XX警安消防检测有限公司程序文件

JAXFJC

衢州警安消防检测

JAXFJC/CX01-2021-JAXFJC/CX28-2021

程序文件

编制计量认证体系编写小组

审核

批准

批准日期5Sa

受控状态：

分发号：

持有人：

2009-02-15发布

2009-02-16实施

衢州警安消防检测发布

0.1修订页

文件编号1修订内容日期

0.2程序文件目录

序号文件编号文件名称

1TAXF.TC/CX01-2021保密和保护所有权程序

2TAXETC/CX02-2021公司诚信度保证程序

3TAXETC/CX03-2021质量监督工作程序

4TAXETC/CX04-2021文件控制程序______________________

5TAXETC/CX05-2021合同评审程序

6TAXETC/CX06-2021检测分包控制程序

7TAXF.TC/CX07-2021效劳和供给品采购控制程序

8TAXETC/CX08-2021客户意见处理程序

9TAXFTC/CX09-2021不符合工作控制管理程序__________

10TAXETC/CX10-2021纠正措施程序

11TAXETC/CX11-2021预防措施和持续改良程序

12TAXETC/CX12-2021记录控制程序

13TAXETC/CX13-2021内部审核程序

14TAXETC/CX14-2021管理评审程序

15TAXF.TC/CX15-2021人力资源管理程序

16TAXETC/CX16-2021平安作业管理程序

17TAXETC/CX17-2021环境保护程序

18TAXF.TC/CX18-2021检测方法及方法确实认程序

19TAXF.TC/CX19-2021测量不确定度评定程序

20TAXETC/CX20-2021数据保护程序

21TAXETC/CX21-2021测量设备管理程序

22TAXETC/CX22-2021量侑溯源和期间核杳控制程序

23TAXETC/CX23-2021样品管理程序

24TAXETC/CX24-2021检测结果质量捽制程序

25TAXF.TC/CX25-2021检测报告控制程序

26TAXRTC/CX26-2021检测工作程序

27TAXFTC/CX27-2021现场检测控制程序

28TAXF.TC/CX28-2021新开展工程捽制程序

JAXFJC/CXO1-2021保密和保护所有权程序

1.目的

确保公司保密和保护所有权工作的有效性和标准性。

2.适用范围

适用于涉及公司技术资料、为客户保密和保护所有权的所有过程。

3.职责

3.1各部门负责本部门职责范围内的为客户保密和保护所有权工作。

3.2公司总经理负责公司保密和保护所有权的监督工作。

4.工作程序

4.1公司对涉及客户的资料、检测过程和结果及其他信息处理采取保

密措施。

4.1.1所有检测过程均对外保密，与检测无关人员未经批准，不得擅

自进入检测现场。特殊情况，在保证客户机密的前提下经公司领导同

思刖方可进入。

4.1.2与检测无关的人员不得接触被检样品和样品的相关资料，不得

参与检测和编制检测报告。知情人员不得私自将有关检测信息透露。

4.1.3公司出具的检测报告应为客户保密，未经客户授权，不得将检

测报告转交他人，不得擅自公布检测结果。当客户要求用、图文

或其他方式传送检测结果时，由办公室报揭发放人员确认客户身份前

方可传送。

4.1.4对留存公司保管的所有报告副本及检测原始记录、技术资料，

由档案管理员妥善保存，并按JAXFJC/CX12-2021?记录控制程序?执行

调阅。

4.2与检测有关的计算机均应设置开机密码，密码由使用计算机的相

关人员掌握，密码应经常更换，并保证不得外泄。所有计算机应使用

屏幕保护功能，屏幕保护时限设置不得超过3分钟，应保证屏幕保护

密码的保密性。

4.3对接触客户资料及其他相关信息的人员应履行为客户保护所有权

的义务，不得利用客户的有关知识产权为己牟利。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX12-2021?记录控制程序？

5.2JAXFJC/CX20-2021?数据保护程序？

5.3JAXFJC/CX23-2021?样品管理程序？

JAXFJC/CX02-2021公司诚信度保证程序

1.目的

防止检测工作受到干扰，保证检测的公正性，保证客户的利益不受

损失。

2.适用范围

适用于公司与检测工作有关的各项活动。

3.职责

3.1所有员工均应按照本程序执行。

3.2质量负责人负责对公司诚信度的监督工作。

4.工作程序

4.1公司总经理应确保公司检测工作质量所需的资源配置、权利委派、

组织形式设置既能满足公司工作类型、工作范围、工作量的需求，又

符合?实验室资质认定评审准那么？（以下简称?评审准那么？）的要求。

4.2公司制定各部门和关键岗位质量职责，并有相应的资源足以确保

他们能履行其职责。

4.3公司员工应按岗位职责的要求来标准自己的行为，不得与其从事

的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损

于检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测工程或者类似

的竞争性工程有关系的产品设计、研制、生产、供给、安装、使用或

者维护等工作，以数据说话，实事求是。

4.4公司员工应保证从事检测活动时不受来自财务、商业及行政方面

的影响，自觉地抵抗内、外部影响检测公正性的压力。

4.5对来自客户的任何物品及有关的技术、商业信息或秘密，包括样

本、资料、记录等，均应按照有关程序进行控制，不仅不得向外部泄

露，而且内部人员也不得随意调阅或更改。

4.6凡有违上述程序的有关责任人将受到严厉的惩罚和制裁，承当相应

的责任。

4.7公司根据需要设置检测工作的监督人员，确保检测的公正性、独

立性和老实性。

4.8公司员工不得接受客户的任何形式的财物和效劳，抵抗不正之风。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CXO1-2021?保密和保护所有权程序？

5.2JAXFJC/CX03-2021?质量监督工作程序?

5.3.TAXF.TC/CX26-2021?检测工作程序？

JAXFJC/CX03-2021质量监督工作程序

1.目的

标准公司质量监督活动，保证质量监督工作的有效性，确保检测

过程受到严格控制。

2.适用范围

本程序适用于与检测工作质量有关的质量监督工作。

3.职责

3.1质量负责人负责质量监督工作的管理、指导、确定实施监督的时

机、方法。

3.2检测部主任负责确定实施监督的具体对象和内容。

3.3质量监督员负责实施质量监督活动，并对所采取的纠正进行验证。

4.工作程序

4.1公司应选择熟悉检测方法和程序，了解检测工作目的，能正确评

价检测结果的人员担任质量监督员。公司应至少配置1名质量监督员,

并由公司正式发文任命。

4.2质量监督员应在质量负责人的指导下实施质量监督，确保

JAXFJC/CX26-2021?检测工作程序？的有效执行。

4.2.1质量监督的内容一般为：

a）检测方法选择的正确性；

b）检测样品的符合性和有效性；

c）检测人员上岗资格符合性；

d）检测所用测量设备的符合性、正常性和检定、校准状态有效性;

e）检测环境条件符合性；

f）检测标准、指导书执行的正确性；

g）检测原始记录的真实性和原始性；

h）检测报告在编制记录过程中的完整性、正确性；

i）质量监督员认为有必要监督的其他问题。

4.2.2质量监督工作应在以下情况发生时实施：

a）公司间比对（能力验证时）；

b）新开展工程首次执行检测工作时；

c）新设备投入使用时；

d）客户投诉，需对检测进行复验时；

e）新上岗人员开展检测时；

f）检测数据有异议或数据处于临界状态时；

g）有特殊保密要求的检测；

h）纠正措施执行时；

i）质量负责人认为有必要实施质量监督的其他情况。

4.2.3质量负责人根据情况确定质量监督实施的具体方案。方案确定

后，质量负责人填写“质量监督实施任务通知书〃，明确监督内容和

时机，该通知应下达至相关的质量监督员。

4.2.4质量监督员根据要求对检测过程进行连续的监督，并记录监督

情况。必要时，由质量负责人对监督情况进行有效性评价。

4.3质量监督员在质量监督实施过程中如发现会影响检测结果的问题

时，应立即向检测人员提出，并有权制止检测工作。一般情况，质量

监督员应提出纠正要求，由检测人员负责纠正。情况较严重或现场无

法立即纠正的，由质量监督员填写“纠正偏离通知书〃。检测人员在

未完成纠正前，不得开展类似的检测工作。

4.4质量监督员在实施质量监督与被监督人员发生争议而无法确认

时，应记录相关情况，及时向质量负责人汇报，由质量负责人裁定争

议。

4.5质量监督员应在规定的期限内对采取的纠正进行验证，当能证明

不合格已消除时，可以继续检测工作。

4.6质量监督员应将完整的质量监督过程和结果填入“质量监督记录

表〃中，并将记录交给办公室；档案管理人员在“质量监督工作实施

登记表〃做登记手续后，归档保管。

4.7质量监督过程中发现的问题及纠正情况应进行跟踪，同时对容易

出现问题的地方,加强监督和控制。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX10-2021?纠正措施程序？

5.2JAXFJC/CX13-2021?内部审核程序？

5.3JAXFJC/CX26-2021?检测工作程序？

5.4JAXFJC/CX27-2021?现场检测控制程序？

6.相关记录

JAXFJC/ZJ03-01质量监督实施任务通知书

.TAXF.TC/Z.T03-02质量监督记录

JAXFJC/ZJ03-03纠正偏离通知书

JAXFJC/ZJ03-04质量监督工作实施登记表

JAXFJC/CX04-2021文件控制程序

1.口的

以确保公司使用的文件资料均为现行有效。

2.适用范围

适用于管理体系文件及管理体系运行记录，技术性文件和有关资

料。

3.职责

3.1公司总经理负责质量手册和程序文件的批准。

3.2质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核，批准管理

性记录格式。

3.3技术负责人负责技术文件、检测原始记录格式和检测报告格式的

批准。

3.4检测部主任负责本部门技术性文件的编制和审核。

3.5办公室负责公司受控文件的管理。

4.工作程序

4.1文件的分类及缩写

质量手册和程序文件

1)质量手册(SC)

2)程序文件(CX)

3)记录(ZJ-质量记录，JJ-检测原始记录，BG-检测报告)

技术性文件

1)检测细那么(XZ)

2)测量设备操作规程(SG)

3)测量设备自校标准(ZX)

4)管理体系运行技术记录

5)量值溯源图(LS)

6)测量不确定度评价报告(CP)

7)其他(QT)

外部购置的技术资料(WL)

1)标准

2)技术规定

3）检测分析方法

4）其他

4.2公司内部编制的文件资料编号规定

质量体系文件编号格式（含外来技术资料）

□□□口

1司代码।文件类N缩写文件编"

制定年号

4.2.2质量记录表码编号格式

□□叫/□□□□一□□

k司代码L件类语写程备遍章节

顺序号

4.2.3检测原始记录表码编号格式

□□□□/□□—□□

1司代码।文件廊®写顺序号

4.2.4公司缩写:衢州警安消防检测（JAXFJC）

4.2.5文件编号为流水号，顺序编号；制定年号为文件制定的公元年。

文件发放号由文件类别缩写+两位阿拉伯数字的流水号组成。

4.3文件的编制、批准

公司内部文件由责任部门〔人〕负责编制，相关人员进行审批。

检测报告编制按照?检测报告控制程序?执行。所有文件批准后均由办

公室负责编号登记。

4.4文件的发放

文件的发放由办公室负责登记造册，并确定发放范围，保证有关人员

使用现行有效的文件。特殊情况由公司总经理批准。

文件发放时要注明分发号，加盖“受控〃章，并记录于?文件发放（领

用）审批、登记表？，由领用人签收。

国家和行业标准、标准、规程经技术负责人确认，办公室复制、编号

并加盖“受控〃章后，发放到相关部门使用，原文存档。

4.5文件的修改

文件修改程序按照4.3和4.4执行，并由原编制部门填写?文件更改申

请表？，办公室负责办理。

文件修改后，办公室按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被

修改的作废文件。

办公室应定期对文件修改情况进行核对，防止误用作废文件。

4.6文件的归档

收到上级部门发放的文件、通知后，报公司总经理批示，按批示交部

门（人员〕传阅，传阅完毕后及时归档；

质量管理体系文件由办公室登记归档，存入磁盘的文件均应有备份，

备份的文件也应标识归档；

体系运行过程产生的质量记录和技术记录由责任部门及时交办公室归

档。

4.7文件的作废和销毁

办公室对外来技术文件应定期检索，及时更换有效版本：

所有作废文件由办公室负责及时从所有使用场所收回，对特殊需要所

保存的任何已作废文件，都应加盖“作废留存〃章，防止误用。

对要销毁的作废的文件，由办公室填写?文件销毁/留存申请表？，经质

量负责人批准后，由办公室负责处理。

4.8文件的借阅、复制

借阅、复制质量管理体系有关的文件，应登记并经办公室总经理

同意后，由资料管理员办理借阅、复制手续。

4.9文件的评审

质量负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部

门结合平时使用情况及时反应信息，必要时予以修改。

4.10保存在计算机系统内文件或网络上发放传输文件，其控制执行

JAXFJC/CX20-2021?数据保护程序?和本程序的相关要求。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX12-2021?记录控制程序？

5.2JAXFJC/CX20-2021?数据保护程序？

6.相关记录

JAXFJC/ZJ04-01文件发放（领用）审批、登记表

JAXFJC/ZJ04-02文件更改申请表

JAXFJC/ZJ04-03文件销毁/留存申请表

JAXFJC/ZJ04-04受控文件清单

JAXFJC/ZJ04-05文件/记录归档登记表

JAXFJC/CX05-2021合同评审程序

1.目的

在受理检测业务前，对客户的要求、或合同进行评审，确保公司能

全面履行、满足客户的所有要求。

2•适用范围

适用于与客户检测业务有关的所有要求、标书和合同评审。

3.职责

3.1办公室业务受理员负责常规检测业务的评审。

3.2公司总经理负责有特殊要求检测业务的评审。

3.3重大检测业务合同、标书及与分包有关的业务由办公室召集相关

部门、人员进行评审，报公司总经理批准。

4.工作程序

4.1公司在受理客户的各种业务时，对客户的要求、标书和合同均进

行评审，确保能全面履行，满足客户要求。

评审内容包括：

1）对客户的要求予以适当规定，形成文件，便于双方理解。

2）公司是否有能力和资源满足客户要求。

3）选择适当的、能满足客户要求的检测方法。

4）付款方式、检测时间要求。

4.2合同的分类和评审

常规的、例行的简单检测业务（指公司已经具备检测技术能力且

一直从事的检测工作，以及非常规业务经签约后的重复、例行业务）。

此类业务由客户填写“检测委托书〃，业务受理员负责对“检测委托

书〃上的客户要求实施评审，并在“检测委托书〃上签名、注明日期

即为实施了评审。

新的、复杂的、先进的或重大的检测业务（指检测新工程、新标

准，委托业务量大，涉及有关各方存在业务纠纷而关系复杂，以及采

用先进手段的检测业务〕。此类业务由技术负责人负责召集相关部门、

人员会议评审，评审结果报公司总经理批准。

凡客户对付款方式有特殊要求的，须经公司息经理批准后才能执

行。

4.3只有在合同评审通过后，才能与客户签订合同。

4.4客户的要求如与合同之间存在差异，应在合同签订前得到解决。

4.5办公室负责保存所有合同评审记录。在执行合同期间，就客户的

要求或工作结果与客户沟通的有关记录也予以保存。

4.6当合同涉及分包工程时，合同评审的内容包括被分包的所有工作。

4.7在执行合同的过程中，如出现任何对合同的偏离，相关部门、人

员应及时报告办公室，由办公室与客户沟通。如发现合同需要修改，

相关人员填写?合同更改申请［通知）单？，并重新进行评审。评审通

过后的修改内容应通知所有受到影响的人员，防止工作产生过失。

5.相关记录

JAXFJC/ZJ05-01检测委托书

JAXFJC/ZJ05-02合同评审表

JAXFJC/ZJ05-03合同更改申请［通知）单

JAXFJC/CX06-2021检测分包控制程序

1.口的

标准检测的分包，对分包进行有效控制。

2.适用范围

适用于检测工作的分包全过程。

3.职责

3.1技术负责人负责分包工程的审批，分包协议的拟定和分包工作的

验收；

3.2质量负责人负责分包能力的评价；

3.3公司总经理负责分包工程和合格分包方分包协议的批准；

3.4办公室负责对分包方的管理。

4.工作程序

4.1分包比例必须予以控制，限以下情况可进行分包：

4.1.1仪器设备使用频次低且价格昂贵。

与公司检测工程有关联的特种的检测工程。

4.2分包方选择：

应选择已通过计量认证或国家公司认可的检验机构。

4.3分包批准程序：

检测部根据检验需要提出分包建议，并向技术负责人提交?检测分包工

程申请单？。

技术负责人对?检测分包工程申请单?进行审核后，报公司总经理批

准，报告批准后由办公室向相关分包方索取有关证明材料。

质量负责人组织相关人员对分包方的能力进行评审，并留有?分包方

能力评审表?等相关记录。

评审合格后由办公室起草分包协议，经技术负责人审核，公司总经理

批准前方可与分包方正式签约。分包方协议内容包括：

a）双方承当的责任义务；

b）分包工程名称和执行的检测依据；

c）分包工程检测费用；

d）违约责任；

e）分包有效期限。

4.4分包的中止和变更：

在分包协议履行中,假设发现分包方的能力有变化不能满足公司质量

要求时，应立即终止分包协议。

分包协议的中止由检测部提出书面申请材料，交质量负责人审核，由

技术负责人批准实施。

分包方的变更应在中止分包协议后，其程序见本文件〜条。

4.5所有需分包的检测工程都应在分包实施前，征求客户（委托方）

的书面同意。

4.6检测报告中分包工程必须以“XX工程由XXX公司分包〃字样

明确标识。

4.7办公室做好每次使用分包公司的登记记录,并保存有关分包的所

有资料（如能力评审记录、分包协议、分包方能力证明材料等）。

5.相关记录

JAXFJC/ZJ06-01检测分包工程申请单

JAXFJC/ZJ06-02分包方能力评审表

JAXFJC/ZJ06-03分包使用登记表

JAXFJC/CX07-2021效劳和供给品采购控制程序

1.目的

对提供外部效劳和供给的供方进行评定，保证外部效劳和供给符合

规定的要求，确保公司的检测工作质量。

2•适用范围

适用于对检测质量有影响的支持效劳和供给品的选择、购置、验收、

存储及其使用等控制。

3.职责

3.1各部门负责效劳和供给品需求的申请，及对使用情况的评价和反

应。

3.2办公室负责合格供方的评定、采购文件的编制、实施采购及合格

供方的控制记录和保存。

3.3公司总经理负责测量设备购置申请表、总经理负责材料采购申请

表的批准。

3.4技术负责人组织选择和评价大型测量设备及支持效劳的供给商。

3.5公司总经理负责测量设备购置申请表和合格供给名单的批准。

4.工作程序

4.1效劳和供给品的识别

本程序中所称的“支持效劳和供给品〃是指对检测质量有影响的效

劳和供给品，具体为：

支持效劳

a）测量设备的检定、校准、安装、维修、保养工作。

b）设施和工作条件的设计、制造、安装、调试工作。

c）对检测质量有影响的人员培训教育工作。

d）外部比对的检验机构。

供给品

a）检测工作中使用的计量器具、检测设备或辅助设备。

b）检测中所需的纸张等消耗物品。

4.2支持效劳和供给品的申请

检测部根据检测工作需要，填写?材料采购申请表?，公司总经理批准。

因检测工作需要，拟购置测量设备时，办公室填写?测量设备购置申请

表?，技术负责人审核，公司总经理批准。

?材料采购申请表？中应注明所需物品的特征、质量要求等信息；？测量

设备购置申请表？中应注明拟购物品规格型号、技术要求等。必要时,

注明对提供效劳机构的资质要求。

办公室根据经批准的?材料采购申请表?、？测量设备购置申请表?到合

格供给商处采购和落实。

4.3支持效劳和供给品的评定

评定合格供方时按以下要求进行：

a）提供测量设备计量检定/校准效劳的供方，应是法定计量检定单

位。优先选择已通过公司认可的校准公司；

b）提供培训效劳的供方，综合考虑其资源、声誉、业绩及专业情

况：

c）提供测量设备的安装、调试、维修效劳的供方，应具法人资格,

具备专业能力；

d）测量工具、耗材，应选择产品质量可靠，价格合理的生产、经

营企业购置。必要时，可选择适宜的品牌或是通过IS09001质

量管理体系认证的企业。

由办公室对各供方进行调查评定，记录在?供给商和外部支持效劳

方调查评定表?上。

大型测量设备、重要支持效劳的供给商由技术负责人组织选择和评价。

对评定合格的供方列入?合格供给商和外部支持效劳方目录?中，作为

采购和效劳的依据。

4.4采购产品的验收

效劳的验收

a）办公室组织有关技术人员验收，由验收人员与检测部人员在验收

单上签字。

b）验收中发现不合格，应注明工程、原因、提出处理意见与供给

商协商一致后报公司总经理审批执行。

消耗材料的验收

材料进公司后，办公室与检测部逐项验收，填写?材料验收单？，

验收合格前方可使用。

测量设备的验收按?测量设备管理程序？。

4.5消耗性材料的管理

办公室应建立消耗材料台帐。使用部门领用材料时，应经登记前方可

领用。

常用的消耗性材料应保持一定量的储藏。

消耗性材料应分类存贮于固定的场所，应保持存放场所适宜的环境条

件，并配防火、防盗、防潮等设施。

过期的消耗性材料由办公室填写?材料报废申请表?，经技术负责人批

准后由办公室处理。

4.6对合格供方的控制

办公室在验收采购供给品的同时，还应考查其产品和效劳的其他方面

情况。各部门应及时与办公室沟通供给品的使用情况，办公室将存在

的问题反应给供方，连续出现问题或出现严重问题的，经公司总经理

批准取消其合格供方资格。

对检测分包方的采购和控制，见JAXFJC/CX06-2021?检测分包控制程

序？。

办公室建立合格供方档案，内容一般为：供方调查、评价记录、效劳

质量、验收记录等。

4.7办公室保存相关的供方评定及控制记录。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX06-2021?检测分包控制程序？

5.2JAXFJC/CX21-2021?测量设备管理程序？

6.相关记录

JAXFJC/ZJ07-01材料米购申请表

JAXFJC/ZJ07-02供给商和外部支持效劳方调查评定表

JAXFJC/ZJ07-03合格供给商和外部支持效劳方目录

JAXFJC/ZJ07-04材料验收单

JAXFJC/ZJ07-05材料报废申请表

JAXFJC/ZJ21-01测量设备购置申请表

JAXFJC/CX08-2021客户意见处理程序

1.目的

通过对客户满意程度的测量，正确理解并满足客户当前和未来的

需求和期望，不断的提高客户的满意程度，正确、有效地处理客户意

见，提高管理体系运行有效性。

2.适用范围

适用于公司客户满意度的测量和客户对公司的所有意见。

3.职责

3.1办公室负责客户意见的受理，质量负责人组织调查、分析复检〔必

要时），纠正措施落实以及向客户的信息反应。

3.2有关部门负责配合质量负责人做好客户意见处理工作。

3.3办公室负责组织对客户满意度进行调查，针对客户满意度的信息

进行综合分析，并对客户满意度的信息和客户意见处理记录的归档保

存。

4.工作程序

4.1客户满意度的调查的时机和客户意见的受理

办公室应每年对客户进行满意度调查，并填写?客户满意度调查表？。

当出现重大检测质量问题、媒体投诉或其他特殊情况，组织针对特定

对象的客户进行满意度调查。

客户对公司就质量方针、检测质量、效劳质量以及管理水平等方面均

可提出投诉。客户的投诉由质量负责人受理，并对所投诉的问题在“客

户投诉受理单〃中作相应记录。

办公室每年不定期的开展各种走访、恳谈等方式，进行征询各类客户

的满意度信息。

4.2办公室针对调查结果以及其他渠道获得的客户满意度信息，整理

出客户满意度分析报告交质量负责人和公司总经理；由质量负责人组

织相关部门采取相应措施。

4.3意见的处理

4.3.1对客户正反两方面的反应意见，质量负责人将对其作出分析，

公司总经理使用分析结果作为公司改良管理体系、检测及对客户的效

劳依据之一。

4.3.2质量负责人在受理客户投诉后，应组织内审员及相关人员对客

户投诉的问题进行调查、分析，并判定是否存在产生投诉的不合理因

素。

4.3.3当发现投诉涉及违反公司质量方针或程序，或者涉及检测质量

有重大疑问时，质量负责人应按JAXFJC/CX13-2005?内部审核程序?

对涉及的要素和部门进行临时性的内部审核。

4.4意见的答复

质量负责人将公司就客户投诉涉及的事项的调查结论向客户进

行书面反应。证实检测结论有误的，公司应发放更正报告，并承当相

应的给客户造成的损失和不良影响。

4.5所有客户满意度和投诉记录由办公室负责归档保存。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX13-2021?内部审核程序？

5.2JAXFJC/CX25-2021?检测报告控制程序？

6.相关记录

JAXFJC/ZJ08-01客户满意度调查表

JAXFJC/ZJ08-02客户申诉投诉受理单

JAXFJC/CX09-2021不符合工作控制管理程序

1.目的

对检测工作及其结果偏离管理体系的情形进行控制，确保管理体

系运行的有效性。

2•适用范围

适用于检测工作及其结果偏离管理体系时的所有活动。

3.职责

3.1各科室〔人员）负责在各项活动中发现不符合工作并及时反应信

息。

3.2质量负责人负责对不符合工作的总体管理，负责对不符合的严重

性作出评估、组织采取纠正活动、决定不符合工作的可接受程度。

3.3不符合工作的主要质量职责部门负责原因分析、提出补救措施意

见。

3.4责任部门（人员）负责对不符合采取纠正、补救活动。必要时，

质量负责人组织采取纠正措施以消除不符合工作产生的根源。

4.工作程序

4.1不符合工作的认定

质量管理、技术运作和支持效劳工作的管理、执行和核查人员应最

大可能地从工作的过程、程序和结果中发现已存在的不符合工作。一

旦发现不符合工作，需填写?不符合工作控制单？，报告不符合工作发

生部门的负责人和质量负责人。

4.2需反应的异常情况包括：

1）测量设备错误操作、给出可疑结果、己说明有缺陷或超出校准有

效期限。

2）检测过程中测量设备的意外损坏。

3）突然发生停电、停水或其他干扰。

4）人员发生伤亡事故。

5）检测过程中环境条件发生变化。

6）检测结果出现明显不合理现象等。

7）已分发的检测报告有严重错误。

8）样品、报告、原始记录泄密。

9）检测人员玩忽职守、伪造、篡改数据，仿冒他人签字或私盖公章

等。

10）由于工作疏忽或受商务、财务等其他因素影响,造成经济损失

或严重社会影响。

11）其他特殊情况。

4.3不符合工作的评估及处理

质量负责人组织对不符合工作的严重性加以评估，由不符合工作所

涉及的主要质量职责部门对不符合工作分析原因并提出应采取的具体

措施。

不符合工作评估的分类：

1）A类不符合工作（检测事故）：检测过程不符合公司程序和检

测方法的要求，已对检测过程和结果造成严重影响或得出错误检测结

论，或给客户造成损失的不符合工作。

2）B类不符合工作（一般不符合工作）：检测过程不符合公司程

序和检测方法的要求，对检测过程和结果造成一定影响，但未对检测

结论造成影响或未给客户造成损失的不符合工作。

3）C类不符合工作（轻微不符合工作）：检测过程不符合公司程

序和检测方法的要求，但未对检测结果或客户造成任何不利影响的不

符合工作。

不符合工作采取相应的处理

不符合工作责任人应在?不符合工作控制单?上做详细记录，构成

事故的应填写?事故分析处理单？，必要时停止检测工作。对尚未结束

的检测工作，应对检测样品作出明显的标识并进行隔离。在不符合得

到消除后应进行全部或局部的检测。假设无法全部或局部检测，由办

公室通过书面方式向客户作出说明，必要时，取消检测工作。对不符

合可能涉及的己结束的检测工作进行追溯和分析。对得出错误检测结

论的检测工作，办公室应立即通知客户停止使用检测报告。

检测过程中异常情况的处理原那么

1）异常现象发生时，检测人员应首先保证人员、测量设备、检测样

品的平安，并暂停工作，将已得到的结果记录保存下来。

2）对已发生人身伤亡，第一发现者应立即采取措施组织抢救。

3）在确认人身平安未遭受危害后，检测人员应检查设施和环境、所

用测量设备、检测样品以及已保存的检测结果的正常性和有效性，假

设疑心或已确认存在问题，应将不符合情况进行反应并采取有效的处

理措施。

4）在确认设备、正常后,应对保存下来的数据进行分析,假设有效可

采用，继续进行检测。

5）无法恢复的检测，检测人员应报告技术负责人，由技术负责人召

集有关人员分析研究后提出处理意见。

6）对造成人身伤亡或测量设备损坏或给客户带来损失的，检测人员

应报告质量负责人，由质量负责人召集有关人员分析研究后提出处理

意见。

7）发生异常现象后，不管检测数据取舍与否，都应在原始记录中如

实填写。

4.4对不符合工作的跟踪及验证

1）对不符合所采取的措施一旦确定，涉及的主要职责部门应通过?

不符合工作控制单?通知不符合发生的部门执行。在不符合得到消除或

纠正后，相关人员对所采取的措施进行验证。经验证合格后，由质量

负责人批准重新恢复工作。对不符合工作所采取的措施及验证和批准

恢复工作的情况均应在?不符合工作控制单？中记录。

2）当发现不符合可能重复出现，或疑心公司的运作不符合公司的政

策和程序时，不符合工作所涉及的主要质量职责部门应将此情况报告

质量负责人，并按JAXFJC/CX10-2021?纠正措施程序?组织实施纠正措

施。

3）不符合工作所涉及的主要质量职责部门应收集有关不符合工作

情况的?不符合工作控制单？，及时将其交资料管理员保存。对年度不

符合工作的控制情况及采取的纠正措施由公司作汇总、分析、报告,

并输入管理评审。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX03-2021?质量监督工作程序？

5.2JAXFJC/CX10-2021?纠正措施程序？

5.3JAXFJC/CX14-2021?管理评审程序？

6.相关记录

JAXFJC/ZJ09-01不符合工作控制单

JAXFJC/ZJ09-02事故分析处理单

JAXFJC/CX10-2021纠正措施程序

1.目的

建立能迅速发现检测过程中任何偏离方针或程序的反应机制，对允

许偏离方针、程序或标准作出规定，采取有效的纠正措施，以确保能

正常有序地进行检测工作。

2•适用范围

适用于公司对不符合工作、偏离管理体系或技术运作时采取的纠正

措施或允许例外偏离。

3.职责

3.1各质量活动相应的质量职责人员负责发现检测过程中任何偏离，

并提出纠正、预防措施。

3.2纠正措施所涉及的主要质量职责部门负责纠正措施的制定、组织

实施。

3.3质量负责人负责涉及管理体系程序的纠正措施和例外偏离的审

批，技术负责人负责涉及检测过程中技术问题的纠正措施和例外偏离

的审批。

4.工作程序

4.1出现偏离的反应与纠正

发现检测过程存在的偏离方式（不仅限于以下方式）：

a）公司间比对、能力验证活动；

b）管理体系审核；

c）检测报告质量抽查；

d）质量监督活动；

e）技术校核活动；

f）检测过程的质量控制；

g）检测原始记录校核，检测报告审核、批准；

h）测量设备的期间核查、检定或校准；

i）消耗材料质量验收；

j）客户投诉。

当按JAXFJC/CX09-2021?不符合工作控制管理程序？对不符合工作进

行控制时，假设不符合工作重复发生，或疑心公司相关工作的运作不

符合公司既定的方针和程序，不符合工作所涉及的职责部门应针对不

符合工作填写?纠正/预防措施处理单?交质量负责人，组织相关人员对

不符合工作产生的根本原因进行分析，并作记录。

当按JAXFJC/CX13-2021?内部审核程序?进行内审时发现问题，导致对

公司运作的有效性或检测结果的正确性、有效性产生疑心，内审组应

发出？不符合项报告？，确认不符合项的内审员应与被审核部门一起分

析不符合工作产生的根本原因，必要时，内审组可以邀请技术、质量

负责人参加对不符合产生的根本原因的分析，并作相应的记录。

当客户投诉成立时，相应职责部门应对问题的根本原因进行分析，填

写?纠正/预防措施处理单?采取纠正措施。

不符合工作产生的根本原因可能缘于（不限于）：

a）使用不适当或无效的文件；

b）操作缺少文件指导或不符合程序要求；

c）人员缺乏必要的技能和培训；

d）客户的要求未充分评审；

e）方案安排不当；

f）资源提供缺乏；

g）检测物品不符合要求；

h）检测所需设施和环境条件、测量设备、量值溯源、效劳和供给品

不符合要求；

i）检测方法和程序不当；来自3722.cn资料搜索网

」）存在人为的误操作；

k）计算机或自动化设备数据传输和处理过程产生错误；

1）检测结果的校核失效；

m）测量不确定度评定不当；

n）分包方工作失误；

o）制定的政策和程序不合理。

查明不符合产生的原因后，部门负责人制定纠正措施方案，报质量负

责人审批后执行。

纠正措施应符合以下要求：

a）能消除问题;

b)防止不符合再发生；

c)与问题的严重程度以及造成的风险大小相适应；

d)有实现的现实性和经济性。

纠正措施一旦确定，责任部门应按相应的规定完成纠正措施，并由办

公室或内审员〔非内审时，由办公室；内审时，由内审员)对所采取

的纠正措施的效果进行验证。假设验证无效，应按本程序的有关规定

重新实施纠正措施或调整纠正措施方案。

当不符合或偏离的性质比拟严重，导致对公司是否符合相应的政策、

程序、评审准那么有疑心时，质量负责人可决定对相关活动实施附加

审核。

办公室及时收集和保存所有有关不符合工作的原因分析、纠正措施内

容、纠正措施实施的跟踪和验证结果记录。

4.2允许例外的偏离规定

在质量体系运行中可能会发生对现行程序、检测标准进行偏离的要求,

一般包括以下情况：

(1)某些质量体系文件制订不完善、未及时修订；

(2)完成紧急检测任务时需使用超检定周期测量设备；

(3)特殊情况下需偏离标准规定的方法和要求进行检测。

允许例外偏离以不违背公司质量方针、不降低质量要求为原那么。

申请例外偏离时由执行人填写？允许例外偏离审批表？，由科室负责人

审核并签署意见后报质量负责人或技术负责人批准。质量负责人负责

涉及质量体系活动程序的例外偏离批准，技术负责人负责涉及检测过

程技术问题的例外偏离批准。须经相关技术单位验证其可靠性或经有

关主管部门核准。

在例外允偏执行后，应结合实际情况组织有关人员跟踪验证；

.1对涉及质量体系活动程序的例外允偏的验证，由质量负责人组织有

关人员跟踪验证。

.2对涉及检测过程的技术问题的例外允偏的验证，由技术负责人组织

有关人员跟踪验证，以证明实施的效果不会影响检验的质量。

如在实施或验证过程中出现意料之外的新情况或产生更有效的措施

时，应由责任部门提出修正允偏措施的建议，经质量负责人或技术负

责人批准后，方可按新方案执行。

对确认有效的允偏措施进行永久更改，应将有效的措施纳入程序文件

或技术文件中，涉及文件的更改按?文件控制程序?的要求进行。

4.2.7检测过程技术问题的例外偏离记录应与检测原始记录一并归

档，并在检测报告中对偏离作出说明。

4.2.8质量体系活动程序的例外偏离记录由办公室管理负责存档。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX04-2021?文件控制程序？

5.2JAXFJC/CX08-2021?客户意见处理程序？

5.3JAXFJC/CX09-2021?不符合工作控制管理程序？

5.4JAXFJC/CX13-2021?内部审核程序？

6.相关记录

JAXFJC/ZJ10-01纠正/预防措施处理单

JAXFJC/ZJ10-02允许例外偏离审批表

JAXFJC/CX11-2021预防措施和持续改良程序

1.目的

为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因而采取措施,实现

管理体系的持续改良。

2•适用范围

适用于对公司管理体系和检测技术方面潜在的不符合所采取的预

防措施。

3.职责

3.1质量负责人及部门负责人负责预防措施和持续改良的启动、准备工

作。

3.2相关职责部门负责制定预防措施和持续改良方案并组织实施。

3.3质量负责人负责预防措施和持续改良的审批，负责对预防措施有

效性的评审。

4.工作程序

4.1预防措施

公司人员在以下工作中（不仅限于）应随时识别潜在的不符合工作：

1）按JAXFJC/CX03-2021?质量监督工作程序?对检测过程的监督；

2）识别和满足客户的需求和期望；

3）外部机构评审意见；

4）内审和管理评审；

5）公司间的比对或能力验证；

6）对检测报告的质量抽查；

7）对测量设备管理状况的抽查。

发现潜在不符合的方法一般为（不仅限丁）

1）质量控制图；

2）统计技术。

一旦识别出潜在的不符合，识别人员应填写?纠正/预防措施处理单？,

并将其反应至不符合可能发生所涉及的质量职责部门。

不符合可能发生所涉及的质量职责部门应分析原因，必要时，可邀请

其他部门人员参加。

不符合可能涉及的质量职责部门应确定预防措施及其实施方案，并填

入?纠正/预防措施处理单？，报质量负责人审批。公司总经理负责预防

措施的资源保证。

预防措施的制定应考虑以下信息：

1）风险方法的应用；

2）客户需求和期望的评审；

3）市场分析;

4）质量过程控制要求；

5）以往经验获得的教训；

6）运行条件失控的早期报警过程等。

预防措施的制定应根据潜在问题的影响程度考虑先后顺序，考虑对相

应过程的适用性、高效性和有效性。

预防措施由不符合可能发生所涉及的部门实施，相关的质量监督员对

预防措施的效果进行跟踪并记录，质量负责人对预防措施的有效性进

行评审。

办公室应收集潜在不符合所涉及的原因分析、预防措施内容、预防措

施实施的跟踪监督和有效性评价的记录，妥善保存,提交管理评审。

由预防措施导致的对管理体系文件的任何必要的修改，应按

JAXFJC/CX04-2021?文件控制程序？实施。

4.2持续改良

改良应着眼于改善业务特征和特性以及提高过程的有效性和效率，改

良的根底在于过程。可采取的措施有：

①测量和分析现状，找出薄弱环节和制约环节业务特性，过程效

益发挥的关键。

②确立改良目标，即改良的预期效果。

③调查研究可行的实施方案。

④评价和选择方案。

⑤实施所选定的方案。

⑥测量、验证和分析实施的结果。

⑦使成功的措施标准化，即纳入文件的永久更改。

必要时对结果进行评审，以识别进一步改良的时机。

持续改良的筹划

办公室对质量管理体系持续改良实行筹划和管理。

筹划的依据

公司的质量方针、目标、管理评审和内部质量审核结果、纠正和

预防措施以及其他信息反应和数据分析、结果、员工的合理化建议，

是筹划持续改良的根本依据。

筹划的内容

改良筹划除遵循质量筹划的一般原那么外，应突出重点，活动过

程及其职责。现就管理体系、检测业务、过程改良分别规定如下：

①管理体系的改良

管理体系改良涉及的内容主要有：质量方针、目标及其管理、组

织结构、资源配备及其管理、测量及评价活动以及管理体系的其他要

素活动。

②检测业务工程的改良

检测业务工程改良涉及的内容主要有：针对检测业务工程的主要

薄弱环节所采取的技术措施或先进的管理方式，提高检测业务工程的

质量措施，以及相应的资源保障。

③过程的改良

实现过程的改良中，涉及技术和检测业务方面内容主要有：过程

输入控制的改良、过程优化（过程实现手段的改良、人员素质的提高、

检测方法的完善、工作环境的改善等），以及降低本钱、提高效率，

从而实现更多的增值。

持续改良安排

①质量负责人根据持续改良的根本依据,并经改良筹划后下达“持

续改良方案及任务书〃，由公司总经理批准。

②办公室按本程序条款要求编写“持续改良方案及任务书〃。

③方案由质量负责人审核，报公司总经理批准后实施。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX03-2021?质量监督工作程序？

5.2JAXFJC/CX04-2021?文件控制程序？

6.相关记录

JAXFJC/ZJ11-01持续改良方案及任务书

JAXFJC/ZJ10-01纠正/预防措施处理单

JAXFJC/CX12-2021记录控制程序

1.目的

对质量记录和技术记录进行控制，满足追溯性、纠正措施、预防措

施的要求。

2•适用范围

适用于公司管理体系运行记录及检测技术记录的管理、识别、收集、

索引、存取、存放、维护和清理。

3.职责

3.1办公室负责质量记录表式的设计，检测部负责公司技术记录表式

的设计。

3.2质量职责人员负责相应质量职责范围内的各项记录工作，并为记

录的真实性负责。

3.3办公室负责相关记录和文件归档保管，对相关部门的记录进行监

督管理。

4.工作程序

4.1记录表式的设计和审定

表式的设计应满足信息足够的原那么，以保证追溯和检测的复现。质

量记录表式由质量负责人批准后生效使用；技术记录表式由技术负责

人批准后生效使用。

公司检测原始记录，一般包括如下内容：

1）样品信息：样品名称、样品唯一性编号、样品描述等。

2）检测信息：检测依据、日期、检测人、校核人、原始观察现象

或数据、检测中发生的异常现象、环境条件、测量设备名称/

型号规格、检测结果等。

3）检测数据处理：检测数据计算、转换的公式及计算、转换过程、

数据修约记录等。

办公室应编制记录清单，各类记录的保存期限如下：

质量手册、程序文件、技术性文件、人员技术档案、计量认证证

书等为永久保存。

检测原始记录，检测报告副本、比对实验记录等为5年保存。

测量设备档案依据设备的使用寿命周期为保存期限。

体系运行的其他记录等为3年保存。

4.2记录表式的填用

记录应在工作时如实记录，保持清晰、齐全、签名、日期等手续完备。

检测原始记录应由检测人员在检测时及时填写。检测人员不得凭追忆

事后填写或抄正。检测人员不得不记录原始观察值而直接填写检测结

果。

4.2.3检测人员应根据检验标准要求对原始记录作必要的数据处理。

在数据处理时，发现异常数据不可轻易剔除，应根据GB4883标准的规

定进行剔除。

4.2.4检测数据的有效位数和误差表达方式应符合有关误差理论的规

定。保存的有效数字位数一般应多1位于检测依据中技术参数的有效

位数。

4.2.5数值修约应符合GB8170及JJG1027的规定,极限数值的表达和

判定应符合GB1250的要求。

4.2.6计量单位应采用法定计量单位，检测人员应对非法定计量单位

作必要的转换，并记录换算过程。

检测原始记录的校核和整理

4.2.7.1检测人员完成检测原始记录的填写后，应由有上岗资格的人

员对检测原始记录中的计算、数字修约和判定作校核，并在校核处签

名或盖章。

4.2.7.2检测和校核工作结束后，应由检测人员对所有原始记录进行

整理、装订后作为出具检测报告的依据。

记录出现过失时，采用“划改法〃，在错误记录上划双杠并由更改人

签字或盖章。对于影响检测结果的重要更改，应说明更改的原因。

4.3记录的收集

各类记录应分别根据相关程序文件的规定要求传递,凡程序文件中

未规定归档时间的记录，使用后先保存在各使用部门，年终归至办公

室并办理交接签收手续。

4.4归档记录的保存

4.4.1办公室是记录归档保存的职责部门，由其资料管理员进行归档

记录的管理。

4.4.2公司采取必要的措施（如防火、防潮、防尘、防盗等），保证归

档记录在保存期限内完好无损。

4.4.3公司归档记录不允许外借，对其查阅实行权限管理，防止泄密。

需查阅或复印记录时，经公司总经理同意前方可进行。

归档记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由资料管理员填

写“文件销毁（保存）申请表〃报质量负责人批准后，执行销毁。

5.相关记录

JAXFJC/ZJ12-01记录目录

JAXFJC/ZJ04-04文件销毁/保存申请表

JAXFJC/ZJ04-05文件/记录归档登记表

JAXFJC/CX13-2021内部审核程序

1.目的

验证公司的质量活动是否持续符合评审准那么和管理体系文件的

要求，并为持续改良、完善公司的管理体系提供依据。

2•适用范围

适用于公司内部质量体系审核。

3.职责

3.1公司总经理或总经理负责批准年度内部审核方案。

3.2质量负责人全面负责内部审核工作，编制年度内部审核方案，任

命审核组长，委派审核员，批准内审实施方案、纠正措施和内审报告。

3.3内审组长编制内审实施方案，内审员按方案分工负责编制内部审

核检查表，开展内部审核工作，并负责纠正措施的效果验证。

3.4部门负责人负责制订纠正措施方案和组织实施。

3.5办公室负责内部审核活动所有记录的保存。

4.工作程序

4.1公司一般每年组织一次内审。当出现以下情况时，由公司总经理

批准确定进行附加

1）组织结构、管理体系发生重大变化；

2）出现重大质量事故，或客户对某一环节连续投诉时；

3）法律、法规及其他外部环境的变更；

4）认证机构进行现场评审的需要。

4.2质量负责人按审核方案在实施内审前组建内审小组，任命内审组长

和小组成员。内审组长和内审员应由符合公司内审员任职条件的人员担

任。

4.3审核组长编制内审实施方案，该方案应保证每个参与审核的内审

员独立于被审核的活动。内审实施方案应至少在实施前1周经质量负

责人批准后发放至各内审员和各受审核部门。内审实施方案内容包括:

1）审核的目的、范围、依据、方法；

2）审核组成员及分工；

3）审核时间及日程安排；

4）受审核部门；

5）审核报告分发范围。

4.4审核组长组织内审组成员编写检查表，详细列出审核内容、依据、

抽样方法等，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。

4.5首次会议

1）参加人员：高层领导、技术负责人、质量负责人、内审组成员、

各部门负责人。会议由审核组长主持，与会者签到，办公室作会议

记录；

2）会议内容：审核组长介绍审核组组成、审核目的、范围、依据、

方式、成员分工、日程安排及其他有关事项。

4.6现场审核

1）内审员根据检查表，通过采用现场询问、查阅、取证等方式进

行现场审核。

2）内审组长全面负责控制内审全过程；

3）现场审核中如发现不符合情况，由内审员在检查表中详细记录

不符合事实。

4.7汇总分析

现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，确

认不符合项并填写?不符合项报告？，并经受审核部门负责人确认。

4.8末次会议

1）参加人员：同首次会议人员。会议由审核组长主持，与会者签

至IJ,办公室作会议记录；

2）会议内容：宣布审核结果，明确纠正措施完成的时间。

4.9纠正措施的跟踪与验证

对不符合项由责任部门进行原因分析，制定并实施纠正措施，审

核员负责对纠正措施的实施效果进行跟踪验证。受审核部门在收到？

不符合项报告?3天内制定并实施纠正措施。

4.10内审报告

现场审核后5个工作日内，审核组长完成？内部审核报告？的编制,

交质量负责人批准，报告内容：

1）审核的目的、范围、依据、方法；

2）审核组成员及分工；

3）审核时间；

4）审核方案实施情况总结；

5）不符合项分布情况分析，不符合项数量及严重程度；

6）存在的主要问题分析；

7）对公司管理体系的符合性、有效性结论及今后应改良的建议;

8）报告的分发范围。

4.11办公室负责按规定分发范围发放审核报告。发放范围：公司领导、

受审核部门及相关部门。

4.12内审有关记录由内审组长收集交办公室归档，内审报告由质量负

责人提交管理评审。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX09-2021?不符合工作控制管理程序?

5.2JAXFJC/CX14-2021?管理评审程序？

6.相关记录

JAXFJC/ZJ13-01年度内部审核方案

JAXFJC/ZJ13-02内部审核实施方案

JAXFJC/ZJ13-03内部审核检查表

JAXFJC/ZJ13-04不符合项报告

JAXFJC/ZJ13-05不符合项分布表

JAXFJC/ZJ13-06内部审核报告

.TAXF.TC/Z.T13-07会议记录

JAXFJC/CX14-2021管理评审程序

1.目的

评审公司管理体系的适宜性、充分性、有效性，不断改良与完善管

理体系，确保质量方针、目标的实现和满足客户要求。

2•适用范围

适用于对公司管理体系的管理评审。

3.职责

3.1公司总经理负责批准管理评审方案，主持管理评审会议，批准管

理评审报告，确保实施整改措施所需的组织和资源。

3.2质量负责人负责制定管理评审方案，组织召开管理评审会议，编

制管理评审报告，负责管理评审决议的落实和有效性验证。

3.3相关部门负责提供与本部门有关的评审资料，负责管理评审整改

措施实施方案的制订和执行。

4.工作程序

4.1管理评审时机

管理评审原那么上每年进行一次。当公司内、外部有特殊、重大

变化时应及时进行补充性管理评审。

4.2管理评审筹划

管理评审筹划包括如下内容：评审目的、评审依据、评审方式、

评审时间、地点和参加人员、评审的主要内容、评审输入的各种信息

收集和要求等。

4.3管理评审输入

质量负责人应在评审的前2周制定出管理评审方案，经公司总经

理批准后由办公室发放至各部门，相关人员准备相应的评审输入。管

理评审所考虑的内容一般为：

1）质量方针、质量目标实现情况报告、管理体系的适宜性、充分性

和有效性分析；

2）收集管理人员和质量监督人员一年来管理与监督情况的报告；

3）内审结果报告；

4）纠正措施和预防措施执行情况汇总分析报告；

5）外部机构评审结果报告；

6）公司间比对和能力验证结果分析总结报告；

7）客户反应意见的汇总分析报告；

8）检测质量事故分析、客户投诉及其处理情况汇报；

9）提供员工培训教育情况分析报告；

10）提供资源充分性报告、质量控制活动报告；

11）上次管理评审决议的执行情况；

12）来自公司内外的投诉；

13）改良的建议等。

4.4管理评审实施

由公司总经理主持管理评审会议，各部门负责人及内审员参加管理评

审会议。质量负责人报告管理体系运行情况，技术负责人汇报技术工

作情况，各部门负责人负责汇报部门质量管理工作，办公室负责做好

管理评审会议记录。

管理评审会议需对评审内容做出结论，并以文件的形式形成管理评审

报告。管理评审报告一般包括如下内容：

1）质量方针、目标实现情况；

2）对现有管理体系的评价结论；

3）检测工作符合要求的评价结论；

4）管理体系及其过程存在的问题和改良意见；

5）与客户要求有关的检测工作质量和效劳质量存在的问题和改良

意见；

6）管理体系所需的资源存在的问题和改良意见；

7）明确需要整改的内容、措施和完成期限。

4.5管理评审措施的跟踪验证

管理评审结束后，质量负责人负责编写管理评审报告，由公司总经理

批准。

管理评审决议中提出需要改良的问题，由相应质量职责部门在5个工

作日内提出实施整改措施的详细方案，报质量负责人批准后按规定的

时间完成。

管理评审的评审报告和有关记录由办公室收集归档，保管期至少3年。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX10-2021?纠正措施程序？

5.2JAXFJC/CXU-2021?预防措施和持续改良程序?

5.3JAXFJC/CX13-2021?内部审核程序？

6.相关记录

JAXFJC/ZJ14-01管理评审方案

JAXFJC/ZJ14-02管理评审报告

JAXFJC/ZJ14-03管理评审纠正措施跟踪检查报告

JAXFJC/CX15-2021人力资源管理程序

1.目的

确保公司人员知识、技能和素质符合其工作的需要。

2•适用范围

适用于公司全体人员的人力资源管理。

3.职责

3.1公司总经理批准培训方案；

3.2技术负责人负责组织对人员的能力和资历的控制；

3.3办公室负责组织制定年度培训方案，并组织实施对所有人员的相

关技术资料及培训记录进行归档和保管。

4.工作程序

4.1制定培训方案

a）各部门根据其自身开展需要和人员变动情况，提出培训需求报

办公室；

b）办公室依据各部门提出培训需求，制定?年度人员培训方案？，

经公司总经理审批后，报院人力资源部批准。

4.2组织培训

岗前培训

对新调入、转岗人员由办公室组织上岗培训。

岗位培训

根据质量管理体系运行需要，所有技术人员的知识应更新、技能

应提高，对其本专业的检测动态应及时了解。

停岗培训

对在质量管理体系内部审核、能力比对试验等过程中发现严重不合

格项的人员，或者在实际工作中发现其不适应本岗位工作需要的人员,

办公室组织停岗培训，通过考核前方可从事与检测有关的工作。

适时培训

a）办公室负责及时跟踪标准、规程等技术标准的修订情况，及时

组织人员参加培训；

b）涉及公司开展检测业务的每个新标准新方法应参加培训；

c）外送培训人员回公司后，有义务负责对其他从事该项工作人员

的培训；

d）凡须外送参加培训的人员，培训结束后需向办公室提交证明其

参加培训到达预期效果的证明材料。

4.3考核

4.3.1办公室每年度对员工进行年度考核，年度考核结果应载入档案。

4.3.2上岗考核由办公室负责组织实施。考核由理论考核和操作考核

组成，考核人员由技术负责人和质量负责人担任。考核记录应由办公

室保存并载入技术人员档案中。

4.4培训评价

由技术负责人负责专业技术培训实施情况的有效性评价；质量负

责人负责管理体系等方面的培训实施情况的有效性评价；其他形式的

培训由办公室总经理进行有效性评价。

4.5人员技术档案管理

4.5.1办公室应为公司每位工作人员建立技术档案，并保持档案的完

整、有效。

4.5.2人员技术档案一般包括以下内容：

1）人员根本情况登记表

2）年度考核材料

3）有关资格证书复印件

4）培训和技能考核记录

4.5.3公司技术负责人、质量负责人及授权签字人必须具有中级以上技

术职称（含中级），在法定退休年龄以内的专职人员担任，并经评审准

那么培训合格后发文任命。

4.5.4当技术负责人和质量负责人变更时，应报发证机关确认（确认

即指考核）。公司最高管理者变更时，应报发证机关备案。

4.5.5一般检测工程专职检测人员不得少于2名。检测人员应经过考

核合格，并取得公司的资格确认后持证上岗。对国家和本省已开展检

测人员职业资质制度的行业，检测人员必须取得相应的资质。

4.5.6公司内审员人数不得少于2名，并且取得计量认证内审员证书

后由公司发文任命。

4.5.7人员技术档案应采取保密措施，查阅者应经公司总经理批准前

方可查阅。

5.相关记录

JAXFJC/ZJ15-01培训申请表

JAXFJC/ZJ15-02年度人员培训方案表

JAXFJC/ZJ15-03培训实施记录

JAXFJC/ZJ15-04上岗证发放登记表

JAXFJC/ZJ15-05人员根本情况登记表

JAXFJC/ZJ15-06专业技术人员考核表

JAXFJC/CX16-2021平安作业管理程序

1.目的

保障公司的平安性，保障工作人员在健康、平安的环境中开展工

作。

2•适用范围

适用于本公司有关健康、平安的管理。

3.职责

3.1办公室平安员负责办公场所的平安事项及检测人员