者出租生产经营项目、场所、设备，应当在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中，约定涉及风险管控与隐患治理的相关责任。生产经营单位委托社会服务机构提供风险管控与隐患治理服务的，安全生产责任仍由本单位负责。第五条县级以上人民政府应当加强对风险管控与隐患治理工作的领导，协调解决重大问题。乡（镇）人民政府以及街道办事处、各类开发（园）区管理机构等应当按照职责做好风险管控与隐患治理相关工作，并协助上级人民政府有关部门依法履行监督管理职责。第六条县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门和行业领域主管部门应当按照各自职责，履行风险管控与隐患治理工作的管理责任。第七条各级人民政府及其有关部门、新闻媒体应当采取多种形式，开展对风险管控与隐患治理法律、法规、规章和相关知识的宣传教育，增强生产经营单位、从业人员以及公众的安全生产风险与事故隐患防范意识。第二章风险因素辨识管控第八条生产经营单位应当履行下列风险管控职责：（一）建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账（清单）；（二）根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图；（三）根据生产工艺、设备、设计等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操作规程；（四）建立危险作业、动能隔离上锁挂牌、风险岗位应急处置等管理制度；（五）在安全生产教育培训中安排专门课时对风险辨识方法和风险管控措施进行培训；（六）定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员；（七）其他风险管控职责。第九条风险因素辨识分为全面辨识和专项辨识。自本规定施行之日起三年内，生产经营单位应当每年组织开展一次全面辨识。本规定施行满三年后，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位应当每年开展一次全面辨识；其他生产经营单位应当每三年至少开展一次全面辨识。在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。生产经营单位应当分层次逐级划分和确定风险因素评估单元，并根据评估的目标、范围、专业技术力量等客观情况，选择科学合理、便于操作的风险辨识方法。第十条生产经营单位应当对下列因素开展全面辨识：（一）生产工艺和生产技术；（二）普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；（三）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；（四）从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；（五）安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；（六）其他可能产生风险的因素。第十一条生产经营单位应当根据生产工艺和生产技术，综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。对重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险。第十二条生产经营单位应当按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员。其中，对较大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案。在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工艺技术过程中，以及发生生产安全事故后，应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案。生产经营单位主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。第十三条生产经营单位的班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时排除新产生的风险；生产经营活动结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。第十四条生产经营单位应当每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应当立即开展评估。评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。第十五条生产经营单位应当将风险、管控措施或者管控方案在风险部位、岗位或者车间进行公示。在有较大及以上等级风险的生产经营场所显著位置、关键部位和有关设施设备上应当设置明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）。学校、医院、车站、码头、机场、旅游景区等公共场所，以及玻璃栈桥、悬空桥梁、人行隧（廊）道等设施，还应当按照规定的距离、密度、内容设置安全风险警示牌（板），避免造成意外伤害。第三章事故隐患排查治理第十六条生产经营单位组织开展安全生产检查，应当对照风险管控信息台账（清单），检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况。生产经营单位应当依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单，并编制隐患治理信息台账。事故隐患排查清单应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容；隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。第十七条事故隐患排查包括定期排查和专项排查。生产经营单位应当按照隐患排查制度要求，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。有下列情形之一的，应当开展专项排查：（一）与本单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的；（二）设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的；（三）停工停产后需要复工复产的；（四）发生生产安全事故或者险情的；（五）县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安全生产专项整治活动的；（六）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全生产构成威胁的。第十八条生产经营单位应当对下列因素开展隐患排查：（一）从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为；（二）生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；（三）是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产管理制度；（四）其他可能造成生产安全事故的因素。第十九条生产经营单位应当按照各自行业的重大事故隐患判定标准，将隐患等级确定为一般隐患和重大隐患。生产经营单位对安全生产检查发现的事故隐患，应当制定隐患整改方案并组织实施，消除隐患。整改方案应当包括以下内容：（一）治理的隐患清单；（二）治理的标准要求；（三）治理的方法和措施；（四）经费和物资的落实；（五）负责治理的机构、人员和工时安排；（六）治理的时限要求；（七）安全措施和应急预案；（八）复查工作要求和安排；（九）其他需要明确的事项。重大隐患整改方案实施前应当由生产经营单位主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。第四章监督管理第二十条省人民政府负有安全生产监督管理职责的部门和其他行业领域主管部门，应当自本规定施行之日起六个月内，制定并发布各自监管、主管行业领域的风险分级管控、隐患排查治理指导手册或者指引，每两年修订一次。制定指导手册或者指引应当符合有关法律、法规和本规定第十条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条的规定。第二十一条县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当按照有关法律、法规、规章规定，对生产经营单位风险