危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序

程序危险源辨识、风险评价和风险控文件编号

文件制策划程序版次

制定日期2018/03/12生效日期2018/03/12修订日期

制订人市核人批准人

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序号修订日期修订内容

12018/03/12新建

1目的

持续进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，为职业健康安全管理体系的建立、

运行和保持奠定基础。

2适用范围

本程序规定了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的职责、程序和耍求，适用于生产、

办公生活活动的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。

3术语和定义

3.1危险源

可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3.2危险源辨识

识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.3风险

某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。

3.4风险评价

评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

4职责

4.1生产经理

4.1.1领导本部门的危险源辨识工作。

4.1.2负责审批本部门的《危险源清单》或《危险源评估表》

4.2品管部

4.2.1负责编制、修订、解释本程序。

4.2.2负责组织初始危险源辨识，并适时更新。

4.2.3组织确定职业健康安全管理思路、重点/要点。

4.2.4指导、检查各部门危险源的识别、评价与风险控制策划。

4.3工程部

4.3.1参加危险源辨识、评价和风险控制策划。

4.3.2检查、指导工程危险源辨识、风险评价及风险控制的策划工作。

4.4其它各部门

负责本部门的危险源辨识、高中度风险确定及风险控制的策划。

5作业内容

5.1危险源识别基本理论：

5.1.1识别原则：横向到边，纵向到底，不留死角，一个不漏

5.1.2识别思路：

三种时态过去/现在/将来

三种状态正常/异常/紧急

七种类型机械能/电能/热能/化学能/放

射生物/人机工程

三个对象活动/设备/人员

识别思路:

三种时态过去/现在/将来

三种状态正常/异常/紧急

机械能/电能/热能/化学能/放

七种类型

射生物/人机工程

三个对象活动/设备/人员

5.1.3识别范围:

厂址材料辅助设施

建筑物工艺作业环境

平血布.置设施工时制度

5.1.4识别还应考虑：

□适用的法律及法规要求

□员工及相关力建议

□过去发生的事故信息

□同行发生的事故信息

5.2识别方法：

5.2.1直观经验法：

A.各部门采用现场观察，人员访谈，发调查报告等方式分析其场所，依据其经验

识别危险源，部门主观评价后填写《危险源清单》交公司品管部审核。

B.品管部据其经验审核，必要时现场评价，确认后汇总形成全公司《重大危险源

清单》。

5.2.2活动-设施-人员分析法

B.具体实施：

各部门按流程图分析，填写《危险源清单＞交品管部

品管部核查后编制全公司〈重大危险源清单〉

5.3危险评价

5.3.1确定重大危险源依据

A.危险源识别清单

B.相关的法律，法规

C.过去发生的安全事故

D.相关方的要求

5.3.2当企业的危险源及可能的后果符合下述情况之一者，直接判为重大危险源

A.不符法律，法规

B.直接观察到潜在重大风险

C.相关方有合理的反复抱怨或迫切要求

D.曾经发生但无有效控制

5.3.3重大危险源评价基本的方法（D二LEC法）

D=LEC法含义

□D=L*E*C

□D值越大，则危险越大

□L二事故发生的可能大小

□E=暴露于危险环境的频繁程度

□C=发生事故后的损失后果

5.3.3.1L二事故发生的可能大小

分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性

10完全可能0.5很不可能，可以设想

6相当可能0.2极不可能

3可能，但不经常0.1实际不可能

1可能性小，完全意外

5.3.3.2E二暴露于危险环境的频繁程度

分数值频繁程度分数值频繁程度

10连续暴露2每月一次暴露

6每天工作时间内暴露1每年几次暴露

3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露

5.3.3.3C;发生事故后的损失后果

分数值后果分数值后果

100大灾难，许多人死，或造7严重，重伤，或一定的

成特大财产损失财产损失

40灾难，多人死，或造成重3重大，制残，或较小的

大财产?员失财产损失

15非常严重，一人死，或造1轻微伤害，需救护，或

成较大财产损失很小损失

5.3.3.4D二危险等级划分

D值危险程度D值危险程度

>320极其危险，不能继续作业20〜70一般危险，需要注意

160〜320高度危险，需立即整改<20稍有危险，可以接受

70〜160显著危险，需要整改

5.3.4重大危险源评价的具体实施：

5.3.4.1各部门依上述表格的标准对已辨识出的危险源进行评估，并分别记录于《危险

源评估表》中。

5.3.4.2品管部组织相关部门依据《危险源清单》借助“是非判断法”及“D二LEC”法

评价重大危险源。

5.3.4.3根据评价结果，品管部填写《重大危险源清单》

5.3.4.4品管部将危险源识别的结果，由安全委员会进行讨论、制订、公布。

5.4重大危险源的控制途径

5.4.1三种途径说明：

建立目标及管理方案建立运行控制程序建立应急准备及响应程序'

用于控制现有防治措施难以奏通过加强并规范管通过加强并规范管理，用于

效，不符合法规的重大危险源，理，用于控制正常紧急，异常’，突发性的重大

或用于事故预防的持续改进工活动中的重大危险风险。

作。一般需一定的投入，建设一源

些治理技术设施。

5.4.1.1建立目标及管理方案

□各单位依据重大危险源建立相应地目标及指标

□所建立的目标应在技术上，经济上及运行上具可行性

□为实现所建立的目标，相关单位应建立可行的管理方案，具体参考《环境及职

业健康安全管理方案控制程序》。

口目标及管理方案在品管部的监督下由相关部门实施。

5.4.1.2相应的运作控制程序参见其它文件。

5.4.1.3应急准备及响应内容参考《紧急应变程序》执行。

5.5公司每年应进行至少一次职业安全卫生危害和重大职业安全卫生危害的辨识和危险

评价，当公司的有新建、改建、扩建或是重大危险源发行变化时，或是法规发生重大

变化时。

5.6职业安全卫生危害的辨识和危险评价的主要人员应接受过专业培训。

5.7职业安全卫生危险记录

公司应建立并维持辨识和评价职业安全卫生危害和重大职业安全卫生危害的记录，

并保持记录的更新。

6参考文件

6.1《法律法规及其他要求识别、获取与合规性评价程序》

6.2《环境和职业健康安全目标、指标和方案管理程序》

6.3《应急准备与响应程序》

7使用